目錄

第一部分龍船塘瑤族鄉(xiāng)人民政府單位概況

一、部門(mén)職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分2020年度部門(mén)決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

第三部分2020年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

二、收入決算情況說(shuō)明

三、支出決算情況說(shuō)明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

九、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明

十、一般性支出情況

十一、關(guān)于政府采購(gòu)支出說(shuō)明

十二、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

十三、關(guān)于2020年度預(yù)算績(jī)效情況的說(shuō)明

第四部分名詞解釋

第五部分附件

第一部分  龍船塘瑤族鄉(xiāng)人民政府單位概況

    一、 部門(mén)職責(zé)

    執(zhí)行本級(jí)人民代表大會(huì)的決議和上級(jí)國(guó)家行政機(jī)關(guān)的決定和命令，發(fā)布決定和命令。執(zhí)行本行政區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃，加強(qiáng)公共設(shè)施的建設(shè)和管理，發(fā)展各項(xiàng)服務(wù)事業(yè)。依法管理本級(jí)財(cái)政、執(zhí)行本級(jí)預(yù)算。為群眾提供有效的科技、教育、文化、信息、衛(wèi)生、體育、醫(yī)療、勞動(dòng)就業(yè)、安全生產(chǎn)等方面的服務(wù)。保護(hù)國(guó)有資產(chǎn)和集體所有的財(cái)產(chǎn)，保護(hù)公民私人所有的合法財(cái)產(chǎn)、保障公民的人身權(quán)利、民主權(quán)利和其他權(quán)利，保護(hù)各種組織的合法權(quán)益。開(kāi)展社會(huì)主義與法治教育，加強(qiáng)社會(huì)法制綜合治理，調(diào)解民事糾紛，維護(hù)社會(huì)秩序。推行計(jì)劃生育，控制人口增長(zhǎng)，保護(hù)婦女、兒童和老人的合法權(quán)益。負(fù)責(zé)民政工作，發(fā)展社會(huì)福利事業(yè)，做好社會(huì)保障工作，辦理兵役事項(xiàng)。辦理上級(jí)人民政府交辦的其他事項(xiàng)。設(shè)立龍船塘瑤族鄉(xiāng)人民武裝部，依法履行國(guó)防動(dòng)員、民兵訓(xùn)練、預(yù)備役管理等職能。

    二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成

（一）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置

    我鄉(xiāng)設(shè)立一個(gè)獨(dú)立核算機(jī)構(gòu)——洪江市龍船塘瑤族鄉(xiāng)人民政府，與上年一致。

    （二）決算單位構(gòu)成

    龍船塘瑤族鄉(xiāng)人民政府單位2020年部門(mén)決算匯總公開(kāi)單位構(gòu)成包括：龍船塘瑤族鄉(xiāng)人民政府單位本級(jí)。

 

第二部分  部門(mén)決算表

見(jiàn)附件

第三部分  2020年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

    一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

    龍船塘瑤族鄉(xiāng)2020年預(yù)算收入支出執(zhí)行952.41萬(wàn)元，2019年共完成預(yù)算收入支出執(zhí)行663.04萬(wàn)元同比增加43.65%。（增加原因：扶貧項(xiàng)目開(kāi)支增多，人員開(kāi)支增加。)2020年農(nóng)村綜合改革預(yù)算收入支出執(zhí)行114.16萬(wàn)元,2019年農(nóng)村綜合改革預(yù)算收入支出執(zhí)行112.42萬(wàn)元，同比增加1.78%（增加原因?yàn)?020年村、社區(qū)干部工資提高）。

    二、收入決算情況說(shuō)明

本年收入合計(jì)952.41萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入952.41萬(wàn)元，占100%。

    三、支出決算情況說(shuō)明

本年支出合計(jì)952.41萬(wàn)元，其中：基本支出778.91萬(wàn)元，占8.78%；項(xiàng)目支出173.5萬(wàn)元，占18.22%。

