部門名稱

洪江市鐵山鄉人民政府　

年度預算申請
（萬元）

資金總額：835.03

按收入性質分：

按支出性質分：

其中：  一般公共預算：835.03

其中： 基本支出：491.09

       政府性基金撥款：

       項目支出：343.94

納入專戶管理的非稅收入撥款：

             其他資金：

部門職能

職責概述

鐵山鄉人民政府負責制定和組織實施經濟、科技和社會發展計劃，制定資源開發技術和改造產業結構調整方案，組織指導好各業生產搞好商品流通，協調好本鄉與外地區的經濟交流與合作，抓好招商引資，人才引進項目開發，不斷培育市場體系，組織經濟運行，促進經濟發展。制定并組織實施鄉村建設規劃，部署重點工程建設。負責本行政區域內的扶貧、黨建、民政、文化教育、衛生、體育等社會公益事業的綜合性工作；按計劃組織本級財政收入和地方稅的征收，完成國家的財政計劃，管好財政資金，增強財政實力；抓精神文明建設，豐富群眾文化活動，提倡移風易俗，破除陳規陋習，樹立社會主義新風尚。

整體績效目標

目標1：順利開展黨建工作，指導各村的黨建工作，各項檢查達到標準。

目標2：控制全鄉貧困率在2%以內，完成貧困人口年度脫貧任務。

目標3：社會治安綜合治理工作中，綜治辦民調成績穩中有升。

目標4：安全生產工作中，明確安全生產責任監管責任，強化隱患排除工作。

目標5：保障村級組織正常運轉。

部門整體支出

年度績效指標

一級指標

二級指標

三級指標

指標值及單位

產出指標

數量指標

矛盾糾紛排查次數

12次

就業服務咨詢

10次

市場管理巡查次數

10次

安全生產巡檢次數

12次

招商引資宣傳次數

6次

質量指標

各項工作綜合完成達標率

100%

成本指標

各項工作綜合成本節約率

＞0%

時效指標

各項工作綜合完成及時率

100%

效益指標

經濟效益指標

村集體經濟收入同比增長率

≥1%

社會效益指標

社會服務質量

顯著提升

就業機會

顯著提升

可持續影響指標

人民群眾獲得感

顯著提升

社會公眾或服務對象滿意度

人民群眾滿意度

＞95%

填報單位：（蓋章）                                                  單位：萬元

項目支出名稱

　2024年村級運轉經費

預算部門

洪江市鐵山鄉人民政府　

年度本級

預算金額

39　

該項目支出上級資金

項目支出實施期

2024年1月1日-2024年12月31日

實施期績效目標

按時支付2024年村級運轉經費，保障村集體組織基本運轉，提升為人民群眾服務質量，構建良好的群眾關系。　

本年度績效目標

按時支付2024年村級運轉經費，保障村集體組織基本運轉，提升為人民群眾服務質量，構建良好的群眾關系。　

本年度

績效指標

一級指標

二級指標

三級指標

指標值及單位

績效標準

產出指標

數量指標

管理小組行政事務個數

40個

40個

服務群眾人數

10300人

10300人

質量指標

村級行政管理服務質量達標率

＞95%

＞95%

時效指標

工作完成及時率

100%

100%

成本指標

成本控制率

≤100%

≤100%

效益指標

社會效益指標

調解群眾矛盾

效果顯著

效果顯著

可持續影響指標

提高人民群眾安全感

效果顯著

效果顯著

社會公眾或服務對象滿意度指標

人民群眾滿意度

＞90%

＞90%

填報單位：（蓋章）                                                     單位：萬元

項目支出名稱

　2024年村干部績效獎勵

預算部門

洪江市鐵山鄉人民政府　

年度本級

預算金額

　17.76

該項目支出上級資金

項目支出實施期

2024年1月1日-2024年12月31日

實施期績效目標

按時支付2024年村績效獎勵，進一步完善村干部獎勵保障機制，提升村組織的凝聚力、戰斗力和創造力，加強村干部隊伍建設，激發村干部干事創業熱情　

本年度績效目標

按時支付2024年村績效獎勵，進一步完善村干部獎勵保障機制，提升村組織的凝聚力、戰斗力和創造力，加強村干部隊伍建設，激發村干部干事創業熱情

本年度

績效指標

一級指標

二級指標

三級指標

指標值及單位

績效標準

產出指標

數量指標

管理小組行政事務個數

40個

40個

村績效考核優秀人數

