部門名稱

洪江市太平鄉(xiāng)人民政府　

年度預(yù)算申請
（萬元）

資金總額：670.61

按收入性質(zhì)分：

按支出性質(zhì)分：

其中：  一般公共預(yù)算：670.61

其中： 基本支出：555.09

       政府性基金撥款：

       項目支出：115.52

納入專戶管理的非稅收入撥款：

             其他資金：

部門職能

職責(zé)概述

負責(zé)落實黨和政府各項路線方針政策，促進經(jīng)濟發(fā)展、增加農(nóng)民收入，強化公共服務(wù)、著力改善民生，加強社會管理、維護農(nóng)村穩(wěn)定，推進基層民主、促進農(nóng)村和諧的重大任務(wù)，承辦市委、市政府及其他工作部門交辦的其他事項。

整體績效目標(biāo)

目標(biāo)1、增收節(jié)支，確保收支平衡，本鄉(xiāng)經(jīng)濟持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展；

目標(biāo)2、全面推進鄉(xiāng)村振興，鞏固提升脫貧功效，加快產(chǎn)業(yè)改革升級，鞏固鄉(xiāng)村振興發(fā)展；

目標(biāo)3、改善民生，推動基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，提高人民幸福指數(shù)。

目標(biāo)4、社會治安綜合治理工作中，綜治辦民調(diào)成績穩(wěn)中有升

目標(biāo)5、安全生產(chǎn)工作中，明確安全生產(chǎn)責(zé)任監(jiān)管責(zé)任，強化隱患排除工作，確保全年無安全事故發(fā)生，無群體性上訪事件發(fā)生。

部門整體支出

年度績效指標(biāo)

一級指標(biāo)

二級指標(biāo)

三級指標(biāo)

指標(biāo)值及單位

產(chǎn)出指標(biāo)

數(shù)量指標(biāo)

招商引資宣傳次數(shù)

12次

全鄉(xiāng)各村（社區(qū)）集體經(jīng)濟達標(biāo)

8個

安全生產(chǎn)巡檢次數(shù)

24次

市場管理巡查次數(shù)

24次

矛盾糾紛排查次數(shù)

15次

就業(yè)服務(wù)咨詢

6次

質(zhì)量指標(biāo)

各項工作綜合完成達標(biāo)率

100%

成本指標(biāo)

各項工作綜合成本節(jié)約率

≥0%

時效指標(biāo)

各項工作綜合完成及時率

100%

效益指標(biāo)

經(jīng)濟效益指標(biāo)

村（社區(qū)）集體經(jīng)濟達10萬元以上

≥8個

村（社區(qū)）集體經(jīng)濟達50萬元以上

≥1個

社會效益指標(biāo)

安全事故發(fā)生

0次

可持續(xù)影響指標(biāo)

推動鄉(xiāng)村振興

效果顯著

社會公眾或服務(wù)對象滿意度

村社區(qū)居民滿意度

≥95%

填報單位：洪江市太平鄉(xiāng)人民政府                                      單位：萬元

項目支出名稱

2024年村級辦公經(jīng)費　

預(yù)算部門

洪江市太平鄉(xiāng)人民政府

年度本級預(yù)算金額

33　

該項目支出上級資金

項目支出實施期

2024年12月31日之前

實施期績效目標(biāo)

按時支付2024年村級運轉(zhuǎn)經(jīng)費，保障村集體組織基本運轉(zhuǎn)，提升為人民群眾服務(wù)質(zhì)量，構(gòu)建良好的群眾關(guān)系。　

本年度績效目標(biāo)

按時支付2024年村級運轉(zhuǎn)經(jīng)費，保障村集體組織基本運轉(zhuǎn)，提升為人民群眾服務(wù)質(zhì)量，構(gòu)建良好的群眾關(guān)系。

本年度

績效指標(biāo)

一級指標(biāo)

二級指標(biāo)

三級指標(biāo)

指標(biāo)值及單位

績效標(biāo)準(zhǔn)

產(chǎn)出指標(biāo)

數(shù)量指標(biāo)

管理小組行政事務(wù)個數(shù)

116個

116個

服務(wù)群眾人數(shù)

15156人

15156人

質(zhì)量指標(biāo)

村級行政管理服務(wù)質(zhì)量達標(biāo)率

＞95%

＞95%

時效指標(biāo)

工作完成及時率

100%

100%

成本指標(biāo)

成本控制率

≤100%

≤100%

效益指標(biāo)

社會效益指標(biāo)

調(diào)解群眾矛盾

效果顯著

效果顯著

人民群眾安全感

提高人民群眾安全感

效果顯著

效果顯著

社會公眾或服務(wù)對象滿意度指標(biāo)