    四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

    2020年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)952.41萬(wàn)元，與上年相比，增加289.37萬(wàn)元,增長(zhǎng)43.65%，主要是因?yàn)榉鲐氻?xiàng)目開(kāi)支增多，人員開(kāi)支增加。

    五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）財(cái)政撥款支出決算總體情況

2020年度財(cái)政撥款支出952.41萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的100%，與上年相比，財(cái)政撥款支出增加289.37萬(wàn)元，增長(zhǎng)43.65XX%，主要是因?yàn)?/span>扶貧項(xiàng)目開(kāi)支增多，人員開(kāi)支增加，村干部工資上漲。

（二）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2020年度財(cái)政撥款支出952.41萬(wàn)元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類(lèi)）支出401.96萬(wàn)元，占42.2%；教育（類(lèi)）支出1.45萬(wàn)元，占1.5%；社會(huì)保障和就業(yè)支出94.91萬(wàn)元，占10%；衛(wèi)生健康支出26.68萬(wàn)元，占2.8%；農(nóng)林水支出370.98萬(wàn)元，占38.95%；商業(yè)服務(wù)業(yè)支出2.06萬(wàn)元，占2.16%；自然資源海洋氣象等支出29.23萬(wàn)元，占3.1%；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出25.13萬(wàn)元，占2.64%。

（三）財(cái)政撥款支出決算具體情況

2020年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為545.13萬(wàn)元，支出決算數(shù)為952.41萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的174.71%，其中：

1、一般公共服務(wù)支出（類(lèi)）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為223.92萬(wàn)元，支出決算為334.78萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的149.51%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：人員增多，工資上漲。

2、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為49.97萬(wàn)元，支出決算為94.91萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的189.93%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：人員增多，工資上漲。

3、衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）計(jì)劃生育事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。

     年初預(yù)算為17.21萬(wàn)元，支出決算為26.67萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的154.97%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：公共衛(wèi)生突發(fā)應(yīng)急處理支出增多。

4、農(nóng)林水支出（類(lèi)）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。

     年初預(yù)算為214.94萬(wàn)元，支出決算為197.39萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的91.83%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：節(jié)約經(jīng)費(fèi)。

5、自然資源海洋氣象等支出（類(lèi)）自然資源事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。年初預(yù)算為12.57萬(wàn)元，支出決算為29.23萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的232.54%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：工資及津補(bǔ)貼上漲。

6、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（類(lèi)）應(yīng)急管理事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。年初預(yù)算為16.52萬(wàn)元，支出決算為25.13萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的152.19%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：工資及津補(bǔ)貼上漲。

    六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2020年度財(cái)政撥款基本支出952.41萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費(fèi)566.53萬(wàn)元，占基本支出的72.73%,主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)；公用經(jīng)費(fèi)212.37萬(wàn)元，占基本支出的27.27%，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢(xún)費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、電費(fèi)等。

    七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

    （一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明

“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為16.92萬(wàn)元，支出決算為5.66萬(wàn)元，完成預(yù)算的33.45%，其中：

因公出國(guó)（境）費(fèi)支出預(yù)算為0元，支出決算為0元。

公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為9.09萬(wàn)元，支出決算為3.52萬(wàn)元，完成預(yù)算的38.72%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是厲行節(jié)約，減少開(kāi)支。與上年相比減少1.74萬(wàn)元，減少30%,減少的主要原因是節(jié)約開(kāi)支，嚴(yán)格把控三公經(jīng)費(fèi)。

公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為7.83萬(wàn)元，支出決算為2.14萬(wàn)元，完成預(yù)算的27.33%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是節(jié)約開(kāi)支，與上年相比減少0.91萬(wàn)元，減少30%,減少的主要原因是厲行節(jié)約。

    （二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明

2020年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，公務(wù)接待費(fèi)支出決算3.52萬(wàn)元，占62%,因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，占0%,公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算2.14萬(wàn)元，占38%。其中：

