目錄
第一部分 洪江市巖垅鄉(xiāng)人民政府概況
一、部門職責(zé)
二、機構(gòu)設(shè)置
第二部分 部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細(xì)表
七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
第三部分 部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預(yù)算財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
九、關(guān)于機關(guān)運行經(jīng)費支出說明
十、一般性支出情況說明
十一、關(guān)于政府采購支出說明
十二、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明
十三、關(guān)于預(yù)算績效情況的說明
第四部分 名詞解釋





第一部分

洪江市巖垅鄉(xiāng)人民政府概況

一、部門職責(zé)
（一）制定和組織實施經(jīng)濟、科技和社會發(fā)展計劃，制定資源開發(fā)技術(shù)改造和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整方案，組織指導(dǎo)好各業(yè)生產(chǎn)，搞好商品流通，協(xié)調(diào)好本鄉(xiāng)與外地區(qū)的經(jīng)濟交流與合作，抓好招商引資，人才引進項目開發(fā)，不斷培育市場體系，組織經(jīng)濟運行，促進經(jīng)濟發(fā)展。
（二）制定并組織實施村鎮(zhèn)建設(shè)規(guī)劃，部署重點工程建設(shè)，地方道路建設(shè)及公共設(shè)施，水利設(shè)施的管理，負(fù)責(zé)土地、林木、水等自然資源和生態(tài)環(huán)境的保護，做好護林防火工作。
（三）負(fù)責(zé)本行政區(qū)域內(nèi)的民政、計劃生育、文化教育、衛(wèi)生、體育等社會公益事業(yè)的綜合性工作，維護一切經(jīng)濟單位和個人的正當(dāng)經(jīng)濟權(quán)益，取締非法經(jīng)濟活動，調(diào)解和處理民事糾紛，打擊刑事犯罪維護社會穩(wěn)定。
（四）按計劃組織本級財政收入和地方稅的征收，完成國家財政計劃，不斷培植稅源，管好財政資金，增強財政實力。
（五）抓好精神文明建設(shè)，豐富群眾文化生活，提倡移風(fēng)易俗，反對封建迷信，破除陳規(guī)陋習(xí)，樹立社會主義新風(fēng)尚。
（六）完成上級政府交辦的其它事項。
二、機構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
（一）內(nèi)設(shè)機構(gòu)設(shè)置。洪江市巖垅鄉(xiāng)人民政府內(nèi)設(shè)機構(gòu)包括：行政機關(guān)、計生辦、財政所、農(nóng)業(yè)服務(wù)站、社會事業(yè)服務(wù)站、林業(yè)站、規(guī)劃建設(shè)國土環(huán)保服務(wù)站。
（二）決算單位構(gòu)成。洪江市巖垅鄉(xiāng)人民政府只有本級，沒有其他二級單位，因此，納入2022年部門決算編制范圍的只有洪江市巖垅鄉(xiāng)人民政府部門本級。

