目  錄

第一部分 部門概況

一、部門職能

二、機構(gòu)設(shè)置

第二部分 部門預(yù)算單位構(gòu)成

第三部分 部門收支概況

一、收入概況

二、支出概況

第四部分 公共財政預(yù)算撥款支出預(yù)算

一、基本支出

二、項目支出

第五部分 其他重要事項情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費

二、“三公”經(jīng)費

三、政府采購情況

四、國有資產(chǎn)占用使用情況

五、績效目標(biāo)設(shè)置情況

第六部分 名詞解釋

第七部分 公開表格

第一部分部門概況

一、部門職能

執(zhí)行本級人民代表大會的決議和上級國家行政機關(guān)的決定和命令，發(fā)布決定和命令。執(zhí)行本行政區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展計劃，加強公共設(shè)施的建設(shè)和管理，發(fā)展各項服務(wù)事業(yè)。依法管理本級財政、執(zhí)行本級預(yù)算。為群眾提供有效的科技、教育、文化、信息、衛(wèi)生、體育、醫(yī)療、開發(fā)、勞動就業(yè)、安全生產(chǎn)等方面的服務(wù)。保護(hù)國有資產(chǎn)和集體所有的財產(chǎn)，保護(hù)公民私人所有的合法財產(chǎn)、保障公民的人身權(quán)利、民主權(quán)利和其他權(quán)利，保護(hù)各種組織的合法權(quán)益。開展社會主義與法治教育，加強社會法制綜合治理，調(diào)解民事糾紛，維護(hù)社會秩序。推行計劃生育，控制人口增長，保護(hù)婦女、兒童和老人的合法權(quán)益。負(fù)責(zé)民政工作，發(fā)展社會福利事業(yè)，做好社會保障工作，辦理兵役事項。辦理上級人民政府交辦的其他事項。設(shè)立龍船塘瑤族鄉(xiāng)人民武裝部，依法履行國防動員、民兵訓(xùn)練、預(yù)備役管理等職能。

二、機構(gòu)設(shè)置

本鄉(xiāng)獨立編制機構(gòu)7個，行政機關(guān)、計生辦、財政所、農(nóng)業(yè)服務(wù)站、社會事業(yè)服務(wù)站、綜治維穩(wěn)站、規(guī)劃建設(shè)國土環(huán)保服務(wù)站。

第二部分 部門預(yù)算單位構(gòu)成

納入2021年龍船塘鄉(xiāng)預(yù)算編制范圍的包括龍船塘鄉(xiāng)政府行政機關(guān)和計劃生育服務(wù)站，綜治維穩(wěn)站，財政所，農(nóng)業(yè)服務(wù)站，社會事業(yè)服務(wù)站以及所屬1個社區(qū)6個行政村。

第三部分 部門收支概況

一、部門收支概況

2021年部門預(yù)算編報范圍包括鄉(xiāng)鎮(zhèn)的收入、支出及專項經(jīng)費安排情況。收入既包括公共預(yù)算財政撥款和政府性基金撥款，又包括上級補助收入等；支出主要是鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān)以及所屬行政村和社區(qū)的基本運行經(jīng)費以及專項補助經(jīng)費。

（一） 收入預(yù)算，2021年年初預(yù)算數(shù)541萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款541萬元。

（二）支出預(yù)算，2021年年初預(yù)算數(shù)541萬元，其中，政府運行支出488.99萬元，醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育17.61萬元，社會治安和應(yīng)急支出17.48萬元，財政事務(wù)22.05萬元，社會保障和就業(yè)43.12萬元，國土與規(guī)劃13.51萬元，農(nóng)林水事務(wù)79.31萬元，對村民委員會和村黨支部的補助138.1萬元。支出較去年減少，主要是人員經(jīng)費減少和項目支出減少。

第四部分 公共財政預(yù)算撥款支出預(yù)算

2021年一般公共預(yù)算撥款收入541萬元，具體安排情況如下：

（一）基本支出：2021年年初預(yù)算數(shù)為394.9萬元，是指為保障單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費。

