目錄

第一部分太平鄉(xiāng)概況

一、部門職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分2022年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

第三部分2022年度部門決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

二、收入決算情況說(shuō)明

三、支出決算情況說(shuō)明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

九、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明

十、一般性支出情況說(shuō)明

十一、關(guān)于政府采購(gòu)支出說(shuō)明

十二、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

十三、2022年度預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

第四部分名詞解釋

第一部分 

太平鄉(xiāng)人民政府概況

一、 部門職責(zé)

（一）基本情況

1．主要職能

洪江市太平鄉(xiāng)人民政府負(fù)責(zé)制定和組織實(shí)施經(jīng)濟(jì)、科技和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃；制定并組織實(shí)施村鄉(xiāng)建設(shè)規(guī)劃，部署重點(diǎn)工程建設(shè)，地方道路建設(shè)及公共設(shè)施，水利設(shè)施的管理，負(fù)責(zé)土地、林木、水等自然資源和生態(tài)環(huán)境的保護(hù)，做好護(hù)林防火工作；負(fù)責(zé)行政區(qū)域內(nèi)的民政、計(jì)劃生育、文化教育、衛(wèi)生、體育等社會(huì)公益事業(yè)的綜合性工作，維護(hù)一切經(jīng)濟(jì)單位和個(gè)人的正當(dāng)經(jīng)濟(jì)權(quán)益，取締非法經(jīng)濟(jì)活動(dòng)，調(diào)解和處理民事糾紛，打擊刑事犯罪維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定；抓好精神文明建設(shè)，豐富群眾文化活動(dòng)，樹立社會(huì)主義新風(fēng)尚。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成

（一）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。太平鄉(xiāng)人民政府內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：黨政辦公室、黨建辦公室、經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室、社會(huì)事務(wù)辦公室、自然資源和生態(tài)環(huán)境辦公室、社會(huì)治安和應(yīng)急管理辦公室、綜合行政執(zhí)法大隊(duì)、社會(huì)事務(wù)綜合服務(wù)中心、農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心、行政服務(wù)中心。

（二）決算單位構(gòu)成。洪江市太平鄉(xiāng)人民政府只有本級(jí)，沒(méi)有其他二級(jí)單位，因此，納入2022年部門決算編制范圍的只有洪江市太平鄉(xiāng)人民政府部門本級(jí)。

第二部分

部門決算表（見附件）

 

第三部分

2022年度部門決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

2022年度收、支總計(jì)1291.85萬(wàn)元。與上年相比，增加267.16萬(wàn)元，增加26.07%，主要是因?yàn)橹饕蚴枪べY普調(diào)、業(yè)務(wù)活動(dòng)增加、管理開支增加，導(dǎo)致增加開支。

二、收入決算情況說(shuō)明

2022年度收入合計(jì)1291.85萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收1291.85萬(wàn)元，占100%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，占0%；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占0%；附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，占0%；其他收入0萬(wàn)元，占0%。

三、支出決算情況說(shuō)明

2022年度支出合計(jì)1291.85萬(wàn)元，其中：基本支出1179.34萬(wàn)元，占91.29%；項(xiàng)目支出112.51萬(wàn)元，占9.5%；上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元，占0%。

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

    2022年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)1291.85萬(wàn)元，與上年相比，增加267.16萬(wàn)元,增加26.07%，主要是因?yàn)楣べY普調(diào)、業(yè)務(wù)活動(dòng)增加、管理開支增加、導(dǎo)致開支增加。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）財(cái)政撥款支出決算總體情況

2022年度財(cái)政撥款支出1291.85萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的100%，與上年相比，財(cái)政撥款支出增加267.16萬(wàn)元，增加26.07%，主要是因?yàn)楣べY普調(diào)、業(yè)務(wù)活動(dòng)增加、管理開支增加，導(dǎo)致增加開支。

（二）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2022年度財(cái)政撥款支出1291.85萬(wàn)元，主要用于以下方面：

一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）支出417.31萬(wàn)元，占32.30%；

社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）支出201.22萬(wàn)元，占15.58%;

衛(wèi)生健康支出（類）計(jì)劃生育事務(wù)（款）計(jì)劃生育機(jī)構(gòu)（項(xiàng)）支出27.10萬(wàn)元，占2.10%；

農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）支出519.39萬(wàn)元，占40.21%;