第二部分

部門決算表
（見附件）

第三部分

2022年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明
2022年度收、支總計1458.26萬元。與上年相比，增加511.34萬元，增長35.06%，主要是因為農(nóng)林水投入增加，人員經(jīng)費上漲，預(yù)算編制調(diào)整，根據(jù)調(diào)整預(yù)算執(zhí)行收入支出。
二、收入決算情況說明
2022年度收入合計1458.26萬元，其中：財政撥款收入1458.26萬元，占100.00%；上級補助收入0.00萬元，占0.00%；事業(yè)收入0.00萬元，占0.00%；經(jīng)營收入0.00萬元，占0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占0.00%；其他收入0.00萬元，占0.00%。
三、支出決算情況說明
2022年度支出合計1458.26萬元，其中：基本支出1401.26萬元，占96.09%；項目支出57.00萬元，占3.91%；上繳上級支出0.00萬元，占0.00%；經(jīng)營支出0.00萬元，占0.00%；對附屬單位補助支出0.00萬元，占0.00%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
    2022年度財政撥款收、支總計1458.26萬元，與上年相比，增加511.34萬元,增長35.06%，主要是因為農(nóng)林水投入增加，人員經(jīng)費上漲，預(yù)算編制調(diào)整，根據(jù)調(diào)整預(yù)算執(zhí)行收入支出。
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）財政撥款支出決算總體情況
2022年度財政撥款支出1458.26萬元，占本年支出合計的100.00%，與上年相比，財政撥款支出增加511.34萬元，增長35.06%，主要是因為農(nóng)林水投入增加，人員經(jīng)費上漲，預(yù)算編制調(diào)整，根據(jù)調(diào)整預(yù)算執(zhí)行收入支出。
（二）財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2022年度財政撥款支出1458.26萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出524.90萬元，占35.99%；教育（類）支出17.70萬元，占1.2%；文化體育與傳媒（類）支出6.00萬元，占0.41%；社會保障和就業(yè)（類）支出105.98萬元，占7.27%；衛(wèi)生健康（類）支出57.45萬元，占3.94%；農(nóng)林水支出（類）支出667.69萬元，占45.79%；交通運輸（類）支出8.00萬元，占0.55%；商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出11.18萬元，占0.77%；自然資源海洋氣象等（類）支出15.87萬元，占1.09%；住房保障（類）支出25.98萬元，占1.78%；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出17.50萬元，占1.20%。
（三）財政撥款支出決算具體情況
2022年度財政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為853.13萬元，支出決算數(shù)為1458.26萬元，完成年初預(yù)算的170.93%，其中：
1、一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）行政運行（項）
年初預(yù)算為296.03萬元，支出決算為445.90萬元，完成年初預(yù)算的150.63%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：人員核算調(diào)整，工資上漲，人員經(jīng)費增多。
2、一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)支出（項）
年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為43.17萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：預(yù)算編制調(diào)整，年初預(yù)算中未編制。
3、一般公共服務(wù)支出（類）財政事務(wù)（款）行政運行（項）
年初預(yù)算為30.15萬元，支出決算為6.30萬元，完成年初預(yù)算的20.90%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：預(yù)算編制調(diào)整，部分支出列入其他項核算。
4、一般公共服務(wù)支出（類）財政事務(wù)（款）其他財政事務(wù)支出（項）
年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為21.99萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：預(yù)算編制調(diào)整，人員經(jīng)費列入其中核算。
5、一般公共服務(wù)支出（類）組織事務(wù)（款）其他組織事務(wù)支出（項）
年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為5.54萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：預(yù)算編制調(diào)整，年初預(yù)算中未編制。
6、一般公共服務(wù)支出（類）其他一般公共服務(wù)支出（款）其他一般公共服務(wù)支出（項）
年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為2.00萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：預(yù)算編制調(diào)整，年初預(yù)算中未編制。
7、教育支出（類）普通教育（款）其他普通教育支出（項）
年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為0.87萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：預(yù)算編制調(diào)整，年初預(yù)算中未編制。
8、教育支出（類）廣播電視教育（款）其他廣播電視教育支出（項）
年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為13.83萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：預(yù)算編制調(diào)整，年初預(yù)算中未編制。
9、教育支出（類）其他教育支出（款）其他教育支出（項）
年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為3.00萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：預(yù)算編制調(diào)整，年初預(yù)算中未編制。
10、文化旅游體育與傳媒支出（類）其他文化旅游體育與傳媒支出（款）其他文化旅游體育與傳媒支出（項）
年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為6.00萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：預(yù)算編制調(diào)整，年初預(yù)算中未編制。
11、社會保障和就業(yè)支出（類）人力資源和社會保障管理事務(wù)（款）行政運行（項）
年初預(yù)算為60.31萬元，支出決算為53.25萬元，完成年初預(yù)算的88.29%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：預(yù)算編制調(diào)整，部分支出列入其他項核算。
12、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）
年初預(yù)算為45.59萬元，支出決算為46.99萬元，完成年初預(yù)算的103.07%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：人員增加。
13、社會保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）其他優(yōu)撫支出（項）3.10
年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為3.1萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：預(yù)算編制調(diào)整，年初預(yù)算中未編制。
14、社會保障和就業(yè)支出（類）財政對其他社會保險基金的補助（款）財政對失業(yè)保險基金的補助（項）
年初預(yù)算為1.09萬元，支出決算為1.10萬元，完成年初預(yù)算的100.92%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：人員增加。
15、社會保障和就業(yè)支出（類）財政對其他社會保險基金的補助（款）財政對工傷保險基金的補助（項）
年初預(yù)算為1.49萬元，支出決算為1.55萬元，完成年初預(yù)算的104.03%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：人員增加。
