一、部門（單位）基本概況

聯(lián)系人

覃夢楊

聯(lián)絡(luò)電話

18890684402

人員編制

           49

實有人數(shù)

49

職能職責概述

（1）制定和組織行政區(qū)域內(nèi)實施經(jīng)濟、科技和社會發(fā)展計劃、制定資源開發(fā)技術(shù)改造和產(chǎn)業(yè)機構(gòu)調(diào)整方案；

（2）負責行政區(qū)域內(nèi)的民政、計劃生育、文化教育、體育、維護城市環(huán)境衛(wèi)生提供管理保障、負責城區(qū)馬路、干道、公廁的清掃和保潔及日常生活垃圾的清除。對沙灣片區(qū)管理行政執(zhí)法工作綜合協(xié)調(diào)和監(jiān)督檢查；負責沙灣片區(qū)等鄉(xiāng)鎮(zhèn)管理綜合執(zhí)法。

（3）社會公益事業(yè)的綜合性工作，維護一切經(jīng)濟單位和個人的正當經(jīng)濟權(quán)益，取締非法經(jīng)濟活動，調(diào)解和處理民事糾紛，打擊刑事犯罪維護社會穩(wěn)定；

（4）按計劃組織本級財政收入和地方稅的征收，完成國家財政計劃；

（5）抓好精神文明建設(shè)，豐富群眾文化活動，樹立社會主義新風尚。

年度主要

工作內(nèi)容

任務(wù)1：鄉(xiāng)村振興工作的整體績效目標:切實加強和規(guī)范財政專項鄉(xiāng)村振興資金管理，防范資金使用風險，確保鄉(xiāng)村振興資金準確發(fā)放到戶到人，嚴肅財政紀律，預(yù)防和治理鄉(xiāng)村振興領(lǐng)域的腐敗問題。

任務(wù)2：安全生產(chǎn)工作的整體績效目標:1、嚴格履行《中共中央 國務(wù)院關(guān)于推進安全生產(chǎn)領(lǐng)域改革發(fā)展的意見》及洪辦【201725、26號】文件等規(guī)定的職責，大力實施安全發(fā)展規(guī)劃。2、嚴格落實“黨政同責、一崗雙責、齊抓共管、失職追責”和＂三個必須“原則，強化組織領(lǐng)導，完善監(jiān)管體系，嚴格監(jiān)管整治，加大安全投入，加強宣傳教育。3、全面落實企業(yè)安全生產(chǎn)主體責任，確保安全生產(chǎn)形勢持續(xù)穩(wěn)定。

任務(wù)3：人口和計劃生育工作的整體績效目標;堅持計劃生育基本國策，緊緊圍繞中央、省市決策部署，堅持和完善計劃生育目標管理責任制，落實黨委和政府主體責任，強化各地區(qū)各部門齊抓共管的工作格局。

任務(wù)4：社會治安綜合治理工作的整體績效目標:1、嚴格落實中辦、國辦《健全落實社會治安綜合治理領(lǐng)導責任制規(guī)定》和《湖南省健全落實社會治安綜合治理領(lǐng)導責任制實施辦法》。2、把社會治安綜合治理作為”一把手工程來抓，切實加強組織領(lǐng)導，強化責任擔當，切實擔負起維護一方穩(wěn)定、確保一方平安的重大政治責任。2、不斷健全綜治工作目標和任務(wù)具體分解，層層簽訂目標管理責任書，建立健全檢查、監(jiān)督、考核、獎懲緯度，確保黨中央、國務(wù)院，省委、省政府，懷化市委、市政府和洪江市委、市政府關(guān)于社會治安綜合治理決策部署的貫徹落實。

任務(wù)5：黨建工作的整體績效目標:1、班子團結(jié)有戰(zhàn)斗力。2、做好黨員發(fā)展工作。3、按照要求及時上報各種表格數(shù)據(jù)。4、做好黨務(wù)村務(wù)公開工作。5、做好宣傳工作，按照規(guī)定完成好黨報黨刊發(fā)行任務(wù)。6、認真做好對群眾的宣傳教育工作。7、做好統(tǒng)戰(zhàn)部門工作管理好各類宗教人員。

