一、部門（單位）基本概況

聯(lián)系人

李睿

聯(lián)絡(luò)電話

15007458989

人員編制

49

實有人數(shù)

49

職能職責(zé)概述

（1）制定和組織實施經(jīng)濟(jì)、科技和社會發(fā)展計劃，制定資源開發(fā)技術(shù)改造和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整方案，組織指導(dǎo)好各業(yè)生產(chǎn)，搞好商品流通，協(xié)調(diào)好本鄉(xiāng)與外地區(qū)的經(jīng)濟(jì)交流與合作，抓好招商引資，人才引進(jìn)項目開發(fā)，不斷培育市場體系，組織經(jīng)濟(jì)運行，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展。

（2）制定并組織實施村鎮(zhèn)建設(shè)規(guī)劃，部署重點工程建設(shè)，地方道路建設(shè)及公共設(shè)施，水利設(shè)施的管理，負(fù)責(zé)土地、林木、水等自然資源和生態(tài)環(huán)境的保護(hù)，做好護(hù)林防火工作。

（3）負(fù)責(zé)本行政區(qū)域內(nèi)的民政、文化教育、衛(wèi)生、體育等社會公益事業(yè)的綜合性工作，維護(hù)一切經(jīng)濟(jì)單位和個人的正當(dāng)經(jīng)濟(jì)權(quán)益，取締非法經(jīng)濟(jì)活動，調(diào)解和處理民事糾紛，打擊刑事犯罪，維護(hù)社會穩(wěn)定。

（4）按計劃組織本級財政收入和地方稅的征收，完成國家財政計劃，不斷培植稅源，管好財政資金，增強(qiáng)財政實力。

（5）抓好精神文明建設(shè)，豐富群眾文化生活，提倡移風(fēng)易俗，反對封建迷信，破除陳規(guī)陋習(xí)，樹立社會主義新風(fēng)尚。

（6）完成上級政府交辦的其它事項。

年度主要

工作內(nèi)容

一、鄉(xiāng)村振興工作的整體績效目標(biāo),1、切實加強(qiáng)和規(guī)范財政專項鄉(xiāng)村振興資金管理，防范資金使用風(fēng)險。2、確保健康鄉(xiāng)村振興資金準(zhǔn)確發(fā)放到人到戶，嚴(yán)肅財政紀(jì)律，預(yù)防和治理鄉(xiāng)村振興領(lǐng)域的腐敗問題。

二、安全生產(chǎn)工作的整體績效目標(biāo):1、嚴(yán)格履行《中共中央 國務(wù)院關(guān)于推進(jìn)安全生產(chǎn)領(lǐng)域改革發(fā)展的意見》及其他各項文件等規(guī)定的職責(zé)，大力實施安全發(fā)展規(guī)劃。2、嚴(yán)格落實“黨政同責(zé)、一崗雙責(zé)、齊抓共管、失職追責(zé)”和＂三個必須“原則，強(qiáng)化組織領(lǐng)導(dǎo)，完善監(jiān)管體系，嚴(yán)格監(jiān)管整治，加大安全投入，加強(qiáng)宣傳教育。3、全面落實企業(yè)安全生產(chǎn)主體責(zé)任，確保安全生產(chǎn)形勢持續(xù)穩(wěn)定。

三、社會治安綜合治理工作的整體績效目標(biāo):1、把社會治安綜合治理作為”一把手工程來抓，切實加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)，強(qiáng)化責(zé)任擔(dān)當(dāng)，切實擔(dān)負(fù)起維護(hù)一方穩(wěn)定、確保一方平安的重大政治責(zé)任。2、不斷健全綜治工作目標(biāo)和任務(wù)具體分解，層層簽訂目標(biāo)管理責(zé)任書，建立健全檢查、監(jiān)督、考核、獎懲緯度。

四、黨建工作的整體績效目標(biāo):1、班子團(tuán)結(jié)有戰(zhàn)斗力。2、發(fā)展黨員，每月定期、不定期培訓(xùn)。3、按照要求及時上報各種表格數(shù)據(jù)。4、黨務(wù)村務(wù)公開工作。5、認(rèn)真做好對群眾的宣傳教育工作。6、派駐1-2名黨建指導(dǎo)員到各村指導(dǎo)黨建工作，做好機(jī)關(guān)黨支部建設(shè)。

五、保障村級組織正常運轉(zhuǎn)，在基層正常開展績效目標(biāo)。

年度部門（單位）總體運行情況及取得的成績

2023年度財政撥款支出1460.99萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出324.23萬元；教育（類）支出1.00萬元；文化體育與傳媒（類）支出26.52萬元；社會保障和就業(yè)（類）支出118.88萬元；衛(wèi)生健康（類）支出62.18萬元；農(nóng)林水支出（類）支出453.04萬元；交通運輸（類）支出400.00萬元；商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出12.83萬元；自然資源海洋氣象等（類）支出17.85萬元；住房保障（類）支出36.72萬元；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出7.73萬元。

二、部門（單位）整體支出績效自評情況

績效自評綜合得分

95

評價等次

優(yōu)秀

三、評價人員

姓 名

職務(wù)/職稱

單 位

簽 字

肖春喜

組長/鄉(xiāng)長

巖垅鄉(xiāng)人民政府

滕梓鈺

副組長/紀(jì)委書記

巖垅鄉(xiāng)人民政府

     向思婕

成員/財政所所長

巖垅鄉(xiāng)人民政府

     李睿   

成員/財政所會計

巖垅鄉(xiāng)人民政府

評價組組長（簽字）：

年   月   日

部門（單位）意見：

部門（單位）負(fù)責(zé)人（簽字）：

年   月   日

附件2-2

2023年度巖垅鄉(xiāng)人民政府部門整體支出績效自評表

預(yù)算單位名稱

洪江市巖垅鄉(xiāng)人民政府

年度預(yù)

算申請

（萬元）

上年

結(jié)轉(zhuǎn)

年初

預(yù)算

全年

預(yù)算

全年執(zhí)行數(shù)

分值

執(zhí)行率

得分

年度資金總額

891.29

1460.99

1460.99

10

100%

10

按收入性質(zhì)分：

按支出性質(zhì)分：

其中：  一般公共預(yù)算：1460.99

其中：基本支出：970.99

政府性基金撥款：

項目支出：490.00

納入專戶管理的非稅收入撥款：

其他資金：

年度總體目標(biāo)