7人

7人

質量指標

資金支付合規率

100%

100%

時效指標

工作完成及時率

100%

100%

成本指標

成本控制率

≤100%

≤100%

效益指標

可持續影響指標

提高人民群眾幸福感

效果明顯

效果明顯

落實責任意識

效果顯著

效果顯著

社會公眾或服務對象滿意度指標

人民群眾滿意度

＞90%

＞90%

填報單位：（蓋章）                                                      單位：萬元

項目支出名稱

　2024年鄉鎮工作補貼

預算部門

洪江市鐵山鄉人民政府　

年度本級

預算金額

45.18

該項目支出上級資金

項目支出實施期

2024年1月1日-2024年12月31日

實施期績效目標

按時支付2024年鄉鎮工作補貼，進一步調動干部隊伍的積極性，增強鄉鎮干部干事創業的熱情，提升責任意識　

本年度績效目標

按時支付2024年鄉鎮工作補貼，進一步調動干部隊伍的積極性，增強鄉鎮干部干事創業的熱情，提升責任意識　

本年度

績效指標

一級指標

二級指標

三級指標

指標值及單位

績效標準

產出指標

成本指標

補貼發放人數

39人

39人

質量指標

鄉鎮工作補貼發放合法合規性

100%

100%

時效指標

工作完成及時率

100%

100%

成本指標

補貼發放標準（按月）

1000元/人

1000元/人

成本控制率

≤100%

≤100%

效益指標

可持續影響指標

提高人員穩定性

效果顯著

效果顯著

提高人民群眾獲得感

效果顯著

效果顯著

社會公眾或服務對象滿意度指標

人民群眾滿意度

＞90%

＞90%

填報單位：（蓋章）                                                   單位：萬元

項目支出名稱

　2024年非稅執收成本

預算部門

洪江市鐵山鄉人民政府　

年度本級

預算金額

　235

該項目支出上級資金

項目支出實施期

2024年1月1日-2024年12月31日

實施期績效目標

按時支付2024年非稅執收成本，加強對非稅收入的執收工作，制定非稅收入執收考核方案，提高執收效率和質量。　

本年度績效目標

按時支付2024年非稅執收成本，加強對非稅收入的執收工作，制定非稅收入執收考核方案，提高執收效率和質量。　

本年度

績效指標

一級指標

二級指標

三級指標

指標值及單位

績效標準

產出指標

數量指標

非稅收繳任務完成率

100%

100%

質量指標

資金支付合規率

100%

100%

質量指標非稅政策執行率

100%

100%

時效指標

工作完成及時率

100%

100%

成本指標

成本控制率

≤100%

≤100%

效益指標

可持續影響指標

保障非稅收入順利收繳

效果顯著

效果顯著

促進鎮域經濟持續發展

效果顯著

效果顯著

社會公眾或服務對象滿意度指標

人民群眾滿意度

＞90%

＞90%

填報單位：（蓋章）                                                    單位：萬元

項目支出名稱

2024年村級服務群眾經費　

預算部門

洪江市鐵山鄉人民政府　

年度本級

預算金額

7

該項目支出上級資金

項目支出實施期

2024年12月31日之前

實施期績效目標

按時支付2024年村級服務群眾經費，保障全鄉服務群眾專項經費專款專用，扎實推進基層服務型黨組織建設，提升村民生活質量　

本年度績效目標

按時支付2024年村級服務群眾經費，保障全鄉服務群眾專項經費專款專用，扎實推進基層服務型黨組織建設，提升村民生活質量　

本年度

績效指標

一級指標

二級指標

三級指標

指標值及單位

績效標準

產出指標

數量指標

管理小組行政事務個數

40個

40個

服務群眾人數

10300人

10300人

質量指標

村級行政管理服務質量達標率

＞95%

＞95%

時效指標

工作完成及時率

100%

100%

成本指標

成本控制率

≤100%

≤100%

效益指標

社會效益指標

社會和諧與穩定

效果顯著

效果顯著

可持續影響指標

提高人民群眾幸福感

效果顯著

效果顯著

社會公眾或服務對象滿意度指標

人民群眾滿意度

＞90%

＞90%