自然資源海洋氣象等支出(類)自然資源事務(wù)(款)土地資源利用與保護(hù)(項(xiàng))支出30.52萬(wàn)元，占2.36%;

住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）支出23.28萬(wàn)元,占1.80%；

教育支出（類）廣播電視教育（款）其他廣播電視教育支出（項(xiàng)）14.00萬(wàn)元，占1.08%；

資源勘探工業(yè)信息等支出23.97萬(wàn)元，占1.86%；

文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（項(xiàng)）4.31萬(wàn)元，占0.33%；

節(jié)能環(huán)保支出（類）環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)（款）其他環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)支出（項(xiàng)）1.74萬(wàn)元，占0.14%；

城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（款）城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（項(xiàng)）29.01萬(wàn)元，占2.24%。

（三）財(cái)政撥款支出決算具體情況

2022年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為765.9萬(wàn)元，支出決算數(shù)為1291.85萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的168.67%，其中：

1、一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為247.67萬(wàn)元，支出決算為417.31萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的168.49%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：根據(jù)調(diào)整預(yù)算執(zhí)行收入支出。

2、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為143.41萬(wàn)元，支出決算為201.22萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的182.88%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：根據(jù)調(diào)整預(yù)算執(zhí)行收入支出。

3、衛(wèi)生健康支出（類）計(jì)劃生育事務(wù)（款）計(jì)劃生育機(jī)構(gòu)（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為45.72萬(wàn)元，支出決算為27.10萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的59.27%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：根據(jù)調(diào)整預(yù)算執(zhí)行收入支出。

4、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。

年初預(yù)算數(shù)為262.86萬(wàn)元，支出決算數(shù)為519.39萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的197.59%，主要原因?yàn)椋焊鶕?jù)調(diào)整預(yù)算執(zhí)行收入支出。

5、資源勘探工業(yè)信息等支出（類）資源勘探開發(fā)（款）行政運(yùn)行（資源勘探開發(fā)）（項(xiàng)）

年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，支出決算數(shù)為23.97萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的2397%，主要原因?yàn)椋涸擁?xiàng)目為后來(lái)追加款項(xiàng)，年初預(yù)算中未編制。

6、自然資源海洋氣象等支出(類)自然資源事務(wù)(款)土地資源利用與保護(hù)(項(xiàng))。

年初預(yù)算數(shù)為21.67萬(wàn)元，支出決算數(shù)為30.52萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的140.84%，主要原因?yàn)椋焊鶕?jù)調(diào)整預(yù)算執(zhí)行收入支出。

7、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）。

年初預(yù)算數(shù)為28.98萬(wàn)元，支出決算數(shù)為23.28萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的80.33%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因?yàn)椋焊鶕?jù)調(diào)整預(yù)算執(zhí)行收入支出。

8、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出(類）應(yīng)急管理事務(wù)（款）安全監(jiān)管（項(xiàng)）。

年初預(yù)算數(shù)為15.59萬(wàn)元，支出決算數(shù)為0萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的1559%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因?yàn)椋涸擁?xiàng)目為后來(lái)追加款項(xiàng)，年初預(yù)算中未編制

9、教育支出（類）廣播電視教育（款）其他廣播電視教育支出（項(xiàng)）

年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，支出決算數(shù)為14.00萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的1400%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因?yàn)椋涸擁?xiàng)目為后來(lái)追加款項(xiàng)，年初預(yù)算中未編制

10、文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（項(xiàng)）

年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，支出決算數(shù)為4.31萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的431%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因?yàn)椋涸擁?xiàng)目為后來(lái)追加款項(xiàng)，年初預(yù)算中未編制

11、節(jié)能環(huán)保支出（類）環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)（款）其他環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)支出（項(xiàng)）

年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，支出決算數(shù)為1.74萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的174%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因?yàn)椋涸擁?xiàng)目為后來(lái)追加款項(xiàng)，年初預(yù)算中未編制。

12、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（款）城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（項(xiàng)）

年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，支出決算數(shù)為29.01萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的2901%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因?yàn)椋涸擁?xiàng)目為后來(lái)追加款項(xiàng)，年初預(yù)算中未編制。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2022年度財(cái)政撥款基本支出1179.34萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費(fèi)841.3萬(wàn)元，占基本支出的71.34%,主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)；公用經(jīng)費(fèi)338.04萬(wàn)元，占基本支出的28.66%，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)等。