預(yù)期目標(biāo)

實際完成情況

目標(biāo)1：黨建工作的整體績效目標(biāo)

目標(biāo)2：扶貧工作的整體績效目標(biāo)

目標(biāo)3：社會治安綜合治理工作的整體績效目標(biāo)

目標(biāo)4：安全生產(chǎn)工作的整體績效目標(biāo)

目標(biāo)5：保障村級組織正常運轉(zhuǎn)

1、保證機(jī)關(guān)黨建工作的順利開展，以及在基層各村的黨建工作指導(dǎo)；在各項黨建各項相關(guān)檢查中達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)。

2、各村村集體經(jīng)濟(jì)收入達(dá)到5萬元左右。

3、綜治辦民調(diào)成績穩(wěn)中有升。

4、將一般性生產(chǎn)經(jīng)營性安全責(zé)任事故的發(fā)生率控制在零件，做到零發(fā)生。

5、村級運轉(zhuǎn)經(jīng)費按月?lián)芨叮诼毚甯刹考半x任村干部按月打卡到人。

績

效

指

標(biāo)

一級指標(biāo)

二級指標(biāo)

三級指標(biāo)

年度指標(biāo)值

實際完成值/率

分值

得分

偏差原因分析及改進(jìn)措施

產(chǎn)出指標(biāo)

（50分）

數(shù)量指標(biāo)

專項工作完成率

100%

98%

15

14

整體完成數(shù)量有待提高

質(zhì)量指標(biāo)

完成達(dá)標(biāo)率

100%

98%

15

14

加強(qiáng)質(zhì)量監(jiān)督管理

時效指標(biāo)

完成及時率

年底前

年底前完成

10

10

成本指標(biāo)

成本節(jié)約率

＞0%

控制在總成本范圍內(nèi)

10

9

嚴(yán)格制定預(yù)算計劃

效益指標(biāo)

（30分）

經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)

提高財政資金的使用效益

效果明顯

效果明顯

7

7

社會效益指標(biāo)

縮小城鄉(xiāng)差別

顯著

良好

8

6

加強(qiáng)鄉(xiāng)村建設(shè)

生態(tài)效益指標(biāo)

構(gòu)建和諧社會

顯著

顯著

7

7

可持續(xù)影響指標(biāo)

加強(qiáng)社會主義新農(nóng)村建設(shè)

顯著

良好

8

8

滿意度

指標(biāo)

（10分）

服務(wù)對象滿意度指標(biāo)

對象滿意度

＞95%

98%

10

10

總分

100

95

財政供養(yǎng)人員情況

編制數(shù)

2023年實際

在職人數(shù)

控制率

49

49

經(jīng)費控制情況

2022年決算數(shù)

2023年預(yù)算數(shù)

2023年決算數(shù)

三公經(jīng)費（萬元）

5.77

13.80

11.39

  1.公務(wù)用車購置和維護(hù)經(jīng)費

       其中：公車購置

             公車運行維護(hù)

1.77

3.90

3.90

   2.出國經(jīng)費

   3.公務(wù)接待

4.00

6.90

6.89

項目支出（萬元）

    1.業(yè)務(wù)工作專項

57.00

0.00

490.00

    2.運行維護(hù)專項

公用經(jīng)費（萬元）

    1.辦公經(jīng)費

15.93

12.00

16.45

    2.印刷費

11.71

10.20

13.63

    3.水費

0.00

0.00

2.53

    4.電費

3.12

5.00

3.92

    5.差旅費

48.40

40.00

40.24

6. 維修（護(hù)）費

0.51

2.00

2.57

7.會議費

0.49

0.00

1.61

8.培訓(xùn)費

0.00

5.00

0.00

9.公務(wù)接待費

4.00

9.90

7.49

10.勞務(wù)費

1.44

0.00

14.16

11.工會經(jīng)費

21.03

6.07

5.92

12.公務(wù)用車運行維護(hù)費

1.77

3.90

3.90

13.其他交通費用

0.89

1.00

10.50

14.其他商品和服務(wù)支出

90.68

10.00

31.38

政府采購金額

——

10.00

14.75

部門整體支出預(yù)算調(diào)整

——

樓堂館所控制情況

（2023年完工項目）

批復(fù)

規(guī)模

(㎡)

實際規(guī)模(㎡)

規(guī)模

控制率

預(yù)算

投資

(萬元)

實際

投資

(萬元)

投資

概算

控制率

厲行節(jié)約保障措施

按照實際需要，嚴(yán)格把控預(yù)算方案

2023年度巖垅鄉(xiāng)人民政府部門整體支出績效自評表

預(yù)算單位名稱

洪江市巖垅鄉(xiāng)人民政府

年度預(yù)

算申請

（萬元）

上年

結(jié)轉(zhuǎn)

年初

預(yù)算

全年

預(yù)算

全年執(zhí)行數(shù)

分值

執(zhí)行率

得分

年度資金總額

891.29

1460.99

1460.99

10

100%

10

按收入性質(zhì)分：

按支出性質(zhì)分：

其中：  一般公共預(yù)算：1460.99

其中：基本支出：970.99

政府性基金撥款：

項目支出：490.00

納入專戶管理的非稅收入撥款：

其他資金：

年度總體目標(biāo)

預(yù)期目標(biāo)

實際完成情況

目標(biāo)1：黨建工作的整體績效目標(biāo)

目標(biāo)2：扶貧工作的整體績效目標(biāo)

目標(biāo)3：社會治安綜合治理工作的整體績效目標(biāo)

目標(biāo)4：安全生產(chǎn)工作的整體績效目標(biāo)

目標(biāo)5：保障村級組織正常運轉(zhuǎn)

1、保證機(jī)關(guān)黨建工作的順利開展，以及在基層各村的黨建工作指導(dǎo)；在各項黨建各項相關(guān)檢查中達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)。

