洪江市雪峰鎮(zhèn)人民政府2023年部門預(yù)算編制說(shuō)明

目  錄

第一部分   2023年部門預(yù)算編制說(shuō)明

一、部門基本情況

（一）單位職能職責(zé)

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

三、部門收支總體情況

（一）收入預(yù)算

（二）支出預(yù)算

四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

（一）基本支出

（二）項(xiàng)目支出

五、政府性基金支出

六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

（三）一般性支出情況

（四）政府采購(gòu)情況

（五）國(guó)有資產(chǎn)占用使用情況說(shuō)明

（六）預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說(shuō)明

七、名詞解釋

第二部分    2023年部門預(yù)算公開(kāi)表

                       第一部分2023年部門預(yù)算編制說(shuō)明

         一、部門基本情況

（一）單位職能職責(zé)

雪峰鎮(zhèn)位于雪峰山西麓，現(xiàn)轄1個(gè)社區(qū)，11個(gè)行政村，共有167個(gè)行政組，總?cè)丝诩s1.7萬(wàn)人，總面積156平方公里，鎮(zhèn)政府駐大坪社區(qū)。鎮(zhèn)政府負(fù)責(zé)制定和組織實(shí)施經(jīng)濟(jì)、科技和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展；制定并組織實(shí)施村鎮(zhèn)建設(shè)規(guī)劃，部署重點(diǎn)工程建設(shè)；負(fù)責(zé)本行政區(qū)域內(nèi)的民政、文化教育、衛(wèi)生、體育等社會(huì)公益事業(yè)的綜合性工作；按計(jì)劃組織本級(jí)財(cái)政收入和地方稅的征收，完成國(guó)家的財(cái)政計(jì)劃，管好財(cái)政資金，增強(qiáng)財(cái)政實(shí)力；抓精神文明建設(shè)，豐富群眾文化活動(dòng)，樹(shù)立社會(huì)主義新風(fēng)尚。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

雪峰鎮(zhèn)人民政府作為部門預(yù)算單位，內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)有：行政機(jī)關(guān)、財(cái)政所、文化和計(jì)劃生育服務(wù)中心（由計(jì)生辦、文化站、廣播站和建設(shè)規(guī)劃站合并組成）、農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心（由農(nóng)技站、農(nóng)機(jī)站、水管站、畜牧站、經(jīng)管站和企業(yè)站合并組成）、林業(yè)服務(wù)中心、社會(huì)保障服務(wù)中心、規(guī)劃建設(shè)環(huán)保服務(wù)中心。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成    

雪峰鎮(zhèn)人民政府只有本級(jí)，沒(méi)有其他二級(jí)預(yù)算單位，因此，納入2023年部門預(yù)算編制范圍的只有雪峰鎮(zhèn)人民政府本級(jí)。

三、部門收支總體情況    

2023年部門預(yù)算包括雪峰鎮(zhèn)人民政府的收入、支出及專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)安排情況。收入僅包括公共預(yù)算財(cái)政撥款；支出僅包括保障政府機(jī)關(guān)基本運(yùn)行的經(jīng)費(fèi)。

（一）收入預(yù)算：2023年年初預(yù)算數(shù)991.98萬(wàn)元，其中，一般公共預(yù)算撥款991.98萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算撥款0萬(wàn)元，納入財(cái)政專戶管理的非稅收入撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款0萬(wàn)元。收入較去年增加98.76萬(wàn)元，主要原因是工資調(diào)整，人員變動(dòng)。