16、衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理（項）
年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為1.05萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：預(yù)算編制調(diào)整，年初預(yù)算中未編制。
17、衛(wèi)生健康支出（類）計劃生育事務(wù)（款）計劃生育服務(wù)（項）31.70
年初預(yù)算為30.15萬元，支出決算為31.70萬元，完成年初預(yù)算的105.14%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：人員增加，人員經(jīng)費上漲。
18、衛(wèi)生健康支出（類）計劃生育事務(wù)（款）其他計劃生育事務(wù)支出（項）
年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為0.27萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：預(yù)算編制調(diào)整，年初預(yù)算中未編制。
19、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出（項）
年初預(yù)算為24.22萬元，支出決算為24.44萬元，完成年初預(yù)算的100.91%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：人員增加。
20、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）行政運行（項）
年初預(yù)算為82.92萬元，支出決算為76.89萬元，完成年初預(yù)算的92.73%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：預(yù)算編制調(diào)整，部分支出列入其他項核算。
21、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）防災(zāi)救災(zāi)（項）
年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為0.22萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：預(yù)算編制調(diào)整，年初預(yù)算中未編制。
22、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）農(nóng)村道路建設(shè)（項）
年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為5.00萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：預(yù)算編制調(diào)整，對農(nóng)村道路建設(shè)投入增加。
23、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）對高校畢業(yè)生到基層任職補助（項）
年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為24.54萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：預(yù)算編制調(diào)整，村務(wù)專干工資納入該項核算。
24、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出（項）
年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為36.60萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：預(yù)算編制調(diào)整，年初預(yù)算中未編制。
25、農(nóng)林水支出（類）林業(yè)和草原（款）其他林業(yè)和草原支出（項）
年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為3.00萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：預(yù)算編制調(diào)整，年初預(yù)算中未編制。
26、農(nóng)林水支出（類）水利（款）水利工程運行與維護（項）
年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為18.66萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：預(yù)算編制調(diào)整，對水利工程投入增加。
27、農(nóng)林水支出（類）水利（款）防汛（項）
年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為20.00萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：預(yù)算編制調(diào)整，對防汛項目投入增加。
28、農(nóng)林水支出（類）水利（款）農(nóng)村人畜飲水（項）
年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為9.87萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：預(yù)算編制調(diào)整，年初預(yù)算中未編制。
29、農(nóng)林水支出（類）水利（款）其他水利支出（項）
年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為3.00萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：預(yù)算編制調(diào)整，年初預(yù)算中未編制。
30、農(nóng)林水支出（類）鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興（款）農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)（項）41.00
年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為41.00萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：預(yù)算編制調(diào)整，對農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)投入增加。
31、農(nóng)林水支出（類）鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興（款）生產(chǎn)發(fā)展（項）
年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為10.00萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：預(yù)算編制調(diào)整，年初預(yù)算中未編制。
32、農(nóng)林水支出（類）鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興（款）其他鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興支出（項）
年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為70.09萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：預(yù)算編制調(diào)整，對鄉(xiāng)村振興投入增加。
33、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)村綜合改革（款）對村級公益事業(yè)建設(shè)的補助（項）
年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為31.00萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：預(yù)算編制調(diào)整，對村級公益事業(yè)建設(shè)投入增加。
34、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)村綜合改革（款）對村民委員會和村黨支部的補助（項）287.29
年初預(yù)算為232.20萬元，支出決算為287.29萬元，完成年初預(yù)算的123.73%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：人員增加，人員經(jīng)費上漲，對村民委員會和村黨支部的補助資金增加。
35、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)村綜合改革（款）對村集體經(jīng)濟組織的補助（項）
年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為5.00萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：預(yù)算編制調(diào)整，年初預(yù)算中未編制。
36、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)村綜合改革（款）其他農(nóng)村綜合改革支出（項）