2、各村村集體經(jīng)濟(jì)收入達(dá)到5萬元左右。

3、綜治辦民調(diào)成績穩(wěn)中有升。

4、將一般性生產(chǎn)經(jīng)營性安全責(zé)任事故的發(fā)生率控制在零件，做到零發(fā)生。

5、村級運轉(zhuǎn)經(jīng)費按月?lián)芨叮诼毚甯刹考半x任村干部按月打卡到人。

績

效

指

標(biāo)

一級指標(biāo)

二級指標(biāo)

三級指標(biāo)

年度指標(biāo)值

實際完成值/率

分值

得分

偏差原因分析及改進(jìn)措施

產(chǎn)出指標(biāo)

（50分）

數(shù)量指標(biāo)

專項工作完成率

100%

98%

15

14

整體完成數(shù)量有待提高

質(zhì)量指標(biāo)

完成達(dá)標(biāo)率

100%

98%

15

14

加強(qiáng)質(zhì)量監(jiān)督管理

時效指標(biāo)

完成及時率

年底前

年底前完成

10

10

成本指標(biāo)

成本節(jié)約率

＞0%

控制在總成本范圍內(nèi)

10

9

嚴(yán)格制定預(yù)算計劃

效益指標(biāo)

（30分）

經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)

提高財政資金的使用效益

效果明顯

效果明顯

7

7

社會效益指標(biāo)

縮小城鄉(xiāng)差別

顯著

良好

8

6

加強(qiáng)鄉(xiāng)村建設(shè)

生態(tài)效益指標(biāo)

構(gòu)建和諧社會

顯著

顯著

7

7

可持續(xù)影響指標(biāo)

加強(qiáng)社會主義新農(nóng)村建設(shè)

顯著

良好

8

8

滿意度

指標(biāo)

（10分）

服務(wù)對象滿意度指標(biāo)

對象滿意度

＞95%

98%

10

10

總分

100

95

2023年度部門整體支出績效評價評分表

一級

指標(biāo)

二級

指標(biāo)

三級指標(biāo)

分值

指標(biāo)解釋/績效目標(biāo)內(nèi)容

評分標(biāo)準(zhǔn)

自評得分

投   入

目標(biāo)

設(shè)定    （5分）

績效目標(biāo)合理性

3

部門（單位）所設(shè)立的整體績效目標(biāo)依據(jù)是否充分，是否符合客觀實際，用以反映和考核部門（單位）整體績效目標(biāo)與部門履職、年度工作任務(wù)的相符性情況。

①符合國家法律法規(guī)、國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展總體規(guī)劃的計1分；

②符合部門“三定”方案確定的職責(zé)的計1分；

③符合部門制定的中長期實施規(guī)劃的計1分。

3

績效指標(biāo)明確性

2

部門（單位）依據(jù)整體績效目標(biāo)所設(shè)定的績效指標(biāo)是否清晰、細(xì)化、可衡量，用以反映和考核部門（單位）整體績效目標(biāo)的明細(xì)化情況。

①將部門整體的績效目標(biāo)細(xì)化分解為具體的工作任務(wù)的，計0.5分；②通過清晰、可衡量的指標(biāo)值予以體現(xiàn)的，計0.5分；③與部門年度的任務(wù)數(shù)或計劃數(shù)相對應(yīng)的，計0.5分；④與本年度部門預(yù)算資金相匹配的，計0.5分

2

預(yù)算

配置   （10分）

在職人員控制率

2

部門（單位）本年度實際在職人員數(shù)與編制數(shù)的比率，用以反映和考核部門（單位）對人員成本的控制程度。在職人員控制率=（在職人員數(shù)/編制數(shù)）×100%。

在職人員數(shù)：部門（單位）實際在職人數(shù)，以財政部確定的部門決算編制口徑為準(zhǔn)。

編制數(shù)：機(jī)構(gòu)編制部門核定批復(fù)的部門（單位）的人員編制數(shù)。

目標(biāo)值≤100%； 達(dá)到目標(biāo)值計2分，每超出1人扣0.1分，扣完為止。

2

“三公”經(jīng)費變動率

3

部門（單位）本年度“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)與上年度“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)的變動比率，用以反映和考核部門（單位）對控制重點行政成本的努力程度。“三公經(jīng)費”變動率=[（本年度“三公經(jīng)費”總額-上年度“三公經(jīng)費”總額）/上年度“三公經(jīng)費”總額]×100%。

“三公經(jīng)費”：年度預(yù)算安排的因公出國（境）費、公務(wù)車輛購置及運行費和公務(wù)招待費。

目標(biāo)值≤0； 達(dá)到目標(biāo)值計3分，否則計0分。

3

重點支出安排率

5

部門（單位）本年度預(yù)算安排的重點項目支出與部門項目總支出的比率，用以反映和考核部門（單位）對履行主要職責(zé)或完成重點任務(wù)的保障程度。重點支出安排率=（重點項目支出/項目總支出）×100%。

重點項目支出：部門（單位）年度預(yù)算安排的，與本部門履職和發(fā)展密切相關(guān)、具有明顯社會和經(jīng)濟(jì)影響、黨委政府關(guān)心或社會比較關(guān)注的項目支出總額。

項目總支出：部門（單位）年度預(yù)算安排的項目支出總額。

重點支出安排率≧90%，計5分；80%（含）-90%，計4分；70%（含）-80%，計3分；60%（含）-70%，計2分，低于60%的計0分。

5

過   程

預(yù)算

執(zhí)行   （20分）

預(yù)算完成率

3

部門（單位）本年度預(yù)算完成數(shù)與預(yù)算數(shù)的比率，用以反映和考核部門（單位）預(yù)算完成程度。預(yù)算完成率=（預(yù)算完成數(shù)/預(yù)算數(shù)）×100%。

預(yù)算完成數(shù)：部門（單位）本年度實際完成的預(yù)算數(shù)。

預(yù)算數(shù)：財政部門批復(fù)的本年度部門（單位）預(yù)算數(shù)。

目標(biāo)值＝100%； 達(dá)到目標(biāo)值計3分；100%＞結(jié)果≥90%，計2.5分；90%＞結(jié)果≥80%，計2分；80%＞結(jié)果≥70%，計1.5分； 結(jié)果＜70%計0分。

3

一級

指標(biāo)

二級

指標(biāo)

三級指標(biāo)

分值

指標(biāo)解釋/績效目標(biāo)內(nèi)容

評分標(biāo)準(zhǔn)