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明

2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為14萬(wàn)元，支出決算為13.81萬(wàn)元，完成預(yù)算的98.64%，其中：

因公出國(guó)（境）費(fèi)支出預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，完成預(yù)算的0%。

公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為12.00萬(wàn)元，支出決算為12.01萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是厲行節(jié)儉，嚴(yán)控“三公”開支，與上年相比減少0.44萬(wàn)元，減少3.67%,增長(zhǎng)的主要原因是去年報(bào)了前年部分公務(wù)接待費(fèi)，今年實(shí)報(bào)本年公務(wù)接待費(fèi)。

公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，完成預(yù)算的0%，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為2萬(wàn)元，支出決算為1.80萬(wàn)元，完成預(yù)算的90.00%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行公車管理標(biāo)準(zhǔn)辦法，杜絕鋪張浪費(fèi)和違規(guī)使用公車，與上年相比減少0.53萬(wàn)元，減少29.44%,減少的主要原因是本單位2022年度因公車機(jī)械故障，為保證使用安全，使用公車執(zhí)行公務(wù)、下村宣傳政策、疫情防控等用車頻次減少。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明

2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，公務(wù)接待費(fèi)支出決算12.01萬(wàn)元，占86.97%,因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，占0%,公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算1.8萬(wàn)元，占13.03%。其中：

1、因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元，全年安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為12.01萬(wàn)元，全年共接待來(lái)訪團(tuán)組892個(gè)、來(lái)賓4003人次，主要是迎接各類檢查、調(diào)研等發(fā)生的接待支出。

3、公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為1.8萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.8萬(wàn)元，主要是公車維護(hù)、加油、買保險(xiǎn)支出，截至2022年12月31日，我單位開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

     2022年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬(wàn)元。本單位無(wú)政府性基金預(yù)算收入支出。

九、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明

本部門2022年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出338.04萬(wàn)元，比年初預(yù)算數(shù)增加118.89萬(wàn)元，增長(zhǎng)54.25%。主要原因是根據(jù)調(diào)整預(yù)算執(zhí)行收入支出。

十、一般性支出情況說(shuō)明

2022年本部門開支會(huì)議費(fèi)1.53萬(wàn)元，用于召開工作部署會(huì)議，參會(huì)570人次，內(nèi)容為人大、鄉(xiāng)村振興、耕地拋荒整治、人居環(huán)境整治、糧食生產(chǎn)、疫情防控等；開支培訓(xùn)費(fèi)0萬(wàn)元。

十一、政府采購(gòu)支出說(shuō)明

本部門2022年度政府采購(gòu)支出總額0萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占授予中小企業(yè)合同金額的0%；貨物采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0%，工程采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%，服務(wù)采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的0%。

十二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

截至2022年12月31日，部門（單位）共有車輛1輛，其中，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車1輛，機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）；單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

十三、2022年度預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

（1）績(jī)效管理評(píng)價(jià)工作開展情況。

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我單位組織對(duì)2022年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績(jī)效自評(píng)，其中，一級(jí)項(xiàng)目9個(gè)，二級(jí)項(xiàng)目0個(gè)，共涉及資金112.51萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的100%。組織對(duì)2022年度0個(gè)政府性基金預(yù)算項(xiàng)目支出開展績(jī)效自評(píng)，共涉及資金0萬(wàn)元，占政府性基金預(yù)算項(xiàng)目支出總額的0%。組織對(duì)2022年度0個(gè)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算項(xiàng)目支出開展績(jī)效自評(píng)，共涉及資金0萬(wàn)元，占國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算項(xiàng)目支出總額的0%。