    1、因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0元。

    2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為3.52萬(wàn)元，全年共接待來(lái)訪120個(gè)、來(lái)賓301人次，主要是扶貧檢查以及業(yè)務(wù)培訓(xùn)發(fā)生的接待支出。

    3、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為2.14萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元。公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.14萬(wàn)元，主要是公車(chē)維護(hù)以及保險(xiǎn)支出，截止2020年12月31日，我單位開(kāi)支財(cái)政撥款的公務(wù)用車(chē)保有量為1輛。

    八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

本單位無(wú)政府性基金收支。

    九、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明

本部門(mén)2020年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出212.37萬(wàn)元，比上年決算數(shù)增加（減少13.59 萬(wàn)元，降低6%。主要原因是：厲行節(jié)約，減少開(kāi)支。

    十、一般性支出情況

2020年本部門(mén)開(kāi)支會(huì)議費(fèi)5.57萬(wàn)元，用于召開(kāi)脫貧攻堅(jiān)會(huì)議，人數(shù)659人，內(nèi)容為打好脫貧攻堅(jiān)戰(zhàn)；開(kāi)支培訓(xùn)費(fèi)5.74萬(wàn)元，用于開(kāi)展錄入扶貧APP、人口普查、農(nóng)合收繳等工作培訓(xùn)，人數(shù)806人。

    十一、關(guān)于政府采購(gòu)支出說(shuō)明

本部門(mén)2020年度政府采購(gòu)支出總額45萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出35萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出10萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額24萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的53.33%，其中：授予小微企業(yè)合同金額21萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的46.66%。

    十二、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

截至2020年12月31日，本單位共有車(chē)輛1輛，其中，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)0輛，機(jī)要通信用車(chē)0輛、應(yīng)急保障用車(chē)0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛、特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛、其他用車(chē)1輛，；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）；單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)（套）。

    十三、關(guān)于2020年度預(yù)算績(jī)效情況的說(shuō)明

    本部門(mén)預(yù)算績(jī)效管理開(kāi)展情況、績(jī)效目標(biāo)和績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告等

  

第四部分  名詞解釋

 

    一、財(cái)政撥款收入：指單位本年度從市級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政撥款。

    二、上級(jí)補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門(mén)和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

    三、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入，事業(yè)單位收到的財(cái)政專(zhuān)戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

    四、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

    五、附屬單位繳款：指事業(yè)單位附屬獨(dú)立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

    六、其他收入：指單位取得的除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的各項(xiàng)收入。

    七、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位用事業(yè)基金彌補(bǔ)當(dāng)年收支差額的數(shù)額。

    八、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

    九、一般公共服務(wù)（類(lèi)）人大事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：指人大常委會(huì)辦公廳用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)行、開(kāi)展日常工作的基本支出。

    十、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定對(duì)非財(cái)政補(bǔ)助結(jié)余資金提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及減少單位按規(guī)定應(yīng)繳回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。

    十一、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

    十二、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

    十三、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

    十四、上繳上級(jí)支出：指事業(yè)單位按照財(cái)政部門(mén)和主管部門(mén)的規(guī)定上繳上級(jí)單位的支出。

    十五、經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

    十六、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位用財(cái)政補(bǔ)助收入之外的收入對(duì)附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。

    十七、“三公”經(jīng)費(fèi)：指市級(jí)部門(mén)用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)指單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

    十八、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及辦公用房水電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等。在財(cái)政部有明確規(guī)定前，“機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)”暫指一般公共預(yù)算安排的基本支出中的“商品和服務(wù)支出”經(jīng)費(fèi)。

第五部分  附件

 

2020年洪江市龍船塘瑤族鄉(xiāng)部門(mén)整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告

    為加強(qiáng)預(yù)算資金管理，進(jìn)一步規(guī)范預(yù)算資金使用，提高財(cái)政資金使用效益，我鄉(xiāng)積極組織，對(duì)2020年度本單位整體支出進(jìn)行了績(jī)效自評(píng)，現(xiàn)將具體績(jī)效評(píng)價(jià)情況報(bào)告如下：