自評得分

過程

預(yù)算執(zhí)行（20分）

預(yù)算調(diào)整率

3

部門（單位）本年度預(yù)算調(diào)整數(shù)與預(yù)算數(shù)的比率，用以反映和考核部門（單位）預(yù)算的調(diào)整程度。預(yù)算調(diào)整率=（預(yù)算調(diào)整數(shù)/預(yù)算數(shù)）×100%。

預(yù)算調(diào)整數(shù)：部門（單位）在本年度內(nèi)涉及預(yù)算的追加、追減或結(jié)構(gòu)調(diào)整的資金總和（因落實國家政策、發(fā)生不可抗力、上級部門或本級黨委政府臨時交辦而產(chǎn)生的調(diào)整除外）。

預(yù)算調(diào)整率=0,計3分；0-10%（含），計2.5分；10%-20%（含），計2分；20%～30%（含），計1.5分；大于30%，計0分。

3

支付進(jìn)度率

5

部門（單位）項目實際支付進(jìn)度與序時支付進(jìn)度的比率，用以反映和考核部門（單位）預(yù)算執(zhí)行的及時性和均衡性程度（不考核基本運行支出）。

每發(fā)生一個項目未達(dá)到支付進(jìn)度率的，扣1分，扣完為止。

5

結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余率

3

部門（單位）本年度結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余總額與支出預(yù)算數(shù)的比率，用以反映和考核部門（單位）對本年度結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金的實際控制程度。結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余率=結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余總額/支出預(yù)算數(shù)×100%。

結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余總額：部門（單位）本年度的結(jié)轉(zhuǎn)資金與結(jié)余資金之和（以決算數(shù)為準(zhǔn)）。

目標(biāo)值＝0%；達(dá)到目標(biāo)值計3分，未達(dá)到目標(biāo)值的每增加0.1個百分點扣0.1分，扣完為止。

3

“三公經(jīng)費”控制率

3

部門（單位）本年度“三公經(jīng)費”實際支出數(shù)與預(yù)算安排數(shù)的比率，用以反映和考核部門（單位）對“三公經(jīng)費”的實際控制程度。“三公經(jīng)費”控制率=（“三公經(jīng)費”實際支出數(shù)/“三公經(jīng)費”預(yù)算安排數(shù)）×100%。

“三公經(jīng)費”控制率≤100%，計3分；超過100%的，計0分。

3

政府采購執(zhí)行率

3

部門（單位）本年度實際政府采購金額與年初政府采購預(yù)算的比率，用以反映和考核部門（單位）政府采購預(yù)算執(zhí)行情況。政府采購執(zhí)行率=（實際政府采購金額/政府采購預(yù)算數(shù)）×100%；

政府采購預(yù)算：采購機(jī)關(guān)根據(jù)事業(yè)發(fā)展計劃和行政任務(wù)編制的、并經(jīng)過規(guī)定程序批準(zhǔn)的年度政府采購計劃。

目標(biāo)值＝100%；達(dá)到目標(biāo)值計3分，未達(dá)到目標(biāo)值的每欠一個百分點扣0.1分，扣完為止。

3

預(yù)算

管理    （15分）

管理制度健全性

6

部門（單位）為加強(qiáng)預(yù)算管理、規(guī)范財務(wù)行為而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部門（單位）預(yù)算管理制度對完成主要職責(zé)或促進(jìn)事業(yè)發(fā)展的保障情況。

①已制定或具有預(yù)算資金管理辦法、內(nèi)部財務(wù)管理制度、會計核算制度等管理制度的，計2分；②相關(guān)管理制度合法、合規(guī)、完整的，計2分；③相關(guān)管理制度得到有效執(zhí)行的，計2分。

6

資金使用合規(guī)性

5

部門（單位）使用預(yù)算資金是否符合相關(guān)的預(yù)算財務(wù)管理制度的規(guī)定，用以反映和考核部門（單位）預(yù)算資金的規(guī)范運行情況。

①符合國家財經(jīng)法規(guī)和財務(wù)管理制度規(guī)定以及有關(guān)專項資金管理辦法的規(guī)定的，計1分；②資金的撥付有完整的審批程序和手續(xù)的，計1分；③項目的重大開支經(jīng)過評估論證的，計1分；④符合部門預(yù)算批復(fù)的用途的，計1分；⑤未發(fā)生截留、擠占、挪用、虛列支出等情況的，計1分。

5

預(yù)決算信息公開性

2

部門（單位）是否按照政府信息公開有關(guān)規(guī)定公開相關(guān)預(yù)決算信息，用以反映和考核部門（單位）預(yù)決算管理的公開透明情況。預(yù)決算信息是指與部門預(yù)算、執(zhí)行、決算、監(jiān)督、績效等管理相關(guān)的信息。

①按規(guī)定內(nèi)容公開預(yù)決算信息的，計1分；②按規(guī)定時限公開預(yù)決算信息的，計1分。

2

一級

指標(biāo)

二級

指標(biāo)

三級指標(biāo)

分值

指標(biāo)解釋/績效目標(biāo)內(nèi)容

評分標(biāo)準(zhǔn)

自評得分

過程

預(yù)算

管理    （15分）

基礎(chǔ)信息完善性

2

部門（單位）基礎(chǔ)信息是否完善，用以反映和考核基礎(chǔ)信息對預(yù)算管理工作的支撐情況。

每發(fā)生一筆違反基礎(chǔ)數(shù)據(jù)信息和會計信息資料真實性、完整性和準(zhǔn)確性的業(yè)務(wù)，扣0.5分，扣完為止。

2

資產(chǎn)

管理   （10分）

管理制度健全性

3

部門（單位）為加強(qiáng)資產(chǎn)管理、規(guī)范資產(chǎn)管理行為而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部門（單位）資產(chǎn)管理制度對完成主要職責(zé)或促進(jìn)社會發(fā)展的保障情況。

①已制定或具有資產(chǎn)管理制度的，計1分；②相關(guān)資產(chǎn)管理制度合法、合規(guī)、完整的，計1分；③相關(guān)資產(chǎn)管理制度得到有效執(zhí)行的，計1分。

