2020年度

太平鄉(xiāng)人民政府單位部門決算

 

 

 

 

 

 

 

 

目錄

第一部分太平鄉(xiāng)人民政府概況

一、部門職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分2020年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

第三部分2020年度部門決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

二、收入決算情況說(shuō)明

三、支出決算情況說(shuō)明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

九、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明

十、一般性支出情況

十一、關(guān)于政府采購(gòu)支出說(shuō)明

十二、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

十三、關(guān)于2020年度預(yù)算績(jī)效情況的說(shuō)明

第四部分名詞解釋

第五部分附件

 

 

 

 

 

第一部分

 

太平鄉(xiāng)人民政府單位概況

 

 

 

 

 

 

一、 部門職責(zé)

（一）基本情況

1．主要職能

洪江市太平鄉(xiāng)人民政府負(fù)責(zé)制定和組織實(shí)施經(jīng)濟(jì)、科技和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃；制定并組織實(shí)施村鄉(xiāng)建設(shè)規(guī)劃，部署重點(diǎn)工程建設(shè)，地方道路建設(shè)及公共設(shè)施，水利設(shè)施的管理，負(fù)責(zé)土地、林木、水等自然資源和生態(tài)環(huán)境的保護(hù)，做好護(hù)林防火工作；負(fù)責(zé)行政區(qū)域內(nèi)的民政、計(jì)劃生育、文化教育、衛(wèi)生、體育等社會(huì)公益事業(yè)的綜合性工作，維護(hù)一切經(jīng)濟(jì)單位和個(gè)人的正當(dāng)經(jīng)濟(jì)權(quán)益，取締非法經(jīng)濟(jì)活動(dòng)，調(diào)解和處理民事糾紛，打擊刑事犯罪維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定；抓好精神文明建設(shè)，豐富群眾文化活動(dòng)，樹立社會(huì)主義新風(fēng)尚。

 

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成

（一）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)有：黨政辦公室、黨建辦公室、經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室、社會(huì)事務(wù)辦公室、自然資源和生態(tài)環(huán)境辦公室、社會(huì)治安和應(yīng)急管理辦公室、綜合行政執(zhí)法大隊(duì)、社會(huì)事務(wù)綜合服務(wù)中心、農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心、行政服務(wù)中心。

 

（二）決算單位構(gòu)成。洪江市太平鄉(xiāng)人民政府只有本級(jí)，沒(méi)有其他二級(jí)單位，因此，納入2020年部門決算編制范圍的只有洪江市太平鄉(xiāng)人民政府部門本級(jí)。

 

 

第二部分

 

部門決算表

 

附件1.太平鄉(xiāng)部門決算表

 

 

第三部分

 

2020年度部門決算情況說(shuō)明

 

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

2020年度收、支總計(jì)1080.09萬(wàn)元。與上年相比，增加了296.86萬(wàn)元，增長(zhǎng)37.9%，主要原因是根據(jù)調(diào)整預(yù)算執(zhí)行收入支出。

二、收入決算情況說(shuō)明

本年收入合計(jì)1080.09萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入1080.09萬(wàn)元，占總收入的100%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，占0%；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占0%；附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，占0%；其他收入0萬(wàn)元，占0%。

 

三、支出決算情況說(shuō)明

本年支出合計(jì)1080.09萬(wàn)元，其中：基本支出844.76萬(wàn)元，占78.21%；項(xiàng)目支出235.33萬(wàn)元，占21.79%；上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元，占0%

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2020年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)1080.09萬(wàn)元，與上年相比，增加了296.86萬(wàn)元，增長(zhǎng)37.9%，主要原因是根據(jù)調(diào)整預(yù)算執(zhí)行收入支出。

 

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）財(cái)政撥款支出決算總體情況

2020年度財(cái)政撥款支出1080.09萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的100%，與上年相比，財(cái)政撥款支出增加296.86萬(wàn)元，增長(zhǎng)37.9%，主要是因?yàn)槿藛T經(jīng)費(fèi)支出增加和項(xiàng)目資金支出增加等。

 

（二）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2020年度財(cái)政撥款支出1080.09萬(wàn)元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)支出479.2萬(wàn)元，占44.37%；社會(huì)保障和就業(yè)支出122.03萬(wàn)元，占11.3%；衛(wèi)生健康支出29.36萬(wàn)元，占2.72%;農(nóng)林水支出406.28萬(wàn)元，占37.62%;自然資源海洋氣象支出15萬(wàn)元，占1.39%；住房保障支出14.82萬(wàn)元，占1.37%；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出13.4萬(wàn)元，占1.24 %。