（二）項目支出：2021年年初預(yù)算數(shù)為146.1萬元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務(wù)費、基本建設(shè)支出等。其中村級運轉(zhuǎn)經(jīng)費138.1萬元，計劃生育補助3萬元，少數(shù)民族發(fā)展經(jīng)費5萬元。

第五部分 其他重要事項情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費

2021年鄉(xiāng)鎮(zhèn)運行經(jīng)費當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款89萬元（其中辦公費8萬元，印刷費6萬元，電費1.2萬元，水費1.2萬元，差旅費8萬元，培訓(xùn)費2萬元，工會經(jīng)費2.3萬元，黨代會年會工作經(jīng)費2萬元，國防動員經(jīng)費1萬元，職工福利費及職工教育培訓(xùn)費12.01萬元。）

二、“三公”經(jīng)費預(yù)算

2021年“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)為 16萬元，其中，公務(wù)接待費8.3萬元，公務(wù)用車購置及運行費7.7萬元（其中，公務(wù)用車購置費0萬元，公務(wù)用車運行費7.7萬元），因公出國（境）費  0萬元。2021年“三公”經(jīng)費預(yù)算較2020年減少。主要原因為我單位按照上級相關(guān)規(guī)定，嚴(yán)格把控的“三公”經(jīng)費支出數(shù)額，逐年縮減。

三、政府采購情況

2021年政府采購預(yù)算總額35萬元，其中，政府采購貨物預(yù)算35 萬元；政府采購工程預(yù)算0 萬元；政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。

四、國有資產(chǎn)占有使用情況

2021年一般公共預(yù)算安排購置車輛0輛，其中，處級領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，一般公務(wù)用車0輛，一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他用車0輛。單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

五、績效目標(biāo)設(shè)置情況

1、安全生產(chǎn)工作：在全年安全生產(chǎn)考核結(jié)果達(dá)到要90分以上，爭取參與先進(jìn)等次評定，落實“一單四制”制度將一般生產(chǎn)經(jīng)營性安全責(zé)任事件發(fā)生數(shù)控制在零件，做到零發(fā)生。

2、人口和計劃生育工作：為全鄉(xiāng)7個村3000多人的婦女兒童開展計生管理與服務(wù)工作，符合政策生育率95%以上；出生人口統(tǒng)計準(zhǔn)確率100%；計劃生育利益導(dǎo)向政策落實及時率、準(zhǔn)確率100%；流動人口信息采集率、接受率，保障全鄉(xiāng)計生工作的開展落實，把計生工作與百姓的日常生活聯(lián)系在一起。

3、社會治安綜合治理工作：加強和創(chuàng)新社會治理，推進(jìn)網(wǎng)絡(luò)化服務(wù)管理全覆蓋，綜治辦民調(diào)成績穩(wěn)中有升，保證排名全市靠前，確保群眾獲得感、幸福感、安全感不斷提升。

4、黨建工作：對黨的理論知識學(xué)習(xí)一月一次，不定期組織相關(guān)培訓(xùn)和考試；對下屬各村社區(qū)派駐一名黨建指導(dǎo)員，從而指導(dǎo)各村黨建工作。

第六部分  名詞解釋

1、機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。

2、“三公”經(jīng)費：納入市財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

3、財政撥款收入：是指單位從同級政府財政部門取得的各類財政撥款，財政撥款收入可按照一般公共預(yù)算財政撥款、政府性基金預(yù)算財政撥款等撥款種類進(jìn)行明細(xì)核算。

4、基本支出：是指為保障單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費。

5、項目支出：是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務(wù)費、基本建設(shè)支出等。

第七部分  公開表格

洪江市2021年部門預(yù)算輸出表（政府）

洪江市2021年部門預(yù)算輸出表（財政）

洪江市2021年部門預(yù)算輸出表（安監(jiān)）

洪江市2021年部門預(yù)算輸出表（國土）

洪江市2021年部門預(yù)算輸出表（計生）

洪江市2021年部門預(yù)算輸出表（農(nóng)業(yè)）

洪江市2021年部門預(yù)算輸出表（社會）