3

資產(chǎn)管理安全性

5

部門（單位）的資產(chǎn)是否保存完整、使用合規(guī)、配置合理、處置規(guī)范、收入及時足額上繳，用以反映和考核部門（單位）資產(chǎn)安全運行情況。

每出現(xiàn)一例不符合以下要求的扣1分，扣完為止：①資產(chǎn)保存完整；②資產(chǎn)配置合理；③資產(chǎn)處置規(guī)范；④資產(chǎn)賬務(wù)管理合規(guī)、賬實相符；⑤資產(chǎn)有償使用及處置收入及時足額上繳。

5

固定資產(chǎn)利用率

2

部門（單位）實際在用固定資產(chǎn)總額與所有固定資產(chǎn)總額的比率，用以反映和考核部門（單位）固定資產(chǎn)使用效率程度。固定資產(chǎn)利用率=（實際在用固定資產(chǎn)總額/所有固定資產(chǎn)總額）×100%。

每低于100%一個百分點扣0.1分，扣完為止。

2

產(chǎn)   出

職責(zé)

履行   （20分）

實際完成率

6

項目實際完成率100%

完成年初設(shè)定的數(shù)量指標(biāo)相關(guān)內(nèi)容的，計6分；設(shè)定多個數(shù)量指標(biāo)內(nèi)容的，按每項指標(biāo)的完成情況分項計分；未完成的不計分。

5

質(zhì)量達(dá)標(biāo)率

6

項目質(zhì)量達(dá)標(biāo)率100%

達(dá)到年初設(shè)定的質(zhì)量指標(biāo)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的，計6分；設(shè)定多個質(zhì)量指標(biāo)內(nèi)容的，按每項指標(biāo)的完成情況分項計分；未達(dá)到的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的不計分。

5

完成及時率

8

完成及時率100%

達(dá)到年初設(shè)定的時效指標(biāo)相關(guān)工作進(jìn)度目標(biāo)的，計8分；設(shè)定多個時效指標(biāo)內(nèi)容的，按每項指標(biāo)的完成情況分項計分；未達(dá)到相關(guān)工作進(jìn)度目標(biāo)的不計分。

7

效   果

履職

效益   （20分）

經(jīng)濟(jì)效益

15

各村集體經(jīng)濟(jì)得到增加，居民人均收入得到提高。扶貧產(chǎn)業(yè)項目正在發(fā)展壯大。

此三項指標(biāo)根據(jù)部門實際并結(jié)合部門整體支出績效目標(biāo)設(shè)立情況有選擇地進(jìn)行設(shè)置，并將其細(xì)化為相應(yīng)的個性化指標(biāo)。達(dá)到年初設(shè)定的效益指標(biāo)相關(guān)工作目標(biāo)的，計15分；設(shè)定多個效益指標(biāo)內(nèi)容的，按每項指標(biāo)的完成情況分項計分；未達(dá)到相關(guān)工作履職效益目標(biāo)的不計分。

13

社會效益

加快推進(jìn)社會福利工程，基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)不斷提高；確保全年無安全事故發(fā)生，無群眾性上訪事件

生態(tài)效益

生態(tài)良好

社會公眾或服務(wù)對象滿意度

5

社會公眾或服務(wù)對象滿意度

90%（含）以上計5分；

80%（含）-90%，計4分；70%（含）-80%，計3分；低于70%計0分。

5

合計

100

95

項目支出名稱

2023年村級運轉(zhuǎn)經(jīng)費

負(fù)責(zé)人

及電話

李睿15007458989

主管部門

財政事務(wù)中心

項目實施單位

洪江市巖垅鄉(xiāng)人民政府

項目資金（萬元）

全年預(yù)算數(shù)（A）

全年執(zhí)行數(shù)（B）

執(zhí)行率（B／A）

年度資金總額

212.09

211.60

99.77%

其中：中央補(bǔ)助

 省級資金

    市級資金

    其他資金

212.09

211.60

99.77%

年度總體目標(biāo)

年初設(shè)定目標(biāo)

全年實際完成情況

村級運轉(zhuǎn)經(jīng)費其中：人員經(jīng)費167.09萬元，辦公經(jīng)費36.00萬元，專項資金9.00萬元，共212.09萬元。本年度內(nèi)按時支付村級運轉(zhuǎn)經(jīng)費

本年度內(nèi)，因存在村干部和離任村干部的變動，人員經(jīng)費結(jié)余0.49萬元。村級運轉(zhuǎn)經(jīng)費已支付211.60萬元，支付率達(dá)99.77%

績  效    指  標(biāo)

一級指標(biāo)

二級指標(biāo)

三級指標(biāo)

年度指標(biāo)值

全年

完成值

未完成原因和

改進(jìn)措施

產(chǎn)   出   指   標(biāo)

數(shù)量指標(biāo)

村級工作實際完成率

100%

99.77%

村干部和離任干部的變動；及時了解人員變動

質(zhì)量指標(biāo)

村級經(jīng)費使用合法合規(guī)性

100%

100%

時效指標(biāo)

村級經(jīng)費支付的及時性

100%

100%

成本指標(biāo)

村級運轉(zhuǎn)經(jīng)費

212.09萬元

211.60萬元

村干部和離任干部的變動；及時了解人員變動

社會成本節(jié)約率

良好

良好

生態(tài)環(huán)境成本節(jié)約率

良好

良好

效   益   指   標(biāo)

經(jīng)濟(jì)效益  指標(biāo)

充分發(fā)揮專項資金效益

效果明顯

效果明顯

績  效    指  標(biāo)

效   益   指   標(biāo)

生態(tài)效益  指標(biāo)

生態(tài)效益情況

效果明顯

效果明顯

可持續(xù)影響指標(biāo)

農(nóng)村改革發(fā)展和長治久安

效果顯著

效果顯著

滿意度指標(biāo)

服務(wù)對象滿意度指標(biāo)

服務(wù)對象滿意率

≥90%

≥90%

說明

無

注：1、其他資金包括和中央補(bǔ)助、地方財政資金共同投入到同一項目的自有資金、社會資金，以及以前年度的結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金等。