    一、部門(mén)概況

    （一）、基層組織基本情況

    龍船塘瑤族鄉(xiāng)是1989年10月新建立的少數(shù)民族鄉(xiāng)，位于洪江市的東南角，東界洞口縣，西靠深度鄉(xiāng)，南鄰會(huì)同縣高橋鄉(xiāng)，北連熟坪鄉(xiāng)，東西橫跨7公里，南北縱長(zhǎng)14．84公里。全鄉(xiāng)面積104平方公里，全鄉(xiāng)轄6個(gè)行政村，88個(gè)村民小組，1個(gè)社區(qū)，總?cè)丝?888人，其中瑤族6800人，占總?cè)丝诘?5％。6個(gè)行政村分別為：紅心、翁朗溪、白龍、黃家、翁野及光明。1個(gè)社區(qū)為龍船塘社區(qū)。全鄉(xiāng)有中心學(xué)校1所，在校學(xué)生700人。有醫(yī)院1所，村醫(yī)療衛(wèi)生所7所，文化站1個(gè)。

    （二）、鄉(xiāng)、村干部職工情況

    龍船塘瑤族鄉(xiāng)人民政府屬財(cái)政全額撥款行政單位。其中行政編制17人，共在職員工40人，村級(jí)在職干部26人。

    （三）、機(jī)構(gòu)編制設(shè)置情況

    龍船塘瑤族鄉(xiāng)現(xiàn)有在職干部職工40人，其中班子成員9人。

    （四）部門(mén)整體支出規(guī)模

    1、2020年度完成財(cái)政收入預(yù)算952.41萬(wàn)元。

    2、2020年度財(cái)政預(yù)算支出共計(jì)952.41萬(wàn)元。

    二、部門(mén)整體支出管理及使用情況

    基本支出566.53萬(wàn)元。

    1、工資福利支出：461.44萬(wàn)元，其中：基本工資244.88萬(wàn)元，津貼補(bǔ)貼33.25萬(wàn)元，社保繳費(fèi)33.28萬(wàn)元，醫(yī)保繳費(fèi)15.81萬(wàn)元，其他社會(huì)保障繳費(fèi)8.15萬(wàn)元，住房公積金22.47萬(wàn)元。

    2、商品和服務(wù)支出212.37萬(wàn)元，其中辦公費(fèi)：60.16萬(wàn)元，印刷費(fèi)：6.32萬(wàn)元，電費(fèi)：1.22萬(wàn)元，郵電費(fèi)：0.06萬(wàn)元，差旅費(fèi)：23.06萬(wàn)元，維修費(fèi)：26.77萬(wàn)元，會(huì)議費(fèi)：5.58萬(wàn)元，培訓(xùn)費(fèi)：5.74萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)3.52萬(wàn)元，勞務(wù)費(fèi)：13.64萬(wàn)元，工會(huì)經(jīng)費(fèi)：15.94萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)：2.13萬(wàn)元，其他交通費(fèi)用：8.5萬(wàn)元，其他商品和服務(wù)支出：44.79萬(wàn)元。

    3、對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出105.1萬(wàn)元，其中生活補(bǔ)助84.53萬(wàn)元，救濟(jì)金1.18萬(wàn)元，醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助3.6萬(wàn)元，助學(xué)金0.1萬(wàn)元，獎(jiǎng)勵(lì)金0.89萬(wàn)元，個(gè)人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補(bǔ)貼0.58萬(wàn)元，其他對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助14.2萬(wàn)元。

