目 錄

第一部分 2024年部門預(yù)算編制說明

一、部門基本情況

（一）單位職能職責(zé)

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

三、部門收支總體情況

（一）收入預(yù)算

（二）支出預(yù)算

四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

（一）基本支出

（二）項(xiàng)目支出

五、政府性基金支出

六、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

（三）一般性支出情況

（四）政府采購情況

（五）國有資產(chǎn)占用使用情況說明

（六）預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說明

七、名詞解釋

第二部分 2024年部門預(yù)算公開表

第一部分 2024年部門預(yù)算編制說明

一、部門基本情況

（一）單位職能職責(zé)

1、制定和組織實(shí)施經(jīng)濟(jì)、科技和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃，制定資源開發(fā)、技術(shù)改造和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整方案，組織指導(dǎo)好各業(yè)生產(chǎn)，搞好商品流通，協(xié)調(diào)好本鄉(xiāng)與外地區(qū)的經(jīng)濟(jì)交流與合作，抓好招商引資、人才引進(jìn)和項(xiàng)目開發(fā)，不斷培育市場(chǎng)體系，組織經(jīng)濟(jì)運(yùn)行，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展。

2、制定并組織實(shí)施村鎮(zhèn)建設(shè)規(guī)劃，部署重點(diǎn)工程建設(shè)，地方道路建設(shè)及公共設(shè)施、水利設(shè)施的管理，負(fù)責(zé)土地、林木、水等自然資源和生態(tài)環(huán)境的保護(hù)，做好護(hù)林防火工作。

3、負(fù)責(zé)本行政區(qū)域內(nèi)的民政、計(jì)劃生育、文化、教育、衛(wèi)生、體育等社會(huì)公益事業(yè)的綜合性工作，維護(hù)一切經(jīng)濟(jì)單位和個(gè)人的正當(dāng)經(jīng)濟(jì)權(quán)益，取締非法經(jīng)濟(jì)活動(dòng)，調(diào)解和處理民事糾紛，打擊刑事犯罪，維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定。

4、按計(jì)劃組織本級(jí)財(cái)政收入和地方稅的征收，完成國家財(cái)政計(jì)劃，不斷培植稅源，管好財(cái)政資金，增強(qiáng)財(cái)政實(shí)力。

5、抓好精神文明建設(shè)，豐富群眾文化生活，提倡移風(fēng)易俗，反對(duì)封建迷信，破除陳規(guī)陋習(xí)，樹立社會(huì)主義新風(fēng)尚。

6、完成上級(jí)黨委、政府交辦的其他事項(xiàng)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

洪江市巖垅鄉(xiāng)人民政府作為部門預(yù)算單位，內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)有：黨政綜合辦公室、黨建工作辦公室、經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室、平安法治和應(yīng)急管理辦公室、農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心、社會(huì)事務(wù)綜合服務(wù)中心等。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成   

洪江市巖垅鄉(xiāng)人民政府只有本級(jí)，沒有其他二級(jí)預(yù)算單位，因此，納入2024年部門預(yù)算編制范圍的只有部門本級(jí)。

三、部門收支總體情況   

2024年部門預(yù)算包括洪江市巖垅鄉(xiāng)人民政府的收入、支出及專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)安排情況。收入為一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入等；支出既包括保障機(jī)關(guān)基本運(yùn)行的經(jīng)費(fèi)，也包括專項(xiàng)補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)。

（一）收入預(yù)算：2024年年初預(yù)算數(shù)780.17萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款780.17萬元，政府性基金預(yù)算撥款0.00萬元，納入財(cái)政專戶管理的非稅收入撥款0.00萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0.00萬元。收入較去年減少109.62萬元，主要原因是預(yù)算調(diào)整，根據(jù)實(shí)際情況減少開支。

（二）支出預(yù)算：2024年年初預(yù)算數(shù)780.17萬元，其中：一般公共服務(wù)支出346.63萬元，公共安全支出0.00萬元，教育支出0.00萬元，科學(xué)技術(shù)支出0.00萬元，文化旅游體育與傳媒支出0.00萬元，社會(huì)保障和就業(yè)支出109.99萬元，社會(huì)保險(xiǎn)基金支出0.00萬元，衛(wèi)生健康支出56.80萬元，節(jié)能環(huán)保支出0.00萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出0.00萬元，農(nóng)林水支出186.24萬元，交通運(yùn)輸支出0.00萬元，資源勘探信息等支出0.00萬元，商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出0.00萬元，金融支出0.00萬元，援助其他地區(qū)支出0.00萬元，自然資源海洋氣象等支出17.34萬元，住房保障支出44.23萬元，糧油物資儲(chǔ)備支出0.00萬元，災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出18.94萬元，預(yù)備費(fèi)0.00萬元，其他支出0.00萬元，轉(zhuǎn)移性支出0.00萬元，債務(wù)還本支出0.00萬元，債務(wù)付息支出0.00萬元，債務(wù)發(fā)行費(fèi)用支出0.00萬元。支出較去年預(yù)算減少109.62萬元，主要原因是人員及項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)減少。