年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為5.53萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：預(yù)算編制調(diào)整，年初預(yù)算中未編制。
37、農(nóng)林水支出（類）其他農(nóng)林水支出（款）其他農(nóng)林水支出（項）
年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為20.00萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：預(yù)算編制調(diào)整，年初預(yù)算中未編制。
38、交通運輸支出（類）公路水路運輸（款）公路養(yǎng)護（項）
年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為8.00萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：預(yù)算編制調(diào)整，對公路養(yǎng)護投入增加。
39、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出（類）商業(yè)流通事務(wù)（款）其他商業(yè)流通事務(wù)支出（項）11.18
年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為11.18萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：預(yù)算編制調(diào)整，市場人員工資納入該項核算。
40、自然資源海洋氣象等支出（類）自然資源事務(wù)（款）行政運行（項）
年初預(yù)算為3.57萬元，支出決算為15.87萬元，完成年初預(yù)算的444.54%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：預(yù)算編制調(diào)整，國土所人員工資納入該項核算。
41、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）
年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為25.98萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：預(yù)算編制調(diào)整，年初預(yù)算中未編制。
42、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（類）應(yīng)急管理事務(wù)（款）行政運行（項）
年初預(yù)算為22.61萬元，支出決算為11.00萬元，完成年初預(yù)算的48.65%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：人員減少，人員經(jīng)費下降。
43、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（類）自然災(zāi)害救災(zāi)及恢復(fù)重建支出（款）自然災(zāi)害救災(zāi)補助（項）6.50
年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為6.50萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：預(yù)算編制調(diào)整，年初預(yù)算中未編制。
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2022年度財政撥款基本支出1401.26萬元，其中：
人員經(jīng)費630.27萬元，占基本支出的43.22%，主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、其他工資福利支出等。
公用經(jīng)費770.99萬元，占基本支出的56.78%，主要包括辦公費、印刷費、電費、差旅費、維修（護）費、會議費、勞務(wù)費、工會經(jīng)費、其他交通費等。
七、財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明
“三公”經(jīng)費財政撥款支出預(yù)算為14.00萬元，支出決算為5.77萬元，完成預(yù)算的41.21%，其中：
因公出國（境）費支出預(yù)算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元。
公務(wù)接待費支出預(yù)算為10.00萬元，支出決算為4.00萬元，完成預(yù)算的40.00%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是本年度存在暫未結(jié)賬的接待費。與上年相比減少7.28萬元，減少64.54%，減少的主要原因是本年度存在暫未結(jié)賬的接待費。
公務(wù)用車購置費支出預(yù)算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元。
公務(wù)用車運行維護費支出預(yù)算為4.00萬元，支出決算為1.77萬元，完成預(yù)算的44.25%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是厲行節(jié)儉，嚴(yán)控“三公”開支，存在本年度暫未結(jié)賬的公務(wù)用車維修費，與上年相比減少2.04萬元，減少53.54%，減少的主要原因是厲行節(jié)儉，嚴(yán)控“三公”開支，存在本年度暫未結(jié)賬的公務(wù)用車維修費。
（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明
2022年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，公務(wù)接待費支出決算4.00萬元，占69.32%，因公出國（境）費支出決算0.00萬元，占0.00%，公務(wù)用車購置費及運行維護費支出決算1.77萬元，占30.68%。其中：
1、因公出國（境）費支出決算為0.00萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。
2、公務(wù)接待費支出決算為4.00萬元，全年共接待來訪團組95個、來賓1012人次，主要是迎接各類檢查、調(diào)研發(fā)生的接待支出。
3、公務(wù)用車購置費及運行維護費支出決算為1.77萬元，其中：公務(wù)用車購置費0.00萬元。公務(wù)用車運行維護費1.77萬元，主要是公務(wù)用車運行維修維護費、加油費、購買保險費用支出，截至2022年12月31日，我單位開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
     2022年度政府性基金預(yù)算財政撥款收入0.00萬元；年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元；支出0.00萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元。年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元。
無政府性基金預(yù)算收入支出。
九、關(guān)于機關(guān)運行經(jīng)費支出說明
本部門2022年度機關(guān)運行經(jīng)費支出770.99萬元，比上年決算數(shù)增加556.13萬元，增長258.83%。主要原因是：預(yù)算編制調(diào)整，根據(jù)調(diào)整預(yù)算執(zhí)行收入支出，對農(nóng)林水的開支增加。
十、一般性支出情況說明
2022年本部門開支會議費0.49萬元，用于召開各項工作部署會議，內(nèi)容為鄉(xiāng)村振興、耕地拋荒整治、糧食生產(chǎn)、綜治維穩(wěn)等；開支培訓(xùn)費0.00萬元。
十一、關(guān)于政府采購支出說明
本部門2022年度政府采購支出總額72.50萬元，其中：政府采購貨物支出10.00萬元、政府采購工程支出57.00萬元、政府采購服務(wù)支出5.50萬元。授予中小企業(yè)合同金額0.00萬元。
十二、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2022年12月31日，本單位共有車輛1輛，其中，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車1輛，機要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。
十三、關(guān)于2022年度預(yù)算績效情況的說明
（一）部門整體支出績效情況
1、銜接鄉(xiāng)村振興項目資金，督促配合完成本年度各項鄉(xiāng)村振興項目，嚴(yán)格按照財務(wù)規(guī)章制度及鄉(xiāng)村振興相關(guān)報賬文件報賬，績效目標(biāo)完成良好，村集體經(jīng)濟收入增加，村民滿意度高。
2、本年對全鄉(xiāng)9個行政村的社會治安綜合治理、安全生產(chǎn)、綜治民調(diào)、農(nóng)業(yè)農(nóng)村、民政、文化教育等工作進行了合理的資金分配，取得較好反響。
3、村級運轉(zhuǎn)經(jīng)費及服務(wù)群眾專項資金按季度撥付到村，在職村干部工資及離任村干部補貼按月打卡到人。
（二）存在的問題及原因分析
預(yù)算編制有待更嚴(yán)格執(zhí)行。預(yù)算編制與決算支出存在差異較大，預(yù)算執(zhí)行率較低。主要因為預(yù)算編制不夠完善，年中追加較多，資金分配不夠合理。