    4、三公經(jīng)費(fèi)支出5.65萬(wàn)元，其中公務(wù)用車(chē)：3.52萬(wàn)元，公務(wù)接待：2.13萬(wàn)元。

    三、資產(chǎn)管理情況

    截至2020年12月31日我鄉(xiāng)固定資產(chǎn)合計(jì)227.39萬(wàn)元。 制定并下發(fā)了《龍船塘瑤族鄉(xiāng)固定資產(chǎn)管理制度》，鄉(xiāng)財(cái)政所負(fù)責(zé)資產(chǎn)的帳卡管理、清查登記、統(tǒng)計(jì)報(bào)告等工作；辦公室負(fù)責(zé)實(shí)物資產(chǎn)的管理，包括資產(chǎn)的采購(gòu)、驗(yàn)收、維修保養(yǎng)及處置等日常管理。各部門(mén)確定了專(zhuān)人兼管所使用的資產(chǎn)，同時(shí)購(gòu)買(mǎi)固定資產(chǎn)需提出書(shū)面申請(qǐng)并提供詳細(xì)的用途和詳盡的功能要求。

    四、部門(mén)整體支出績(jī)效情況

    2020年，我鄉(xiāng)通過(guò)加強(qiáng)預(yù)算收支的管理，不斷建立健全內(nèi)部管理制度，理順內(nèi)部管理流程，部門(mén)整體支出管理情況得到了提升。部門(mén)整體支出績(jī)效情況如下：

    （一）經(jīng)濟(jì)性評(píng)價(jià)

    1、科學(xué)合理編制經(jīng)費(fèi)預(yù)算。根據(jù)中央和省財(cái)政預(yù)算改革的有關(guān)要求，結(jié)合我市工作的實(shí)際需要，按標(biāo)準(zhǔn)、按項(xiàng)目科學(xué)認(rèn)真編制部門(mén)預(yù)算。“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算總額未突破上年。

    2、預(yù)算執(zhí)行方面，支出總額基本控制在預(yù)算總額以?xún)?nèi)；不存在截留或滯留專(zhuān)項(xiàng)資金情況。具體情況如下： ①公用經(jīng)費(fèi)控制率：2020年預(yù)算安排三公經(jīng)費(fèi)總額18萬(wàn)元，實(shí)際支出三公經(jīng)費(fèi)5.65萬(wàn)元。

    （二）行政效能評(píng)價(jià)

    2020年我鄉(xiāng)在強(qiáng)化業(yè)務(wù)管理、財(cái)務(wù)管理和厲行節(jié)約方面開(kāi)展了大量工作，行政效能顯著。

    1、在原有相對(duì)健全的財(cái)務(wù)管理制度基礎(chǔ)上，適時(shí)地、針對(duì)性地進(jìn)行了相關(guān)制度的增補(bǔ)，制度的建立更為完善。

    2、嚴(yán)格執(zhí)行了國(guó)庫(kù)集中支付等有關(guān)規(guī)定，報(bào)賬手續(xù)完整、檔案規(guī)范。

   （三）社會(huì)公眾滿意度評(píng)價(jià)

    通過(guò)上述工作的開(kāi)展，鄉(xiāng)內(nèi)法治環(huán)境逐步優(yōu)化，社會(huì)公眾的法治意識(shí)得到加強(qiáng)，社會(huì)的安定團(tuán)結(jié)得到保障，社會(huì)公眾的滿意度超過(guò)95%。

    五、存在的主要問(wèn)題

    本鄉(xiāng)支出并未完全按照預(yù)算數(shù)來(lái)進(jìn)行支出，主要原因是有追加項(xiàng)目以及上年結(jié)轉(zhuǎn)的資金，在年初編制預(yù)算時(shí)，并沒(méi)有對(duì)上年結(jié)轉(zhuǎn)的資金以及追加資金進(jìn)行測(cè)算。同時(shí)在支出方面，對(duì)項(xiàng)目后續(xù)的跟蹤較少。

    六、改進(jìn)措施和有關(guān)建議

    1、加強(qiáng)預(yù)算資金的監(jiān)管，對(duì)支出進(jìn)行進(jìn)一步的跟進(jìn)。

    2、提高財(cái)務(wù)人員水平，提高編制預(yù)算的科學(xué)性和合理性。

    附件：2020龍船塘瑤族鄉(xiāng)部門(mén)決算公開(kāi)