2、定量指標(biāo)，資金使用單位填寫本部門實際完成數(shù)。主管部門匯總時，對絕對值直接累加計算，相對值按照資金額度加權(quán)平均計算。

3、定性指標(biāo)根據(jù)指標(biāo)完成情況分為：全部或基本達(dá)成預(yù)期指標(biāo)、部分達(dá)成預(yù)期指標(biāo)并具有一定效果、未達(dá)成預(yù)期指標(biāo)且效果較差三檔，資金使用單位分別按照100％—80％（含）、80％—60％（含）、60％—0％合理填寫完成比例。

一級

指標(biāo)

二級

指標(biāo)

三級

指標(biāo)

分值

指標(biāo)解釋

指標(biāo)說明

自評分

投

入

項目

立項

項目立項規(guī)范性

2

項目的申請、設(shè)立過程是否符合相關(guān)要求，用以反映和考核項目立項的規(guī)范情況。

評價要點：

①項目是否按照規(guī)定的程序申請設(shè)立；

②所提交的文件、材料是否符合相關(guān)要求；

③事前是否已經(jīng)過必要的可行性研究、專家論證、風(fēng)險評估、集體決策等。

2

績效目標(biāo)合理性

3

項目所設(shè)定的績效目標(biāo)是否依據(jù)充分，是否符合客觀實際，用以反映和考核項目績效目標(biāo)與項目實施的相符情況。

評價要點：

①是否符合國家相關(guān)法律法規(guī)、國民經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃和黨委政府決策；

②是否與項目單位或委托單位職責(zé)密切相關(guān)；

③項目是否為促進(jìn)事業(yè)發(fā)展所必需；

④項目預(yù)期產(chǎn)出效益和效果是否符合正常的業(yè)績水平。

3

績效指標(biāo)明確性

3

依據(jù)績效目標(biāo)設(shè)定的績效指標(biāo)是否清晰、細(xì)化、可衡量等，用以反映和考核項目績效目標(biāo)的明細(xì)化情況。

評價要點：

①是否將項目績效目標(biāo)細(xì)化分解為具體的績效指標(biāo)；

②是否通過清晰、可衡量的指標(biāo)值予以體現(xiàn)；

③是否與項目年度任務(wù)數(shù)或計劃數(shù)相對應(yīng)；

④是否與預(yù)算確定的項目投資額或資金量相匹配。

3

資金

落實

資金到位率

5

實際到位資金與計劃投入資金的比率，用以反映和考核資金落實情況對項目實施的總體保障程度。

資金到位率=（實際到位資金/計劃投入資金）×100%。

實際到位資金：一定時期（本年度或項目期）內(nèi)實際落實到具體項目的資金。

計劃投入資金：一定時期（本年度或項目期）內(nèi)計劃投入到具體項目的資金。

5

到位及時率

2

及時到位資金與應(yīng)到位資金的比率，用以反映和考核項目資金落實的及時性程度。

到位及時率=（及時到位資金/應(yīng)到位資金）×100%。

及時到位資金：截至規(guī)定時點實際落實到具體項目的資金。

應(yīng)到位資金：按照合同或項目進(jìn)度要求截至規(guī)定時點應(yīng)落實到具體項目的資金。

2

過

程

業(yè)務(wù)

管理

管理制度健全性

2

項目單位的業(yè)務(wù)管理制度是否健全，用以反映和考核業(yè)務(wù)管理制度對項目順利實施的保障情況。

評價要點：

①是否已制定或具有相應(yīng)的業(yè)務(wù)管理制度；

②業(yè)務(wù)管理制度是否合法、合規(guī)、完整。

2

制度執(zhí)行有效性

2

項目實施是否符合相關(guān)業(yè)務(wù)管理規(guī)定，用以反映和考核業(yè)務(wù)管理制度的有效執(zhí)行情況。

評價要點：

①是否遵守相關(guān)法律法規(guī)和業(yè)務(wù)管理規(guī)定；

②項目調(diào)整及支出調(diào)整手續(xù)是否完備；

③項目合同書、驗收報告、技術(shù)鑒定等資料是否齊全并及時歸檔；

④項目實施的人員條件、場地設(shè)備、信息支撐等是否落實到位。

2

項目質(zhì)量可控性

4

項目單位是否為達(dá)到項目質(zhì)量要求而采取了必需的措施,用以反映和考核項目單位對項目質(zhì)量的控制情況。

評價要點：

①是否已制定或具有相應(yīng)的項目質(zhì)量要求或標(biāo)準(zhǔn)；

②是否采取了相應(yīng)的項目質(zhì)量檢查、驗收等必需的控制措施或手段。

4

一級

指標(biāo)

二級

指標(biāo)

三級

指標(biāo)

分值

指標(biāo)解釋

指標(biāo)說明

自評分

過

程

財務(wù)

管理

管理制度健全性

2

項目單位的財務(wù)制度是否健全，用以反映和考核財務(wù)管理制度對資金規(guī)范、安全運行的保障情況。

評價要點：

①是否已制定或具有相應(yīng)的項目資金管理辦法；

②項目資金管理辦法是否符合相關(guān)財務(wù)會計制度的規(guī)定。

2

資金使用合規(guī)性

10

項目資金使用是否符合相關(guān)的財務(wù)管理制度規(guī)定，用以反映和考核項目資金的規(guī)范運行情況。

評價要點：

①是否符合國家財經(jīng)法規(guī)和財務(wù)管理制度以及有關(guān)專項資金管理辦法的規(guī)定；

②資金的撥付是否有完整的審批程序和手續(xù)；

③項目的重大開支是否經(jīng)過評估認(rèn)證；

④是否符合項目預(yù)算批復(fù)或合同規(guī)定的用途；

⑤是否存在截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。

10

財務(wù)監(jiān)控有效性

5

項目單位是否為保障資金的安全、規(guī)范運行而采取了必要的監(jiān)控措施，用以反映和考核項目單位對資金運行的控制情況。

評價要點：

①是否已制定或具有相應(yīng)的監(jiān)控機(jī)制；

②是否采取了相應(yīng)的財務(wù)檢查等必要的監(jiān)控措施或手段。

5

產(chǎn)

出

項目

產(chǎn)出

實際完成率

10

項目實施的實際產(chǎn)出數(shù)與計劃產(chǎn)出數(shù)的比率，用以反映和考核項目產(chǎn)出數(shù)量目標(biāo)的實現(xiàn)程度。