組織對(duì)“太平鄉(xiāng)易地扶貧搬遷倉(cāng)儲(chǔ)建設(shè)項(xiàng)目”“太平鄉(xiāng)松板村閑置學(xué)校改造承柑橘倉(cāng)庫(kù)項(xiàng)目”“太平鄉(xiāng)農(nóng)村人居環(huán)境整治項(xiàng)目資金”“太平鄉(xiāng)黎溪村生豬養(yǎng)殖場(chǎng)”“太平鄉(xiāng)溶溪村油茶種植項(xiàng)目”“太平鄉(xiāng)磨回村黑斑蛙項(xiàng)目”“太平鄉(xiāng)溶溪村50畝冰糖柚基地項(xiàng)目”“太平鄉(xiāng)黎溪村枳殼產(chǎn)業(yè)基地后扶”“溶溪村大楓木至13組道路硬化項(xiàng)目”9個(gè)項(xiàng)目開展了部門評(píng)價(jià)，涉及一般公共預(yù)算支出112.51萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算支出0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出0萬(wàn)元。從評(píng)價(jià)情況來(lái)看，我單位能夠嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)制度，做到?？顚Ｓ?，專項(xiàng)報(bào)告。對(duì)項(xiàng)目專項(xiàng)資金的投向?qū)嵭腥^(guò)程財(cái)務(wù)監(jiān)督，并對(duì)項(xiàng)目資金安全負(fù)責(zé)。所有與項(xiàng)目實(shí)施專項(xiàng)資金的各級(jí)負(fù)責(zé)人和財(cái)務(wù)人員，自覺(jué)遵守國(guó)家財(cái)經(jīng)紀(jì)律，同時(shí)接受有關(guān)主管部門和財(cái)政、審計(jì)、監(jiān)察等部門的監(jiān)督檢查，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，及時(shí)糾正。

組織對(duì)“洪江市太平鄉(xiāng)人民政府”1個(gè)單位開展整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)，涉及一般公共預(yù)算支出1291.85萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算支出0萬(wàn)元。從評(píng)價(jià)情況來(lái)看，我單位本著量入為出的原則，合理使用財(cái)政資金，保人員支出，保重點(diǎn)工作急需的支出，緊緊圍繞政府中心工作，大力開展黨建、鄉(xiāng)村振興、安全生產(chǎn)、重點(diǎn)民生等工作，進(jìn)一步加強(qiáng)本區(qū)域安全生產(chǎn)和環(huán)境衛(wèi)生的監(jiān)督管理力度，堅(jiān)持開展兩違建筑整治、重點(diǎn)路段交通秩序管理，使本鄉(xiāng)鄉(xiāng)容鄉(xiāng)貌和環(huán)境衛(wèi)生得到進(jìn)一步提高，保證了機(jī)關(guān)工作的正常運(yùn)轉(zhuǎn)。

（2）部門決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。

太平鄉(xiāng)易地扶貧搬遷倉(cāng)儲(chǔ)建設(shè)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為90分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為32.5萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為32.5萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況：有效為農(nóng)村種植戶提供農(nóng)產(chǎn)品存儲(chǔ)、銷售環(huán)境，實(shí)現(xiàn)果蔬年吞吐量增加。發(fā)現(xiàn)的主要問(wèn)題及原因：無(wú)。下一步改進(jìn)措施：無(wú)。

太平鄉(xiāng)易地扶貧搬遷倉(cāng)儲(chǔ)建設(shè)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述：該項(xiàng)目決策合理，依據(jù)充分，項(xiàng)目管理較規(guī)范，完成效果較好，實(shí)施后達(dá)到了預(yù)期目的，有效為農(nóng)村種植戶提供農(nóng)產(chǎn)品存儲(chǔ)、銷售環(huán)境，實(shí)現(xiàn)果蔬年吞吐量增加。

太平鄉(xiāng)黎溪村枳殼產(chǎn)業(yè)基地后扶項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為100分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為5萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為5萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況：完成黎溪村（原深溪村老藝園）產(chǎn)業(yè)基地中藥枳殼鋤地（草）打藥施肥56畝，產(chǎn)業(yè)路鋪沙500米，增加村集體經(jīng)濟(jì)收入，提供就業(yè)崗位。發(fā)現(xiàn)的主要問(wèn)題及原因：無(wú)。下一步改進(jìn)措施：無(wú)。

太平鄉(xiāng)黎溪村枳殼產(chǎn)業(yè)基地后扶項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述：該項(xiàng)目決策合理，依據(jù)充分，項(xiàng)目管理較規(guī)范，完成效果較好，實(shí)施后達(dá)到了預(yù)期目的，提高了村集體經(jīng)濟(jì)收入。

太平鄉(xiāng)溶溪村50畝冰糖柚基地后扶項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為100分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為3萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為3萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況：為50畝冰糖柚基地打藥5次，除草3次，施肥3次提供就業(yè)崗位。發(fā)現(xiàn)的主要問(wèn)題及原因：無(wú)。下一步改進(jìn)措施：無(wú)。