任務(wù)6：保障村級組織正常運轉(zhuǎn)、保障計生工作在基層正常開展績效目標。

年度部門（單位）總體運行情況及取得的成績

本年支出總額為1747.08萬元。其中: 其中一般公共服務(wù)支出654.00萬元，占37.44%；教育支出16.00萬元，占0.92%；文化旅游體育與傳媒支出3.00萬元，占0.17%；社會保障和就業(yè)支出176萬元，占10.07%；衛(wèi)生健康支出94萬元，占14.37%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出24萬元，占1.37%；農(nóng)林水支出658萬元，占37.66%；交通運輸支出93萬元，占5.32%；住房保障支出22萬元，占1.26%；商業(yè)服務(wù)業(yè)支出7萬元，占0.04%。

二、部門（單位）收支情況

年度收入情況（萬元）

機構(gòu)名稱

收入合計

其中：

上年結(jié)轉(zhuǎn)

公共財政

撥款

政府基金

撥款

納入專戶管理的非稅收入撥款

其他收入

局機關(guān)及二級機構(gòu)匯總

1747.08

1747.08

1、局機關(guān)

2、二級機構(gòu)1

3、二級機構(gòu)2

部門（單位）年度支出和結(jié)余情況（萬元）

機構(gòu)名稱

支出合計

其中：

結(jié)   余

基本支出

其中：

項目支出

人員支出

公用支出

局機關(guān)及二級機構(gòu)匯總

1747.08

839.53

532.99

374.56

1、局機關(guān)

2、二級機構(gòu)1

3、二級機構(gòu)2

機構(gòu)名稱

三公經(jīng)費

合 計

其中：

公務(wù)接待費

公務(wù)用車運維費

公務(wù)用車購置費

因公出國費

局機關(guān)及二級機構(gòu)匯總

10

9.05

0.95

1、局機關(guān)

2、二級機構(gòu)1

3、二級機構(gòu)2

機構(gòu)名稱

固定資產(chǎn)

合 計

其中：

其  他

在用固定資產(chǎn)

出租固定資產(chǎn)

局機關(guān)及二級機構(gòu)匯總

130.93

130.93

1、局機關(guān)

2、二級機構(gòu)1

3、二級機構(gòu)2

三、部門（單位）整體支出績效自評情況

整體支出績效定性目標及實施計劃完成情況

預(yù)期目標

實際完成

目標1：鄉(xiāng)村振興工作績效目標

目標2：安全生產(chǎn)工作績效目標

目標3：人口和計劃生育工作績效目標

目標4：社會治安綜合治理工作績效目標

目標5：黨建工作績效目標

目標6：保障村級組織正常運轉(zhuǎn) 

1、完成鄉(xiāng)村振興項目，增加村集體經(jīng)濟收入，做好鄉(xiāng)村振興銜接鄉(xiāng)村振興工作。

2、本年做好了對全鄉(xiāng)8個行政村、1個社區(qū)的安全生產(chǎn)管理工作。一般生產(chǎn)經(jīng)營性安全責任事故的發(fā)生數(shù)控制為零。

3、本年完成了為全鄉(xiāng)8個村，1個社區(qū)，10653余名婦女兒童提供管理與服務(wù)

