部門名稱

洪江市灣溪鄉(xiāng)人民政府　

年度預(yù)算申請
（萬元）

資金總額：                  625.64

按收入性質(zhì)分：

按支出性質(zhì)分：

其中：  一般公共預(yù)算：625.64

其中： 基本支出：472.45

       政府性基金撥款：

       項(xiàng)目支出：153.18

納入專戶管理的非稅收入撥款：

             其他資金：

部門職能

職責(zé)概述

灣溪鄉(xiāng)人民政府負(fù)責(zé)制定和組織行政區(qū)域內(nèi)實(shí)施經(jīng)濟(jì)、科技和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃、制定資源開發(fā)技術(shù)改造和產(chǎn)業(yè)機(jī)構(gòu)調(diào)整方案；負(fù)責(zé)行政區(qū)域內(nèi)的民政、計(jì)劃生育、文化教育、衛(wèi)生、體育等社會(huì)公益事業(yè)的綜合性工作，維護(hù)一切經(jīng)濟(jì)單位和個(gè)人的正當(dāng)經(jīng)濟(jì)權(quán)益，取締非法經(jīng)濟(jì)活動(dòng)，調(diào)解和處理民事糾紛，打擊刑事犯罪維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定；按計(jì)劃組織本級財(cái)政收入和地方稅的征收，完成國家財(cái)政計(jì)劃；抓好精神文明建設(shè)，豐富群眾文化活動(dòng)，樹立社會(huì)主義新風(fēng)尚

整體績效目標(biāo)

任務(wù)1：鄉(xiāng)村振興工作，完成年度鄉(xiāng)村振興任務(wù)。

任務(wù)2：安全生產(chǎn)工作，將一般生產(chǎn)經(jīng)營性安全責(zé)任事故的發(fā)生數(shù)控制為零。

任務(wù)3：社會(huì)治安綜合治理工作，綜治辦民調(diào)滿意率達(dá)到95%。

任務(wù)4：黨建工作，按黨建工作要求開展相關(guān)工作。

部門整體支出

年度績效指標(biāo)

一級指標(biāo)

二級指標(biāo)

三級指標(biāo)

指標(biāo)值及單位

產(chǎn)出指標(biāo)

數(shù)量指標(biāo)

使用資金總額

≤625.64萬元

質(zhì)量指標(biāo)

完成達(dá)標(biāo)率

100%

成本指標(biāo)

成本節(jié)約率

≤625.64萬元

時(shí)效指標(biāo)

完成及時(shí)率

2024年12月之前完成

效益指標(biāo)

經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)

充分發(fā)揮財(cái)政資金效益

效果顯著

社會(huì)效益指標(biāo)

社會(huì)安定、協(xié)調(diào)、健康發(fā)展

持續(xù)改善

生態(tài)效益指標(biāo)

改善生態(tài)環(huán)境

持續(xù)改善

可持續(xù)影響指標(biāo)

推動(dòng)鄉(xiāng)村振興

持續(xù)推動(dòng)

社會(huì)公眾或服務(wù)對象滿意度

服務(wù)對象滿意度

＞95%

填報(bào)單位：（蓋章）                                            單位：萬元

項(xiàng)目支出名稱

2024年村級辦公經(jīng)費(fèi)　

預(yù)算部門

洪江市灣溪鄉(xiāng)人民政府　

年度本級

預(yù)算金額

44　

該項(xiàng)目支出上級資金

44

項(xiàng)目支出實(shí)施期

2024年12月31日之前

實(shí)施期績效目標(biāo)

按時(shí)支付2024年村級辦公經(jīng)費(fèi)　

本年度績效目標(biāo)

按時(shí)支付2024年村級辦公經(jīng)費(fèi)　

本年度

績效指標(biāo)

一級指標(biāo)

二級指標(biāo)

三級指標(biāo)

指標(biāo)值及單位

績效標(biāo)準(zhǔn)

產(chǎn)出指標(biāo)

數(shù)量指標(biāo)

　村級工作實(shí)際完成率

100%　

100%　

質(zhì)量指標(biāo)

　村級經(jīng)費(fèi)使用合法合規(guī)性

100%　

100%　

時(shí)效指標(biāo)

　村級經(jīng)費(fèi)支付的及時(shí)性

100%　

100%　

成本指標(biāo)

村級運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)

44萬元　

考核項(xiàng)目成本控制情況　

效益指標(biāo)