（三）財(cái)政撥款支出決算具體情況

2020年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為486.3萬(wàn)元，支出決算數(shù)為1080.09萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的222.1%，其中：

1、一般公共服務(wù)支出類政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)款行政運(yùn)行項(xiàng)

年初預(yù)算數(shù)為207.33萬(wàn)元，支出決算數(shù)為479.2萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的164%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：根據(jù)調(diào)整預(yù)算執(zhí)行收入支出。

2、社會(huì)保障和就業(yè)支出項(xiàng)。

年初預(yù)算數(shù)為27.05萬(wàn)元，支出決算數(shù)為122.03萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的451%，決算數(shù)多于預(yù)算數(shù)的主要原因是根據(jù)調(diào)整預(yù)算執(zhí)行收入支出。

3、衛(wèi)生健康支出類計(jì)劃生育事務(wù)款計(jì)劃生育機(jī)構(gòu)項(xiàng)。

年初預(yù)算數(shù)為25.11萬(wàn)元，支出決算數(shù)為29.36萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的117%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：根據(jù)調(diào)整預(yù)算執(zhí)行收入支出。

4、城鄉(xiāng)社區(qū)支出類城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)款行政運(yùn)行項(xiàng)。

年初預(yù)算數(shù)為30.12萬(wàn)元，支出決算數(shù)為0萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0%，主要原因?yàn)椋焊鶕?jù)調(diào)整預(yù)算執(zhí)行收入支出。

5、農(nóng)林水支出類農(nóng)業(yè)款行政運(yùn)行項(xiàng)。

年初預(yù)算數(shù)為190.67萬(wàn)元，支出決算數(shù)為406.28萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的213%，主要原因?yàn)椋焊鶕?jù)調(diào)整預(yù)算執(zhí)行收入支出。

6、自然資源海洋氣象等支出類自然資源事務(wù)款土地資源利用與保護(hù)項(xiàng)。

年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，支出決算數(shù)為15萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的1500%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因?yàn)椋焊鶕?jù)調(diào)整預(yù)算執(zhí)行收入支出。

7、住房保障支出項(xiàng)。

年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，支出決算數(shù)為14.82萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的1482%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因?yàn)椋焊鶕?jù)調(diào)整預(yù)算執(zhí)行收入支出。

8、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出。

年初預(yù)算數(shù)為6.02萬(wàn)元，支出決算數(shù)為13.4萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的223%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因?yàn)椋焊鶕?jù)調(diào)整預(yù)算執(zhí)行收入支出。

 

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2020年度財(cái)政撥款基本支出1080.09萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費(fèi)588.34萬(wàn)元，占基本支出的54.47%,主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)；公用經(jīng)費(fèi)256.42萬(wàn)元，占基本支出的23.74%，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)等。

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明

“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為17.82萬(wàn)元，支出決算為7.68萬(wàn)元，完成預(yù)算的43%，其中：

因公出國(guó)（境）費(fèi)支出預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，完成預(yù)算的0%。

公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為15萬(wàn)元，支出決算為6.63萬(wàn)元，完成預(yù)算的44.2%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是厲行節(jié)儉，與上年相比減少3.47萬(wàn)元，減少34.36%,減少的主要原因是厲行節(jié)約，減少接待成本。

公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為2.82萬(wàn)元，支出決算為1.05萬(wàn)元，完成預(yù)算的37.23%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行公車管理標(biāo)準(zhǔn)辦法，杜絕鋪張浪費(fèi)和違規(guī)使用公車。與上年數(shù)據(jù)基本持平。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明

2020年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，公務(wù)接待費(fèi)支出決算6.63萬(wàn)元，占86.33%,因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，占0%,公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算1.05萬(wàn)元，占13.67%。其中：

1、因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元，全年安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為6.63萬(wàn)元，全年共接待來(lái)訪團(tuán)組253個(gè)、來(lái)賓1890人次，主要是迎接各類檢查、調(diào)研發(fā)生的接待支出。

3、公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為1.05萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.05萬(wàn)元，主要是公車維護(hù)、加油、買保險(xiǎn)支出，截止2020年12月31日，我單位開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

     2020年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬(wàn)元。

九、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明

本部門2020 年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出256.42萬(wàn)元，比年初預(yù)算數(shù)增加163.32萬(wàn)元，增長(zhǎng)173.91%。主要原因是：根據(jù)調(diào)整預(yù)算執(zhí)行收入支出。