實際完成率=（實際產(chǎn)出數(shù)/計劃產(chǎn)出數(shù)）×100%。

實際產(chǎn)出數(shù)：一定時期（本年度或項目期）內(nèi)項目實際產(chǎn)出的產(chǎn)品或提供的服務(wù)數(shù)量。

計劃產(chǎn)出數(shù)：項目績效目標(biāo)確定的在一定時期（本年度或項目期）內(nèi)計劃產(chǎn)出的產(chǎn)品或提供的服務(wù)數(shù)量。

9

完成及時率

5

項目實際提前完成時間與計劃完成時間的比率，用以反映和考核項目產(chǎn)出時效目標(biāo)的實現(xiàn)程度。

完成及時率=[（計劃完成時間-實際完成時間）/計劃完成時間]×100%。

實際完成時間：項目單位完成該項目實際所耗用的時間。

計劃完成時間：按照項目實施計劃或相關(guān)規(guī)定完成該項目所需的時間。

5

質(zhì)量達(dá)標(biāo)率

10

項目完成的質(zhì)量達(dá)標(biāo)產(chǎn)出數(shù)與實際產(chǎn)出數(shù)的比率，用以反映和考核項目產(chǎn)出質(zhì)量目標(biāo)的實現(xiàn)程度。

質(zhì)量達(dá)標(biāo)率=（質(zhì)量達(dá)標(biāo)產(chǎn)出數(shù)/實際產(chǎn)出數(shù)）×100%。

質(zhì)量達(dá)標(biāo)產(chǎn)出數(shù)：一定時期（本年度或項目期）內(nèi)實際達(dá)到既定質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的產(chǎn)品或服務(wù)數(shù)量。

既定質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)是指項目單位設(shè)立績效目標(biāo)時依據(jù)計劃標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、歷史標(biāo)準(zhǔn)或其他標(biāo)準(zhǔn)而設(shè)定的績效指標(biāo)值。

9

成本節(jié)約率

5

完成項目計劃工作目標(biāo)的實際節(jié)約成本與計劃成本的比率，用以反映和考核項目的成本節(jié)約程度。

成本節(jié)約率=[（計劃成本-實際成本）/計劃成本]×100%。

實際成本：項目單位如期、保質(zhì)、保量完成既定工作目標(biāo)實際所耗費的支出。

計劃成本：項目單位為完成工作目標(biāo)計劃安排的支出，一般以項目預(yù)算為參考。

4

一級

指標(biāo)

二級

指標(biāo)

三級

指標(biāo)

分值

指標(biāo)解釋

指標(biāo)說明

自評分

效

果

項目

效益

經(jīng)濟(jì)效益

5

項目實施對經(jīng)濟(jì)發(fā)展所帶來的直接或間接影響情況。

此四項指標(biāo)為設(shè)置項目支出績效評價指標(biāo)時必須考慮的共性要素，可根據(jù)項目實際并結(jié)合績效目標(biāo)設(shè)立情況有選擇地進(jìn)行設(shè)置，并將其細(xì)化為相應(yīng)的個性化指標(biāo)。

5

社會效益

10

項目實施對社會發(fā)展所帶來的直接或間接影響情況。

8

生態(tài)效益

5

項目實施對生態(tài)環(huán)境所帶來的直接或間接影響情況。

5

可持續(xù)影響

5

項目后續(xù)運行及成效發(fā)揮的可持續(xù)影響情況。

5

社會公眾或服務(wù)對象滿意度

5

社會公眾或服務(wù)對象對項目實施效果的滿意程度。

社會公眾或服務(wù)對象是指因該項目實施而受到影響的部門、群體或個人。一般采取社會調(diào)查的方式。

5

合計

100

95

項目支出名稱

2023年村基本養(yǎng)老保險

負(fù)責(zé)人

及電話

李睿15007458989

主管部門

財政事務(wù)中心

項目實施單位

洪江市巖垅鄉(xiāng)人民政府

項目資金（萬元）

全年預(yù)算數(shù)（A）

全年執(zhí)行數(shù)（B）

執(zhí)行率（B／A）

年度資金總額

3.6

1.8

50%

其中：中央補(bǔ)助

 省級資金

    市級資金

    其他資金

3.6

1.8

50%

年度總體目標(biāo)

年初設(shè)定目標(biāo)

全年實際完成情況

本年度內(nèi)按時支付各村主干基本養(yǎng)老保險

共9個村，各村書記一人，每年按照2000元/人的標(biāo)準(zhǔn)，本年應(yīng)付1.8萬元，實付1.8萬元，已按時支付完成

績  效    指  標(biāo)

一級指標(biāo)

二級指標(biāo)

三級指標(biāo)

年度指標(biāo)值

全年

完成值

未完成原因和

改進(jìn)措施

產(chǎn)   出   指   標(biāo)

數(shù)量指標(biāo)

村和社區(qū)基本養(yǎng)老保險人數(shù)

9人

9人

質(zhì)量指標(biāo)

資金到位率

100%

100%

時效指標(biāo)

完成及時率

100%

100%

成本指標(biāo)

村和社區(qū)基本養(yǎng)老保險

1.8萬元

1.8萬元

社會成本節(jié)約率

0

0

生態(tài)環(huán)境成本節(jié)約率

0

0

……

效   益   指   標(biāo)

經(jīng)濟(jì)效益  指標(biāo)

充分發(fā)揮專項資金效益

效果明顯

效果明顯

績  效    指  標(biāo)

效   益   指   標(biāo)

生態(tài)效益  指標(biāo)

生態(tài)效益情況

效果明顯

效果明顯

可持續(xù)影響指標(biāo)

保障退出勞動崗位后的基本生活

效果顯著

效果顯著

……

滿意度指標(biāo)

服務(wù)對象滿意度指標(biāo)

服務(wù)對象滿意率

≥90%

≥90%

……

說明

無

注：1、其他資金包括和中央補(bǔ)助、地方財政資金共同投入到同一項目的自有資金、社會資金，以及以前年度的結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金等。