經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)

充分發(fā)揮專項(xiàng)資金效益　

效果明顯　

效果明顯　

社會(huì)效益指標(biāo)

　村級正常運(yùn)轉(zhuǎn)需要保障水平

應(yīng)保盡?！?/font>

應(yīng)保盡保　

生態(tài)效益指標(biāo)

生態(tài)效益情況　

效果明顯　

效果明顯　

可持續(xù)影響指標(biāo)

農(nóng)村改革發(fā)展和長治久安　

效果顯著　

效果顯著　

社會(huì)公眾或服務(wù)對象滿意度指標(biāo)

服務(wù)對象滿意率　

95%　

村民滿意度≥95%

填報(bào)單位：（蓋章）                                            單位：萬元

項(xiàng)目支出名稱

2024年村干部績效

預(yù)算部門

洪江市灣溪鄉(xiāng)人民政府　

年度本級

預(yù)算金額

18.72

該項(xiàng)目支出上級資金

18.72

項(xiàng)目支出實(shí)施期

2024年12月31日之前

實(shí)施期績效目標(biāo)

按時(shí)支付2024年村干部績效　　

本年度績效目標(biāo)

按時(shí)支付2024年村干部績效　

本年度

績效指標(biāo)

一級指標(biāo)

二級指標(biāo)

三級指標(biāo)

指標(biāo)值及單位

績效標(biāo)準(zhǔn)

產(chǎn)出指標(biāo)

數(shù)量指標(biāo)

　2024年村干部績效覆蓋率

100%　

100%　

質(zhì)量指標(biāo)

　上級政策的慣切執(zhí)行率

100%　

100%　

時(shí)效指標(biāo)

　村干部績效獎(jiǎng)勵(lì)　支付的及時(shí)性

100%　

100%　

成本指標(biāo)

　村干部績效　

18.72萬元　

18.72萬元　

效益指標(biāo)

經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)

充分發(fā)揮專項(xiàng)資金效益　

效果明顯　

效果明顯　

社會(huì)效益指標(biāo)

　按村正常運(yùn)轉(zhuǎn)保障范圍

應(yīng)保盡保　

應(yīng)保盡?！?/font>

生態(tài)效益指標(biāo)

生態(tài)效益情況　

效果明顯　

效果明顯　

可持續(xù)影響指標(biāo)

激發(fā)村干部潛在的能力　

效果顯著　

效果顯著　

社會(huì)公眾或服務(wù)對象滿意度指標(biāo)

服務(wù)對象滿意率　

＞93%　

＞93%　

填報(bào)單位：（蓋章）                                            單位：萬元

項(xiàng)目支出名稱

2024年遺屬補(bǔ)助　

預(yù)算部門

洪江市灣溪鄉(xiāng)人民政府　

年度本級

預(yù)算金額

7.70

該項(xiàng)目支出上級資金

7.70

項(xiàng)目支出實(shí)施期

2024年12月31日之前

實(shí)施期績效目標(biāo)

按時(shí)支付2024年遺屬生活補(bǔ)助　

本年度績效目標(biāo)

按時(shí)支付2024年遺屬生活補(bǔ)助

本年度

績效指標(biāo)

一級指標(biāo)

二級指標(biāo)

三級指標(biāo)

指標(biāo)值及單位

績效標(biāo)準(zhǔn)

產(chǎn)出指標(biāo)

數(shù)量指標(biāo)

　遺屬生活困難補(bǔ)助

應(yīng)補(bǔ)盡補(bǔ)　

應(yīng)補(bǔ)盡補(bǔ)

質(zhì)量指標(biāo)

　遺屬生活補(bǔ)助發(fā)放前資料審核規(guī)范率

100%　

100%　

時(shí)效指標(biāo)

　遺屬生活補(bǔ)助支付的及時(shí)性

100%　

100%　

成本指標(biāo)

　2024年遺囑遺屬生活補(bǔ)助

7.70萬元　

7.70萬元　

效益指標(biāo)

經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)

充分發(fā)揮專項(xiàng)資金效益　

效果明顯　

效果明顯　

社會(huì)效益指標(biāo)

　保障人員待遇，維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定

應(yīng)保盡?！?/font>

應(yīng)保盡?！?/font>

生態(tài)效益指標(biāo)

生態(tài)效益情況　

效果明顯　

效果明顯　

可持續(xù)影響指標(biāo)

