部門名稱

洪江市深渡苗族鄉人民政府　

年度預算申請

（萬元）

資金總額：                     595.01

按收入性質分：

按支出性質分：

其中：  一般公共預算：595.01

其中： 基本支出：476.81

       政府性基金撥款：

       項目支出：118.20

納入專戶管理的非稅收入撥款：

             其他資金：

部門職能

職責概述

研究制定全鄉發展規劃和年度計劃，抓好黨政思想作風建設，負責本行政區域內的民政、教育等社會綜合性工作。堅持以經濟建設為中心，大力發展農業、產業等鄉域經濟。負責抓好全鄉精神文明和民主法治建設，完成上級交辦事項等。

整體績效目標

目標1：黨建工作順利開展，通過基層各村的黨建指導，各項檢查達到標準。

目標2：扶貧工作將全鄉的貧困率控制在2%以內，完成貧困人口年度脫貧任務。

目標3：社會治安綜合治理工作中，綜治辦民調成績穩中有升。

目標4：安全生產工作中，明確安全生產責任監管責任，強化隱患排除工作，確保全年無安全事故發生，無群體性上訪事件發生。

目標5：保障村級組織正常運轉、保障計生工作在基層正常開展。

部門整體支出

年度績效指標

一級指標

二級指標

三級指標

指標值及單位

產出指標

數量指標

安全生產巡檢次數

10次

招商引資宣傳次數

8次

市場管理巡查次數

10次

矛盾糾紛排查次數

10次

就業服務咨詢

6次

質量指標

各項工作綜合完成達標率

100%

成本指標

各項工作綜合成本節約率

＞0%

時效指標

各項工作綜合完成及時率

100%

效益指標

社會效益指標

環境保護與改善

顯著提升

社會服務質量

顯著提升

就業機會

顯著提升

可持續影響指標

人民群眾獲得感

顯著提升

社會公眾或服務對象滿意度

人民群眾滿意度

＞95%

填報單位：（蓋章）                                                 單位：萬元

項目支出名稱

2024年村級運轉經費　

預算部門

洪江市深渡苗族鄉人民政府　

年度本級

預算金額

39　

該項目支出上級資金

項目支出實施期

2024年12月31日之前

實施期績效目標

按時支付2024年村級運轉經費，保障村集體組織基本運轉，提升為人民群眾服務質量，構建良好的群眾關系?！?/font>

本年度績效目標

按時支付2024年村級運轉經費，保障村集體組織基本運轉，提升為人民群眾服務質量，構建良好的群眾關系?！?/font>

本年度

績效指標

一級指標

二級指標

三級指標

指標值及單位

績效標準

產出指標

數量指標

管理小組行政事務個數

42個

42個

服務群眾人數

10800人

10800人

質量指標

村級行政管理服務質量

達標率

＞95%

＞95%

時效指標

工作完成及時率

100%

100%

成本指標

成本控制率

≤100%

≤100%

效益指標

社會效益指標

調解群眾矛盾

效果明顯

效果明顯

可持續影響指標

提高人民群眾安全感

效果顯著

效果顯著

社會公眾或服務對象滿意度指標

人民群眾滿意度

＞90%

＞90%

填報單位：（蓋章）                                            單位：萬元

項目支出名稱

2024年村級服務群眾經費　

預算部門

洪江市深渡苗族鄉人民政府　

年度本級

預算金額

9　

該項目支出上級資金

項目支出實施期

2024年12月31日之前

實施期績效目標

按時支付2024年村級服務群眾經費，保障全鄉服務群眾專項經費專款專用，扎實推進基層服務型黨組織建設，提升村民生活質量　

本年度績效目標

按時支付2024年村級服務群眾經費，保障全鄉服務群眾專項經費?？顚Ｓ?，扎實推進基層服務型黨組織建設，提升村民生活質量　

本年度

績效指標

一級指標

二級指標

三級指標

指標值及單位

績效標準

產出指標

數量指標

管理小組行政事務個數

42個

42個

服務群眾人數

10800人

10800人

質量指標

村級行政管理服務質量達標率

＞95%

＞95%

時效指標

工作完成及時率

100%

100%

成本指標

成本控制率

≤100%

≤100%

效益指標

社會效益指標

促進社會和諧與穩定

效果顯著

效果顯著

可持續影響指標

提高人民群眾幸福感

效果顯著

效果顯著

社會公眾或服務對象滿意度指標

人民群眾滿意度

＞90%

＞90%

填報單位：（蓋章）                                                    單位：萬元

項目支出名稱

2024年村績效獎勵　

預算部門

洪江市深渡苗族鄉人民政府　

年度本級

預算金額

20.16　

該項目支出上級資金

項目支出實施期