第四部分

名詞解釋

一、財政撥款收入：指單位本年度從市級財政部門取得的財政撥款。
二、上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。
三、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的收入，事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。
四、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
五、附屬單位繳款：指事業(yè)單位附屬獨立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。
六、其他收入：指單位取得的除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的各項收入。
七、用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位用事業(yè)基金彌補當(dāng)年收支差額的數(shù)額。
八、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營結(jié)余。
九、一般公共服務(wù)（類）人大事務(wù)（款）行政運行（項）：指人大常委會辦公廳用于保障機構(gòu)正常運行、開展日常工作的基本支出。
十、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定對非財政補助結(jié)余資金提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及減少單位按規(guī)定應(yīng)繳回的基本建設(shè)竣工項目結(jié)余資金。
十一、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
十二、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
十三、項目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
十四、上繳上級支出：指事業(yè)單位按照財政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。
十五、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
十六、對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發(fā)生的支出。
十七、“三公”經(jīng)費：指市級部門用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費指單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
十八、機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公費、印刷費、差旅費、會議費、日常維修費、專用材料及辦公用房水電費、物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費等。在財政部有明確規(guī)定前，“機關(guān)運行經(jīng)費”暫指一般公共預(yù)算安排的基本支出中的“商品和服務(wù)支出”經(jīng)費。