太平鄉(xiāng)溶溪村50畝冰糖柚基地后扶項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述：該項(xiàng)目決策合理，依據(jù)充分，項(xiàng)目管理較規(guī)范，完成效果較好，實(shí)施后達(dá)到了預(yù)期目的，帶動(dòng)了當(dāng)?shù)剞r(nóng)戶共同發(fā)展種植業(yè)，有效壯大村集體經(jīng)濟(jì)。

太平鄉(xiāng)磨回黑斑蛙項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為95分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為15萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為10.5萬(wàn)元，完成預(yù)算的70%。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況：帶動(dòng)當(dāng)?shù)剞r(nóng)戶共同發(fā)展養(yǎng)殖業(yè)，學(xué)習(xí)黑斑蛙種植技術(shù)實(shí)現(xiàn)長(zhǎng)期經(jīng)濟(jì)效益。發(fā)現(xiàn)的主要問(wèn)題及原因：無(wú)。下一步改進(jìn)措施：無(wú)。

太平鄉(xiāng)磨回黑斑蛙項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述：該項(xiàng)目決策合理，依據(jù)充分，項(xiàng)目管理較規(guī)范，完成效果較好，實(shí)施后達(dá)到了預(yù)期目的，帶動(dòng)了當(dāng)?shù)剞r(nóng)戶共同發(fā)展養(yǎng)殖業(yè)，有效壯大村集體經(jīng)濟(jì)。

太平鄉(xiāng)溶溪村油茶種植項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為90分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為42萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為18.67萬(wàn)元，完成預(yù)算的44.45%。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況：帶動(dòng)廣大農(nóng)戶及脫貧戶發(fā)展油茶產(chǎn)業(yè)，提高土地利用率，并形成規(guī)模產(chǎn)業(yè)，學(xué)習(xí)先進(jìn)的油茶種植技術(shù)。發(fā)現(xiàn)的主要問(wèn)題及原因：無(wú)。下一步改進(jìn)措施：無(wú)。

太平鄉(xiāng)溶溪村油茶種植項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述：該項(xiàng)目決策合理，依據(jù)充分，項(xiàng)目管理較規(guī)范，完成效果較好，實(shí)施后達(dá)到了預(yù)期目的，帶動(dòng)了廣大農(nóng)戶及脫貧戶發(fā)展油茶種植產(chǎn)業(yè)，有效壯大村集體經(jīng)濟(jì)。

太平鄉(xiāng)黎溪村生豬養(yǎng)殖場(chǎng)績(jī)效自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為90分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為15萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為10.5萬(wàn)元，完成預(yù)算的70%。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況：帶動(dòng)廣大農(nóng)戶及脫貧戶發(fā)展養(yǎng)豬產(chǎn)業(yè)，并形成規(guī)模產(chǎn)業(yè)。發(fā)現(xiàn)的主要問(wèn)題及原因：無(wú)。下一步改進(jìn)措施：無(wú)。

太平鄉(xiāng)黎溪村生豬養(yǎng)殖場(chǎng)績(jī)效自評(píng)綜述：該項(xiàng)目決策合理，依據(jù)充分，項(xiàng)目管理較規(guī)范，完成效果較好，實(shí)施后達(dá)到了預(yù)期目的，帶動(dòng)了廣大農(nóng)戶及脫貧戶發(fā)展生豬養(yǎng)殖產(chǎn)業(yè)，有效壯大村集體經(jīng)濟(jì)。

太平鄉(xiāng)松板村閑置學(xué)校維修改造成柑橘倉(cāng)庫(kù)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為90分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為10萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為7萬(wàn)元，完成預(yù)算的70%。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況：有效為農(nóng)村種植戶提供農(nóng)產(chǎn)品存儲(chǔ)、銷售環(huán)境，實(shí)現(xiàn)果蔬年吞吐量增加。發(fā)現(xiàn)的主要問(wèn)題及原因：無(wú)。下一步改進(jìn)措施：無(wú)。

太平鄉(xiāng)松板村閑置學(xué)校維修改造成柑橘倉(cāng)庫(kù)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述：該項(xiàng)目決策合理，依據(jù)充分，項(xiàng)目管理較規(guī)范，完成效果較好，實(shí)施后達(dá)到了預(yù)期目的，帶動(dòng)了廣大農(nóng)戶及脫貧戶發(fā)展養(yǎng)殖產(chǎn)業(yè)，有效壯大村集體經(jīng)濟(jì)。