四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算   

2024年一般公共預(yù)算撥款收入為780.17萬元，具體安排情況如下：

1、一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）2024年預(yù)算為314.11萬元。

2、一般公共服務(wù)支出（類）財(cái)政事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）2024年預(yù)算為32.52萬元。

3、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）2024年預(yù)算為44.68萬元。

4、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）2024年預(yù)算為58.97萬元。

5、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）其他優(yōu)撫支出（項(xiàng)）2024年預(yù)算為3.10萬元。

6、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）財(cái)政對(duì)其他社會(huì)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（款）財(cái)政對(duì)失業(yè)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（項(xiàng)）2024年預(yù)算為1.47萬元。

7、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）財(cái)政對(duì)其他社會(huì)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（款）財(cái)政對(duì)工傷保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（項(xiàng)）2024年預(yù)算為1.77萬元。

8、衛(wèi)生健康支出（類）計(jì)劃生育事務(wù)（款）計(jì)劃生育機(jī)構(gòu)（項(xiàng)）2024年預(yù)算為25.47萬元。

9、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）2024年預(yù)算為31.33萬元。

10、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）2024年預(yù)算為86.73萬元。

11、農(nóng)林水支出（類）水利（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）2024年預(yù)算為31.46萬元。

12、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)綜合改革（款）對(duì)村民委員會(huì)和村黨支部的補(bǔ)助（項(xiàng)）2024年預(yù)算為68.04萬元。

13、自然資源海洋氣象等支出（類）自然資源事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）2024年預(yù)算為17.34萬元。

14、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）2024年預(yù)算為44.23萬元。

15、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（類）應(yīng)急管理事務(wù)（款）安全監(jiān)管（項(xiàng)）2024年預(yù)算為18.94萬元。

（一）基本支出：2024年年初預(yù)算數(shù)為645.34萬元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼、辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)。

（二）項(xiàng)目支出：2024年年初預(yù)算數(shù)為134.84萬元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)、專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出等。

五、政府性基金預(yù)算支出   

2024年政府性基金支出為0.00萬元。

六、其他重要事項(xiàng)的情況說明   

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)   

2024年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算撥款107.44萬元，比去年預(yù)算數(shù)增加4.79萬元，提高4.67%，主要因?yàn)楦鶕?jù)實(shí)際情況增加開支。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算   

2024年一般公共預(yù)算撥款安排“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為13.40萬元，其中，公務(wù)接待費(fèi)9.80萬元，公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)3.60萬元，因公出國（境）費(fèi)0萬元。2024年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2023年預(yù)算數(shù)減少0.40萬元，主要因?yàn)楸灸甓劝凑丈霞?jí)相關(guān)規(guī)定，嚴(yán)格把控“三公”經(jīng)費(fèi)支出，逐年縮減。

（三）一般性支出預(yù)算

2024年洪江市巖垅鄉(xiāng)人民政府一般性支出預(yù)算94.04萬元，主要用于一般公共預(yù)算撥款安排的商品和服務(wù)支出中的辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)等。2024年本部門開支會(huì)議費(fèi)1.00萬元，用于召開村社區(qū)工作會(huì)議，人數(shù)284人，內(nèi)容為人大會(huì)及村級(jí)工作布置等。未計(jì)劃舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事等活動(dòng)。  

（四）政府采購情況   

2024年洪江市巖垅鄉(xiāng)人民政府采購預(yù)算總額0.00萬元，其中，政府采購貨物預(yù)算0.00萬元、政府采購工程預(yù)算0.00萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0.00萬元。

（五）國有資產(chǎn)占用使用情況說明:

1、截至2023年12月31日，本部門共有車輛1輛。其中，一般公務(wù)用車1輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛。單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

2、2024年，本部門擬新增資產(chǎn)具體為：公務(wù)用車0輛，價(jià)值0萬元；單價(jià)50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）；單價(jià)100萬元以上的專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

（六）預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說明：按照我鄉(xiāng)預(yù)算績(jī)效管理工作的總體要求，2024年我單位整體支出780.17萬元，全部實(shí)行整體支出績(jī)效目標(biāo)管理，編報(bào)績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目5個(gè)，涉及項(xiàng)目支出134.84萬元，其中 2024年村級(jí)運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)45.00萬元；村（社區(qū)）干部績(jī)效獎(jiǎng)勵(lì)經(jīng)費(fèi)23.04萬元；非稅執(zhí)收成本經(jīng)費(fèi)6.10萬元；鄉(xiāng)鎮(zhèn)工作補(bǔ)貼經(jīng)費(fèi)57.60萬元；遺屬生活補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)3.10萬元，全部實(shí)行項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)管理。

七、名詞解釋

（一）機(jī)關(guān)（事業(yè)）單位運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指機(jī)關(guān)（事業(yè)）單位的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。

第二部分 2024年部門預(yù)算公開表

（見附件）