目錄

第一部分 太平鄉人民政府概況

一、部門職責

二、機構設置及決算單位構成

第二部分 部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

九、財政撥款“三公”經費支出決算表

第三部分 部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

八、政府性基金預算收入支出決算情況

九、關于機關運行經費支出說明

十、一般性支出情況說明

十一、關于政府采購支出說明

十二、關于國有資產占用情況說明

十三、關于2024年度預算績效管理情況的說明

第一部分

洪江市太平鄉人民政府概況

一、部門職責

洪江市太平鄉人民政府負責制定和組織實施經濟、科技和社會發展計劃；制定并組織實施鄉村建設規劃，部署重點工程建設，地方道路建設及公共設施，水利設施的管理，負責土地、林木、水等自然資源和生態環境的保護，做好護林防火工作；負責行政區域內的民政、計劃生育、文化教育、衛生、體育等社會公益事業的綜合性工作，維護一切經濟單位和個人的正當經濟權益，取締非法經濟活動，調解和處理民事糾紛，打擊刑事犯罪維護社會穩定；抓好精神文明建設，豐富群眾文化活動，樹立社會主義新風尚。

二、機構設置及決算單位構成

（一）內設機構設置。太平鄉人民政府內設機構包括：黨政辦公室、黨建辦公室、經濟發展辦公室、平安法治和應急管理辦公室、社會事務綜合服務中心、農業綜合服務中心、生態環境事務中心、社會事務綜合服務中心、退役軍人服務站、綜合行政執法大隊。

（二）決算單位構成。洪江市太平鄉人民政府只有本級單位，沒有其他二級單位，因此，納入2024年部門決算編制范圍的只有洪江市太平鄉人民政府部門本級單位。

第二部分

部門決算表

詳見附件

第三部分

2024年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2024年度收、支總計1212.82萬元，與上年相比，減少112.98萬元，降低9.32%，主要是因為精簡財政，節省開支。

二、收入決算情況說明

2024年度收入合計1212.82萬元，其中：財政撥款收入1212.82萬元，占100%；上級補助收入0萬元，占0%；事業收入0萬元，占0%；經營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。

三、支出決算情況說明

2024年度支出合計1212.82萬元，其中：基本支出952.01萬元，占78.5%；項目支出260.81萬元，占21.5%；上繳上級支出0萬元，占0%；經營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2024年度財政撥款收、支總計1212.82萬元，與上年相比，減少112.98萬元,降低9.32%，主要是因為精簡財政撥款，節省開支。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

2024年度財政撥款支出1212.82萬元，占本年支出合計的100%，與上年相比，財政撥款支出減少112.98萬元，降低9.32%，主要是因為精簡財政，節省開支。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況

2024年度財政撥款支出1212.82萬元，主要用于以下方面：一般公共服務（類）支出459.82萬元，占37.91%；文化旅游體育與傳媒支出21.11萬元，占1.74%；社會保障和就業支出149.35萬元，占12.31%；衛生健康支出35.86萬元，占2.96%；城鄉社區支出63.82萬元，占5.26%；農林水支出372.7萬元，占30.73%；商業服務業等支出14萬元，占1.15%；自然資源海洋氣象等支出11.56萬元，占0.95%；住房保障支出59.64萬元，占4.92%；災害防治及應急管理支出24.97萬元，占2.06%。

（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

2024年度財政撥款支出年初預算數為670.61萬元，支出決算數為1212.82萬元，完成年初預算的180.58%，其中：

1、一般公共服務政府辦公廳（室）及相關機構事務行政運行。

年初預算為284.91萬元，支出決算為445.96萬元，完成年初預算的156.53%，決算數大于年初預算數。

2、一般公共服務財政事務行政運行。

年初預算為13.74萬元，支出決算為13.86萬元，完成年初預算的101%，決算數大于年初預算數。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2024年度一般公共預算財政撥款基本支出952.01萬元，其中：

人員經費654.84萬元，占基本支出的68.79%,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職工基本醫療保險繳費、其他保險繳費、住房公積金、撫恤金、生活補助等。

公用經費297.17萬元，占基本支出的31.21%，主要包括辦公費、印刷費、電費、差旅費、公務接待費、勞務費、工會經費、公務用車運行維護費、其他商品和服務支出等。

七、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

2024年度“三公”經費財政撥款支出預算為15.1萬元，支出決算為7.79萬元，完成預算的51.59%；與上年相比減少7.51萬元，降低49.09%。決算數小于預算數的主要原因是精簡開支，逐年減少“三公”經費的使用。決算數小于上年數的主要原因是響應上級政策，精簡開支并逐年減少“三公”經費的使用。

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

1.因公出國（境）費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0。

2.公務用車購置費及運行維護費支出預算為2.8萬元，支出決算為2.8萬元，完成預算的100%；其中：

公務用車購置費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0%；

公務用車運行維護費支出預算為2.8萬元，支出決算為2.8萬元。

主要是公車保險、燃油費、維修費等支出，完成預算的100%；截至2024年12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為1輛。

3.公務接待費支出預算為12.3萬元，支出決算為4.99萬元，完成預算的40.57%。決算數小于預算數的主要原因是精簡開支逐年減少公務接待。決算數小于上年數的主要原因是精簡開支并逐年減少“三公”經費的使用。2024年度共接待來訪團組249個、來賓3人次，主要是公務接待、迎檢接待等方面的接待支出。

八、政府性基金預算收入支出決算情況

無。

九、關于機關運行經費支出說明

本部門2024年度機關運行經費支出297.17萬元，比年初預算數增加191.66萬元，增長181.65%。

十、一般性支出情況說明

2024年本部門開支會議費0萬元。

十一、關于政府采購支出說明

本部門2024年度政府采購支出總額為4.81萬元，其中：政府采購貨物支出4.81萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額4.81萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業合同金額4.81萬元，占授予中小企業合同金額的100%。貨物采購授予中小企業合同金額占貨物支出金額的0%，工程采購授予中小企業合同金額占工程支出金額的0%，服務采購授予中小企業合同金額占服務支出金額的0%。

十二、關于國有資產占用情況說明

截至2024年12月31日，部門（單位）共有車輛1輛，其中，副部（省）級及以上領導用車0輛、主要負責人用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、離退休干部服務用車0輛、其他用車1輛；單位價值100萬元以上設備（不含車輛）0臺（套）。

十三、關于2024年度預算績效情況的說明

（一）績效評價工作開展情況。一是績效自評工作開展情況。組織對2024年度本部門（單位）整體支出開展績效自評，涉及項目9個，共涉及資金786.13萬元。其中，一般公共預算項目1個670.61萬元，占一般公共預算支出總額的85.31%；政府性基金預算項目0個0萬元，占政府性基金預算支出總額的0%；國有資本經營預算項目0個0萬元，占國有資本經營預算支出總額的0%；社會保險基金預算項目0個0萬元，占社會保險基金預算支出總額的0%。

（二）績效評價結果。一是績效自評結果。2024年度本部門（單位）整體支出全年預算數670.61萬元，執行數670.61萬元，完成預算的100%，績效自評得分95分，評價等級為“優”。

（三）評價結果應用情況。請根據2024年度績效自評結果、部門評價結果、財政評價結果對本部門2025年度預算安排、支出結構調整、資金管理、制度建設等方面結果運用進行簡要說明。