太平鄉(xiāng)易地扶貧搬遷倉(cāng)儲(chǔ)建設(shè)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為95分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為58.9萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為32.5萬(wàn)元，完成預(yù)算的55.18%。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況：有效為農(nóng)村種植戶提供農(nóng)產(chǎn)品存儲(chǔ)、銷售環(huán)境，實(shí)現(xiàn)果蔬年吞吐量增加。發(fā)現(xiàn)的主要問(wèn)題及原因：無(wú)。下一步改進(jìn)措施：無(wú)。

太平鄉(xiāng)易地扶貧搬遷倉(cāng)儲(chǔ)建設(shè)項(xiàng)目自評(píng)綜述：該項(xiàng)目決策合理，依據(jù)充分，項(xiàng)目管理較規(guī)范，完成效果較好，實(shí)施后達(dá)到了預(yù)期目的，帶動(dòng)了廣大農(nóng)戶及脫貧戶發(fā)展養(yǎng)殖產(chǎn)業(yè)，有效壯大村集體經(jīng)濟(jì)。

太平鄉(xiāng)農(nóng)村人居環(huán)境整治提升項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為90分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為20萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為14萬(wàn)元，完成預(yù)算的70%。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況：提升居民居住環(huán)境，增加居民的幸福感，提升鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道整體環(huán)境。發(fā)現(xiàn)的主要問(wèn)題及原因：無(wú)。下一步改進(jìn)措施：無(wú)。

太平鄉(xiāng)農(nóng)村人居環(huán)境整治提升項(xiàng)目自評(píng)綜述：該項(xiàng)目決策合理，依據(jù)充分，項(xiàng)目管理較規(guī)范，完成效果較好，實(shí)施后達(dá)到了預(yù)期目的。

溶溪村大楓木至13組道路硬化項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為90分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為11.34萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為11.34萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況：改善居民出行條件，改善交通便利，提高居民幸福感。發(fā)現(xiàn)的主要問(wèn)題及原因：無(wú)。下一步改進(jìn)措施：無(wú)。

溶溪村大楓木至13組道路硬化項(xiàng)目自評(píng)綜述：該項(xiàng)目決策合理，依據(jù)充分，項(xiàng)目管理較規(guī)范，完成效果較好，實(shí)施后達(dá)到了預(yù)期目的。

（3）部門評(píng)價(jià)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果。

部門評(píng)價(jià)項(xiàng)目數(shù)量3個(gè)以內(nèi)的，至少將1 個(gè)部門評(píng)價(jià)報(bào)告向社會(huì)公開；部門評(píng)價(jià)項(xiàng)目數(shù)量大于3 個(gè)的，至少將2 個(gè)部門評(píng)價(jià)報(bào)告向社會(huì)公開。報(bào)告框架可參考《項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)辦法》（財(cái)預(yù)〔2020〕10 號(hào)）中《項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告（參考提綱）》、《湖南省預(yù)算支出績(jī)效評(píng)價(jià)管理辦法》（湘財(cái)績(jī)〔2020〕7號(hào)）。

（4）存在的問(wèn)題及原因分析

無(wú)

第四部分

名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：指單位本年度從市級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款。

二、上級(jí)補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

三、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入，事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

四、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

五、附屬單位繳款：指事業(yè)單位附屬獨(dú)立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

六、其他收入：指單位取得的除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的各項(xiàng)收入。

七、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位用事業(yè)基金彌補(bǔ)當(dāng)年收支差額的數(shù)額。

八、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

九、一般公共服務(wù)（類）人大事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：指人大常委會(huì)辦公廳用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)行、開展日常工作的基本支出。

十、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定對(duì)非財(cái)政補(bǔ)助結(jié)余資金提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及減少單位按規(guī)定應(yīng)繳回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。

十一、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

十二、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

十三、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十四、上繳上級(jí)支出：指事業(yè)單位按照財(cái)政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級(jí)單位的支出。

十五、經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

十六、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位用財(cái)政補(bǔ)助收入之外的收入對(duì)附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。

十七、“三公”經(jīng)費(fèi)：指市級(jí)部門用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)指單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十八、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及辦公用房水電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等。在財(cái)政部有明確規(guī)定前，“機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)”暫指一般公共預(yù)算安排的基本支出中的“商品和服務(wù)支出”經(jīng)費(fèi)。

第五部分 

附件