人民群眾滿意度

＞90%

＞90%

填報單位：洪江市太平鄉(xiāng)人民政府                                      單位：萬元

項目支出名稱

2024年村級服務(wù)群眾專項經(jīng)費　

預(yù)算部門

洪江市太平鄉(xiāng)人民政府

年度本級

預(yù)算金額

9　

該項目支出

項目支出實施期

2024年12月31日之前

實施期績效目標(biāo)

按時支付2024年村級服務(wù)群眾經(jīng)費，保障全鄉(xiāng)服務(wù)群眾專項經(jīng)費?？顚Ｓ茫鷮嵧七M基層服務(wù)型黨組織建設(shè)，提升村民生活質(zhì)量　　

本年度績效目標(biāo)

按時支付2024年村級服務(wù)群眾經(jīng)費，保障全鄉(xiāng)服務(wù)群眾專項經(jīng)費專款專用，扎實推進基層服務(wù)型黨組織建設(shè)，提升村民生活質(zhì)量

本年度

績效指標(biāo)

一級指標(biāo)

二級指標(biāo)

三級指標(biāo)

指標(biāo)值及單位

績效標(biāo)準(zhǔn)

產(chǎn)出指標(biāo)

數(shù)量指標(biāo)

管理小組行政事務(wù)個數(shù)

116個

116個

服務(wù)群眾人數(shù)

15156人

15156人

質(zhì)量指標(biāo)

村級行政管理服務(wù)質(zhì)量

達標(biāo)率

＞95%

＞95%

時效指標(biāo)

工作完成及時率

100%

100%

成本指標(biāo)

成本控制率

≤100%

≤100%

效益指標(biāo)

社會效益指標(biāo)

社會和諧與穩(wěn)定

效果顯著

效果顯著

可持續(xù)影響指標(biāo)

提高人民群眾幸福感

效果顯著

效果顯著

社會公眾或服務(wù)對象滿意度指標(biāo)

人民群眾滿意度

＞90%

＞90%

填報單位：洪江市太平鄉(xiāng)人民政府                                       單位：萬元

項目支出名稱

2024年村（社區(qū)）干部績效　

預(yù)算部門

　洪江市太平鄉(xiāng)人民政府

年度本級

預(yù)算金額

19.2　

該項目支出上級資金

項目支出實施期

2024年12月31日之前

實施期績效目標(biāo)

按時支付2024年村績效獎勵，進一步完善村干部獎勵保障機制，提升村組織的凝聚力、戰(zhàn)斗力和創(chuàng)造力，加強村干部隊伍建設(shè)，激發(fā)村干部干事創(chuàng)業(yè)熱情　　

本年度績效目標(biāo)

按時支付2024年村績效獎勵，進一步完善村干部獎勵保障機制，提升村組織的凝聚力、戰(zhàn)斗力和創(chuàng)造力，加強村干部隊伍建設(shè)，激發(fā)村干部干事創(chuàng)業(yè)熱情　

本年度

績效指標(biāo)

一級指標(biāo)

二級指標(biāo)

三級指標(biāo)

指標(biāo)值及單位

績效標(biāo)準(zhǔn)

產(chǎn)出指標(biāo)

數(shù)量指標(biāo)

管理小組行政事務(wù)個數(shù)

116個

116個

村績效考核優(yōu)秀人數(shù)

15人

15人

質(zhì)量指標(biāo)

資金支付合規(guī)率

100%

100%

時效指標(biāo)

工作完成及時率

100%

100%

成本指標(biāo)

成本控制率

≤100%

≤100%

效益指標(biāo)

可持續(xù)影響指標(biāo)

提高人民群眾幸福感

效果明顯

效果明顯

落實責(zé)任意識

效果顯著

效果顯著

社會公眾或服務(wù)對象滿意度指標(biāo)

人民群眾滿意度

＞90%

＞90%

填報單位：洪江市太平鄉(xiāng)人民政府                                       單位：萬元

項目支出名稱

太平鄉(xiāng)2024年遺屬補助

預(yù)算部門

　洪江市太平鄉(xiāng)人民政府

年度本級

預(yù)算金額

1.66

該項目支出上級資金

項目支出實施期

2024年12月31日之前

實施期績效目標(biāo)

按時支付2024年遺囑生活補助，保障遺囑人員生活補助足額發(fā)放，基本生活需求得以滿足，降低經(jīng)濟風(fēng)險和生活壓力　　

本年度績效目標(biāo)

按時支付2024年遺囑生活補助，保障遺囑人員生活補助足額發(fā)放，基本生活需求得以滿足，降低經(jīng)濟風(fēng)險和生活壓力　　

本年度

績效指標(biāo)