2、定量指標(biāo)，資金使用單位填寫本部門實際完成數(shù)。主管部門匯總時，對絕對值直接累加計算，相對值按照資金額度加權(quán)平均計算。

3、定性指標(biāo)根據(jù)指標(biāo)完成情況分為：全部或基本達(dá)成預(yù)期指標(biāo)、部分達(dá)成預(yù)期指標(biāo)并具有一定效果、未達(dá)成預(yù)期指標(biāo)且效果較差三檔，資金使用單位分別按照100％—80％（含）、80％—60％（含）、60％—0％合理填寫完成比例。

項目支出名稱

2023年村級服務(wù)群眾經(jīng)費

負(fù)責(zé)人

及電話

李睿15007458989

主管部門

財政事務(wù)中心

項目實施單位

洪江市巖垅鄉(xiāng)人民政府

項目資金（萬元）

全年預(yù)算數(shù)（A）

全年執(zhí)行數(shù)（B）

執(zhí)行率（B／A）

年度資金總額

9

9

100%

其中：中央補(bǔ)助

 省級資金

    市級資金

    其他資金

9

9

100%

年度總體目標(biāo)

年初設(shè)定目標(biāo)

全年實際完成情況

本年度內(nèi)按時支付各村村級服務(wù)群眾經(jīng)費

共9個村，每季度支付各村2500元，一個季度22500元，四季度共支付9萬元，本年度內(nèi)完成所有村級服務(wù)群眾經(jīng)費的支付

績  效    指  標(biāo)

一級指標(biāo)

二級指標(biāo)

三級指標(biāo)

年度指標(biāo)值

全年

完成值

未完成原因和

改進(jìn)措施

產(chǎn)   出   指   標(biāo)

數(shù)量指標(biāo)

村級工作實際完成率

100%

100%

質(zhì)量指標(biāo)

村級服務(wù)群眾經(jīng)費使用合法合規(guī)性

100%

100%

時效指標(biāo)

村級服務(wù)群眾經(jīng)費支付的及時性

100%

100%

成本指標(biāo)

村級服務(wù)群眾經(jīng)費

9萬元

9萬元

社會成本節(jié)約率

0

0

生態(tài)環(huán)境成本節(jié)約率

0

0

……

效   益   指   標(biāo)

經(jīng)濟(jì)效益  指標(biāo)

充分發(fā)揮專項資金效益

效果明顯

效果明顯

績  效    指  標(biāo)

效   益   指   標(biāo)

生態(tài)效益  指標(biāo)

生態(tài)效益情況

效果明顯

效果明顯

可持續(xù)影響指標(biāo)

發(fā)揮黨組織服務(wù)群眾的作用

效果顯著

效果顯著

……

滿意度指標(biāo)

服務(wù)對象滿意度指標(biāo)

服務(wù)對象滿意率

≥90%

≥90%

……

說明

無

注：1、其他資金包括和中央補(bǔ)助、地方財政資金共同投入到同一項目的自有資金、社會資金，以及以前年度的結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金等。

2、定量指標(biāo)，資金使用單位填寫本部門實際完成數(shù)。主管部門匯總時，對絕對值直接累加計算，相對值按照資金額度加權(quán)平均計算。

3、定性指標(biāo)根據(jù)指標(biāo)完成情況分為：全部或基本達(dá)成預(yù)期指標(biāo)、部分達(dá)成預(yù)期指標(biāo)并具有一定效果、未達(dá)成預(yù)期指標(biāo)且效果較差三檔，資金使用單位分別按照100％—80％（含）、80％—60％（含）、60％—0％合理填寫完成比例。

項目支出名稱

2023年村績效獎勵

負(fù)責(zé)人

及電話

李睿15007458989

主管部門

財政事務(wù)中心

項目實施單位

洪江市巖垅鄉(xiāng)人民政府

項目資金（萬元）

全年預(yù)算數(shù)（A）

全年執(zhí)行數(shù)（B）

執(zhí)行率（B／A）

年度資金總額

23.04

23.04

100%

其中：中央補(bǔ)助

 省級資金

    市級資金

    其他資金

23.04

23.04

100%

年度總體目標(biāo)

年初設(shè)定目標(biāo)

全年實際完成情況

本年度內(nèi)按時支付村績效獎勵

2023年6月完成村績效獎勵支付

績  效    指  標(biāo)

一級指標(biāo)

二級指標(biāo)

三級指標(biāo)

年度指標(biāo)值

全年

完成值

未完成原因和

改進(jìn)措施

產(chǎn)   出   指   標(biāo)

數(shù)量指標(biāo)

村社區(qū)干部績效獎勵覆蓋率

100%

100%

質(zhì)量指標(biāo)

上級政策的慣切執(zhí)行率

100%

100%

時效指標(biāo)

村（社區(qū)）干部績效支付的及時性

100%

100%

成本指標(biāo)

村和社區(qū)績效獎勵

23.04萬元

23.04萬元

社會成本節(jié)約率

0

0

生態(tài)環(huán)境成本節(jié)約率

0

0

……

效   益   指   標(biāo)

經(jīng)濟(jì)效益  指標(biāo)

充分發(fā)揮專項資金效益

效果明顯

效果明顯

績  效    指  標(biāo)

效   益   指   標(biāo)

生態(tài)效益  指標(biāo)

生態(tài)效益情況

效果明顯

效果明顯

可持續(xù)影響指標(biāo)

激發(fā)村干部潛在的能力

效果顯著

效果顯著

……

滿意度指標(biāo)

服務(wù)對象滿意度指標(biāo)

服務(wù)對象滿意率

≥90%

≥90%

……

說明

無

注：1、其他資金包括和中央補(bǔ)助、地方財政資金共同投入到同一項目的自有資金、社會資金，以及以前年度的結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金等。

2、定量指標(biāo)，資金使用單位填寫本部門實際完成數(shù)。主管部門匯總時，對絕對值直接累加計算，相對值按照資金額度加權(quán)平均計算。

3、定性指標(biāo)根據(jù)指標(biāo)完成情況分為：全部或基本達(dá)成預(yù)期指標(biāo)、部分達(dá)成預(yù)期指標(biāo)并具有一定效果、未達(dá)成預(yù)期指標(biāo)且效果較差三檔，資金使用單位分別按照100％—80％（含）、80％—60％（含）、60％—0％合理填寫完成比例。