（二）支出預(yù)算：2023年年初預(yù)算數(shù)991.98元，其中：一般公共服務(wù)支出332.65元，公共安全支出0萬(wàn)元，教育支出0萬(wàn)元，科學(xué)技術(shù)支出0萬(wàn)元，文化旅游體育與傳媒支出0萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出197.01萬(wàn)元，社會(huì)保險(xiǎn)基金支出0萬(wàn)元，衛(wèi)生健康支出38.24萬(wàn)元，節(jié)能環(huán)保支出0萬(wàn)元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬(wàn)元，農(nóng)林水支出346.46萬(wàn)元，交通運(yùn)輸支出0萬(wàn)元，資源勘探信息等支出0萬(wàn)元，商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出0萬(wàn)元，金融支出0萬(wàn)元，援助其他地區(qū)支出0萬(wàn)元，自然資源海洋氣象等支出13.23萬(wàn)元，住房保障支出41.54萬(wàn)元，糧油物資儲(chǔ)備支出0萬(wàn)元，災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出22.85萬(wàn)元，預(yù)備費(fèi)0萬(wàn)元，其他支出0萬(wàn)元，轉(zhuǎn)移性支出0萬(wàn)元，債務(wù)還本支出0萬(wàn)元，債務(wù)付息支出0萬(wàn)元，債務(wù)發(fā)行費(fèi)用支出0萬(wàn)元。支出較去年預(yù)算增加98.76萬(wàn)元，其中基本支出增加83.61萬(wàn)元，項(xiàng)目支出增加15.15萬(wàn)元。支出較去年增加98.76萬(wàn)元，主要原因是工資調(diào)整，人員變動(dòng)。

四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算    

2023年一般公共預(yù)算撥款收入為991.98萬(wàn)元，具體安排情況如下：

（一）基本支出：2023年年初預(yù)算數(shù)為673.91萬(wàn)元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼、辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)。

（二）項(xiàng)目支出：2023年年初預(yù)算數(shù)為318.07萬(wàn)元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)、專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出等。其中：基層政權(quán)建設(shè)和社區(qū)治理支出41.38萬(wàn)元，主要用于社區(qū)運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)和社區(qū)干部工資；對(duì)村民委員會(huì)和村黨支部的補(bǔ)助支出265.69萬(wàn)元，主要用于村級(jí)運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)和村干部工資；其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出11萬(wàn)元，主要用于村級(jí)服務(wù)群政府經(jīng)費(fèi)。

五、政府性基金預(yù)算支出    

2023年政府性基金支出為0萬(wàn)元。

六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明    

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)    

2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算撥款122.82萬(wàn)元，比去年預(yù)算數(shù)增加13.82萬(wàn)元，提高12.68%，主要因?yàn)槿藛T調(diào)整及工資變動(dòng)。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算    

2023年雪峰鎮(zhèn)人民政府一般公共預(yù)算撥款安排“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為23萬(wàn)元，其中，公務(wù)接待費(fèi)15.3萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)7.7萬(wàn)元，因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元。2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2022年預(yù)算數(shù)減少0.3萬(wàn)元，下降1.29%，主要因?yàn)楣珓?wù)接待減少。

（三）一般性支出預(yù)算

2023年雪峰鎮(zhèn)人民政府一般性支出預(yù)算122.82萬(wàn)元，主要用于一般公共預(yù)算撥款安排的商品和服務(wù)支出中的辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、被裝購(gòu)置費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用等。   

   （四）政府采購(gòu)情況    

2023年雪峰鎮(zhèn)人民政府采購(gòu)預(yù)算總額0萬(wàn)元，其中，政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元。

   （五）國(guó)有資產(chǎn)占用使用情況說(shuō)明:

1、截至2022年12月31日，本部門共有車輛0輛，其中，一般公務(wù)用車1輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛。單位價(jià)值50 萬(wàn)元以上通用設(shè)備×0臺(tái)（套），單價(jià)100 萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

2、2023年，本部門擬新增資產(chǎn)具體為：公務(wù)用車0輛，價(jià)值0萬(wàn)元；單價(jià)50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）；單價(jià)0萬(wàn)元以上的專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

（六）預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說(shuō)明：按照我市預(yù)算績(jī)效管理工作的總體要求，2023年我單位整體支出991.98萬(wàn)元，全部實(shí)行整體支出績(jī)效目標(biāo)管理，編報(bào)績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目3個(gè)，涉及項(xiàng)目支出318.07萬(wàn)元，其中村社區(qū)運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)307.07萬(wàn)元，服務(wù)群眾專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)11萬(wàn)元，全部實(shí)行項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)管理。

七、名詞解釋

（一）機(jī)關(guān)（事業(yè)）單位運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指機(jī)關(guān)（事業(yè)）單位的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。

                         第二部分2023年部門預(yù)算公開(kāi)表