2024年12月31日之前

實施期績效目標

按時支付2024年村績效獎勵，進一步完善村干部獎勵保障機制，提升村組織的凝聚力、戰斗力和創造力，加強村干部隊伍建設，激發村干部干事創業熱情

本年度績效目標

按時支付2024年村績效獎勵，進一步完善村干部獎勵保障機制，提升村組織的凝聚力、戰斗力和創造力，加強村干部隊伍建設，激發村干部干事創業熱情

本年度

績效指標

一級指標

二級指標

三級指標

指標值及單位

績效標準

產出指標

數量指標

管理小組行政事務個數

42個

42個

村績效考核優秀人數

9人

9人

質量指標

資金支付合規率

100%

100%

時效指標

工作完成及時率

100%

100%

成本指標

成本控制率

≤100%

≤100%

效益指標

可持續影響指標

提高人民群眾幸福感

效果明顯

效果明顯

落實責任意識

效果顯著

效果顯著

社會公眾或服務對象滿意度指標

人民群眾滿意度

＞90%

＞90%

填報單位：（蓋章）                                                  單位：萬元

項目支出名稱

2024年遺囑生活補助　

預算部門

洪江市深渡苗族鄉人民政府　

年度本級

預算金額

5.80　

該項目支出上級資金

項目支出實施期

2024年12月31日之前

實施期績效目標

按時支付2024年遺囑生活補助，保障遺囑人員生活補助足額發放，基本生活需求得以滿足，降低經濟風險和生活壓力　

本年度績效目標

按時支付2024年遺囑生活補助，保障遺囑人員生活補助足額發放，基本生活需求得以滿足，降低經濟風險和生活壓力

本年度

績效指標

一級指標

二級指標

三級指標

指標值及單位

績效標準

產出指標

數量指標

遺囑補助人數

7人

7人

質量指標

資金支付合規率

100%

100%

時效指標

工作完成及時率

100%

100%

成本指標

補助發放標準

（按季度）

2070元/人

2070元/人

成本控制率

≤100%

≤100%

效益指標

社會效益指標

改善遺屬生活水平

效果顯著

效果顯著

可持續影響指標

提高人民群眾幸福感

效果顯著

效果顯著

社會公眾或服務對象滿意度指標

人民群眾滿意度

＞90%

＞90%

填報單位：（蓋章）                                                 單位：萬元

項目支出名稱

2024年鄉鎮工作補貼　

預算部門

洪江市深渡苗族鄉人民政府　

年度本級

預算金額

42.24　

該項目支出上級資金

項目支出實施期

2024年12月31日之前

實施期績效目標

按時支付2024年鄉鎮工作補貼，進一步調動干部隊伍的積極性，增強鄉鎮干部干事創業的熱情，提升責任意識　

本年度績效目標

按時支付2024年鄉鎮工作補貼，進一步調動干部隊伍的積極性，增強鄉鎮干部干事創業的熱情，提升責任意識　

本年度

績效指標

一級指標

二級指標

三級指標

指標值及單位

績效標準

產出指標

數量指標

補貼發放人數

33人

33人

質量指標

鄉鎮工作補貼發放合法合規性

100%

100%

時效指標

工作完成及時率

100%

100%

成本指標

補貼發放標準（按月）

1000元/人

1000元/人

成本控制率

≤100%

≤100%

效益指標

可持續影響指標

提高人員穩定性

效果顯著

效果顯著

提高人民群眾獲得感

效果顯著

效果顯著

社會公眾或服務對象滿意度指標

人民群眾滿意度

＞90%

＞90%

填報單位：（蓋章）                                                    單位：萬元

項目支出名稱

2024年非稅執收成本　

預算部門

洪江市深渡苗族鄉人民政府　

年度本級

預算金額

2　

該項目支出上級資金

項目支出實施期

2024年12月31日之前

實施期績效目標

按時支付2024年非稅執收成本，加強對非稅收入的執收工作，制定非稅收入執收考核方案，提高執收效率和質量。　

本年度績效目標

按時支付2024年非稅執收成本，加強對非稅收入的執收工作，制定非稅收入執收考核方案，提高執收效率和質量。　

本年度

績效指標

一級指標

二級指標

三級指標

指標值及單位

績效標準

產出指標

數量指標

非稅收繳任務完成率

100%

100%

質量指標

資金支付合規率

100%

100%

非稅政策執行率

100%

100%

時效指標

工作完成及時率

100%

100%

成本指標

成本控制率

≤100%

≤100%

效益指標

可持續影響指標

保障非稅收入順利收繳

效果顯著

效果顯著

促進鎮域經濟持續發展

效果顯著

效果顯著

社會公眾或服務對象滿意度指標

人民群眾滿意度

＞90%

＞90%