財(cái)政資金補(bǔ)助長效機(jī)制　

效果顯著　

效果顯著　

社會(huì)公眾或服務(wù)對象滿意度指標(biāo)

服務(wù)對象滿意率　

＞96%　

＞96%　

填報(bào)單位：（蓋章）                                            單位：萬元

項(xiàng)目支出名稱

2024年鄉(xiāng)鎮(zhèn)補(bǔ)貼　

預(yù)算部門

洪江市灣溪鄉(xiāng)人民政府　

年度本級

預(yù)算金額

47.76　

該項(xiàng)目支出上級資金

47.76　

項(xiàng)目支出實(shí)施期

2024年12月31日之前

實(shí)施期績效目標(biāo)

按時(shí)支付2024年鄉(xiāng)鎮(zhèn)工作補(bǔ)貼　

本年度績效目標(biāo)

按時(shí)支付2024年鄉(xiāng)鎮(zhèn)工作補(bǔ)貼　

本年度

績效指標(biāo)

一級指標(biāo)

二級指標(biāo)

三級指標(biāo)

指標(biāo)值及單位

績效標(biāo)準(zhǔn)

產(chǎn)出指標(biāo)

數(shù)量指標(biāo)

　鄉(xiāng)鎮(zhèn)工作補(bǔ)貼

應(yīng)保盡保　

應(yīng)保盡保　

質(zhì)量指標(biāo)

　鄉(xiāng)鎮(zhèn)工作補(bǔ)貼發(fā)放合法合規(guī)性

100%　

100%　

時(shí)效指標(biāo)

　鄉(xiāng)鎮(zhèn)工作補(bǔ)貼支付的及時(shí)性

100%　

100%　

成本指標(biāo)

　2024年鄉(xiāng)鎮(zhèn)工作補(bǔ)貼

47.76萬元　

47.76萬元　

效益指標(biāo)

經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)

充分發(fā)揮專項(xiàng)資金效益　

效果明顯　

效果明顯　

社會(huì)效益指標(biāo)

　保障人員待遇，維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定

應(yīng)保盡?！?/font>

應(yīng)保盡?！?/font>

生態(tài)效益指標(biāo)

生態(tài)效益情況　

效果明顯　

效果明顯　

可持續(xù)影響指標(biāo)

財(cái)政資金補(bǔ)助長效機(jī)制　

效果顯著　

效果顯著　

社會(huì)公眾或服務(wù)對象滿意度指標(biāo)

服務(wù)對象滿意率　

＞96%　

＞96%　

填報(bào)單位：（蓋章）                                            單位：萬元

項(xiàng)目支出名稱

2024年非稅執(zhí)收成本　

預(yù)算部門

洪江市灣溪鄉(xiāng)人民政府　

年度本級

預(yù)算金額

35

該項(xiàng)目支出上級資金

35

項(xiàng)目支出實(shí)施期

2024年12月31日之前

實(shí)施期績效目標(biāo)

按時(shí)完成并支付2024年非稅非稅收入　

本年度績效目標(biāo)

按時(shí)完成并支付2024年非稅非稅收入　

本年度

績效指標(biāo)

一級指標(biāo)

二級指標(biāo)

三級指標(biāo)

指標(biāo)值及單位

績效標(biāo)準(zhǔn)

產(chǎn)出指標(biāo)

數(shù)量指標(biāo)

　非稅收入完成率

100%　

100%　

質(zhì)量指標(biāo)

　非稅收入政策執(zhí)行率

100%　

100%　

時(shí)效指標(biāo)

　非稅收入的及時(shí)性

100%　

100%　

成本指標(biāo)

　2024年非稅收入

35萬元　

35萬元　

效益指標(biāo)

經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)

充分發(fā)揮專項(xiàng)資金效益　

效果明顯　

效果明顯　

社會(huì)效益指標(biāo)

　維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定

應(yīng)保盡?！?/font>

應(yīng)保盡?！?/font>

生態(tài)效益指標(biāo)

生態(tài)效益情況　

效果明顯　

效果明顯　

可持續(xù)影響指標(biāo)

財(cái)政資金補(bǔ)助長效機(jī)制　

效果顯著　

效果顯著　

社會(huì)公眾或服務(wù)對象滿意度指標(biāo)

服務(wù)對象滿意率　

＞95%　

＞95%