十、一般性支出情況

2020年本部門開支會(huì)議費(fèi)4.64萬(wàn)元，用于召開35會(huì)議，人數(shù)480人，內(nèi)容內(nèi)容為人大、扶貧等會(huì)議；開支培訓(xùn)費(fèi)0萬(wàn)元。

十一、關(guān)于政府采購(gòu)支出說(shuō)明

本部門2020年度政府采購(gòu)支出總額0萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。

十二、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

截至2020年12月31日，本單位共有車輛1輛，其中，領(lǐng)導(dǎo)干部用車1輛，單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)；單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)。

十三、關(guān)于2020年度預(yù)算績(jī)效情況的說(shuō)明

1.概述項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況。

目標(biāo)1：黨建工作

完成情況：定期組織班子成員召開專題會(huì)議研究黨建工作，全年召開黨建工作部署會(huì)30余次。扎實(shí)開好專題民主生活會(huì)和組織生活會(huì)，扎實(shí)開展“三會(huì)一課”和“主題黨日”活動(dòng)，定期組織對(duì)各支部“三會(huì)一課”和主題黨日開展督查；認(rèn)真落實(shí)黨組織和黨員公開承諾制度，對(duì)黨組織和黨員公開承諾予以及時(shí)公示，接受廣大群眾的監(jiān)督。

目標(biāo)2：扶貧工作

完成情況：全鄉(xiāng)共有貧困村2個(gè)，貧困人口545戶1722人，貧困村及貧困人口均已脫貧出列。為提升貧困戶脫貧致富的本領(lǐng)，我鄉(xiāng)堅(jiān)持突出產(chǎn)業(yè)扶貧這條主線，用足用活危房改造、雨露計(jì)劃、小額信貸等扶貧政策，積極為貧困戶發(fā)展產(chǎn)業(yè)提供資金和技術(shù)支持，助推精準(zhǔn)脫貧。

目標(biāo)3：安全生產(chǎn)工作

完成情況：本年我鄉(xiāng)開展黨政領(lǐng)導(dǎo)帶隊(duì)檢查安全生產(chǎn)工作開展100余次，發(fā)現(xiàn)并處理安全隱患15起。切實(shí)做好道路交通安全及水上交通安全工作，查處違法行為20余起，聯(lián)合交警執(zhí)法對(duì)違法行為罰款9起，切割非法車輛2臺(tái)，報(bào)廢2臺(tái)，處罰非法載客車輛14臺(tái)。

目標(biāo)4：民生工作

完成情況：今年我鄉(xiāng)共有11個(gè)重點(diǎn)民生實(shí)事項(xiàng)目。發(fā)放低保金781056元，發(fā)放救助金117600元，發(fā)放殘疾人護(hù)理補(bǔ)貼、困難補(bǔ)貼共計(jì)216060元，重點(diǎn)優(yōu)撫軍人和退役士兵148人，發(fā)放優(yōu)撫金863376元。共青團(tuán)、婦聯(lián)、工會(huì)、武裝等其他各項(xiàng)事業(yè)也在穩(wěn)步發(fā)展中。

 

第四部分

 

名詞解釋

 

一、財(cái)政撥款收入：指單位本年度從市級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款。

二、上級(jí)補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

三、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入，事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

四、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

五、附屬單位繳款：指事業(yè)單位附屬獨(dú)立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

六、其他收入：指單位取得的除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的各項(xiàng)收入。

七、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位用事業(yè)基金彌補(bǔ)當(dāng)年收支差額的數(shù)額。

八、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

九、一般公共服務(wù)（類）人大事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：指人大常委會(huì)辦公廳用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)行、開展日常工作的基本支出。

十、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定對(duì)非財(cái)政補(bǔ)助結(jié)余資金提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及減少單位按規(guī)定應(yīng)繳回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。

十一、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

十二、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

十三、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十四、上繳上級(jí)支出：指事業(yè)單位按照財(cái)政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級(jí)單位的支出。

十五、經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

十六、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位用財(cái)政補(bǔ)助收入之外的收入對(duì)附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。

十七、“三公”經(jīng)費(fèi)：指市級(jí)部門用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)指單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十八、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及辦公用房水電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等。在財(cái)政部有明確規(guī)定前，“機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)”暫指一般公共預(yù)算安排的基本支出中的“商品和服務(wù)支出”經(jīng)費(fèi)。

 

 

第五部分

 

附件

 

附件2.太平鄉(xiāng)2020年度部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告