一級指標(biāo)

二級指標(biāo)

三級指標(biāo)

指標(biāo)值及單位

績效標(biāo)準(zhǔn)

產(chǎn)出指標(biāo)

數(shù)量指標(biāo)

遺囑補助人數(shù)

2人

2人

質(zhì)量指標(biāo)

資金支付合規(guī)率

100%

100%

時效指標(biāo)

工作完成及時率

100%

100%

成本指標(biāo)

補助發(fā)放標(biāo)準(zhǔn)（按季度）

2070元/人

2070元/人

成本控制率

≤100%

≤100%

效益指標(biāo)

社會效益指標(biāo)

改善遺屬生活水平

效果顯著

效果顯著

可持續(xù)影響指標(biāo)

提高人民群眾幸福感

效果顯著

效果顯著

社會公眾或服務(wù)對象滿意度指標(biāo)

人民群眾滿意度

＞90%

＞90%

填報單位：洪江市太平鄉(xiāng)人民政府                                      單位：萬元

項目支出名稱

太平鄉(xiāng)2024年鄉(xiāng)鎮(zhèn)補貼

預(yù)算部門

　洪江市太平鄉(xiāng)人民政府

年度本級

預(yù)算金額

48.66

該項目支出上級資金

項目支出實施期

2024年12月31日之前

實施期績效目標(biāo)

按時支付2024年鄉(xiāng)鎮(zhèn)工作補貼，進一步調(diào)動干部隊伍的積極性，增強鄉(xiāng)鎮(zhèn)干部干事創(chuàng)業(yè)的熱情，提升責(zé)任意識　　

本年度績效目標(biāo)

按時支付2024年鄉(xiāng)鎮(zhèn)工作補貼，進一步調(diào)動干部隊伍的積極性，增強鄉(xiāng)鎮(zhèn)干部干事創(chuàng)業(yè)的熱情，提升責(zé)任意識

本年度

績效指標(biāo)

一級指標(biāo)

二級指標(biāo)

三級指標(biāo)

指標(biāo)值及單位

績效標(biāo)準(zhǔn)

產(chǎn)出指標(biāo)

數(shù)量指標(biāo)

補貼發(fā)放人數(shù)

46人

46人

質(zhì)量指標(biāo)

鄉(xiāng)鎮(zhèn)工作補貼發(fā)放合法合規(guī)性

100%

100%

時效指標(biāo)

工作完成及時率

100%

100%

成本指標(biāo)

補貼發(fā)放標(biāo)準(zhǔn)

（按月）

900元/人

900元/人

成本控制率

≤100%

≤100%

效益指標(biāo)

可持續(xù)影響指標(biāo)

提高人員穩(wěn)定性

效果顯著

效果顯著

提高人民群眾獲得感

效果顯著

效果顯著

社會公眾或服務(wù)對象滿意度指標(biāo)

人民群眾滿意度

＞90%

＞90%

填報單位：洪江市太平鄉(xiāng)人民政府                                       單位：萬元

項目支出名稱

太平鄉(xiāng)2024年非稅執(zhí)收成本

預(yù)算部門

　洪江市太平鄉(xiāng)人民政府

年度本級

預(yù)算金額

4

該項目支出上級資金

項目支出實施期

2024年12月31日之前

實施期績效目標(biāo)

按時支付2024年非稅執(zhí)收成本，加強對非稅收入的執(zhí)收工作，制定非稅收入執(zhí)收考核方案，提高執(zhí)收效率和質(zhì)量。

本年度績效目標(biāo)

按時支付2024年非稅執(zhí)收成本，加強對非稅收入的執(zhí)收工作，制定非稅收入執(zhí)收考核方案，提高執(zhí)收效率和質(zhì)量。

本年度

績效指標(biāo)

一級指標(biāo)

二級指標(biāo)

三級指標(biāo)

指標(biāo)值及單位

績效標(biāo)準(zhǔn)

產(chǎn)出指標(biāo)

數(shù)量指標(biāo)

非稅收繳任務(wù)完成率

100%

100%

質(zhì)量指標(biāo)

非稅政策執(zhí)行率

100%

100%

資金支付合規(guī)率

100%

100%

時效指標(biāo)

工作完成及時率

100%

100%

成本指標(biāo)

成本控制率

≤100%

≤100%

效益指標(biāo)

可持續(xù)影響指標(biāo)

保障非稅收入順利收繳

效果顯著

效果顯著

促進鄉(xiāng)域經(jīng)濟持續(xù)發(fā)展

效果顯著

效果顯著

社會公眾或服務(wù)對象滿意度指標(biāo)

人民群眾滿意度

＞90%

＞90%