4、本年完成了全鄉(xiāng)8個村1個社區(qū)的社會治安綜合治理工作，綜治民調(diào)成績提升。

5、全年對全鄉(xiāng)18個黨支部，699名黨員，做好了黨員的教育管理工作。同時按黨建工作要求每月開展集中學習一次，定期組織相關(guān)理論培訓。

6、村級運轉(zhuǎn)經(jīng)費按月?lián)芨叮诼毚甯刹考半x任村干部按月打卡到人。

績效自評綜合得分

95

評價等次

優(yōu)秀

四、評價人員

姓 名

職務(wù)/職稱

單 位

簽 字

楊 穎

鄉(xiāng)長

沙灣鄉(xiāng)人民政府

劉佳敏

紀委書記

沙灣鄉(xiāng)人民政府

覃夢楊

負責人

沙灣鄉(xiāng)人民政府

肖婷婷

會計

沙灣鄉(xiāng)人民政府

評價組組長（簽字）：

年   月   日

部門（單位）意見：

部門（單位）負責人（簽字）：

年   月   日

五、評價報告綜述（文字部分）

一、部門（單位）概況

（一）部門（單位）基本情況

沙灣鄉(xiāng)人民政府屬于全額撥款的行政單位，執(zhí)行行政單位會計制度。我鄉(xiāng)全額撥款編制49名，實際在編49人。負責制定和組織行政區(qū)域內(nèi)實施經(jīng)濟、科技和社會發(fā)展計劃、制定資源開發(fā)技術(shù)改造和產(chǎn)業(yè)機構(gòu)調(diào)整方案;負責轄區(qū)內(nèi)民政、計劃生育、文化教育、維穩(wěn)、體育等社會公益事業(yè)的綜合性工作，維抑一切經(jīng)濟單位和個人的正當經(jīng)濟權(quán)益，取締非法經(jīng)濟活動，調(diào)解和處理民事糾紛，打擊刑事犯罪維護社會穩(wěn)定，按計劃組織本級財政收入和地方的征稅，完成國家財政計劃:抓好精神文明，豐富群眾文化活動，樹立社會主義新風尚。

（二）部門（單位）整體支出規(guī)模、使用方向和主要內(nèi)容、涉及范圍等

1、本年收入總額為1747.08萬元。其中:其中一般公共服務(wù)收入654.00萬元，占37.44%；教育收入16.00萬元，占0.92%；文化旅游體育與傳媒收入3.00萬元，占0.17%；社會保障和就業(yè)收入176萬元，占10.07%；衛(wèi)生健康收入94萬元，占14.37%；城鄉(xiāng)社區(qū)收入24萬元，占1.37%；農(nóng)林水收入658萬元，占37.66%；交通運輸收入93萬元，占5.32%；住房保障收入22萬元，占1.26%；商業(yè)服務(wù)業(yè)收入7萬元，占0.04%。

  2、本年支出總額為1747.08萬元。其中: 本年支出總額為1747萬元。其中: 其中一般公共服務(wù)支出654.00萬元，占37.44%；教育支出16.00萬元，占0.92%；文化旅游體育與傳媒支出3.00萬元，占0.17%；社會保障和就業(yè)支出176萬元，占10.07%；衛(wèi)生健康支出94萬元，占14.37%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出24萬元，占1.37%；農(nóng)林水支出658萬元，占37.66%；交通運輸支出93萬元，占5.32%；住房保障支出22萬元，占1.26%；商業(yè)服務(wù)業(yè)支出7萬元，占0.04%。

二、部門（單位）整體支出管理及使用情況

（一）基本支出

2022年年初預(yù)算批復(fù)的基本支出為596.74萬元，其中人員支出493.74萬元、公用支出103萬元。

全年實際決算基本支出1372.52萬元，其中人員經(jīng)費839.53萬元，日常公用經(jīng)費532.99萬元.

（二）專項支出

1、專項資金安排落實、總投入等情況分析

2022年，我鄉(xiāng)通過加強預(yù)算收支的管理，不斷建立健全內(nèi)部管理制度，理順內(nèi)部管理流程，部門整體支出管理情況得到了提升。鄉(xiāng)村振興專項資金收入143.57萬元，支出65.07萬元。嚴格按照財務(wù)規(guī)章制度及鄉(xiāng)村振興相關(guān)報賬文件報賬，績效目標完成良好。

2、專項資金實際使用情況分析

2021年專項資金支出為65.07萬元，主要用于基礎(chǔ)建設(shè)及產(chǎn)業(yè)發(fā)展等4個項目。

3、專項資金管理情況分析

各項鄉(xiāng)村振興專項資金本著專款專用的原則，嚴格執(zhí)行項目資金批準的使用計劃和項目批復(fù)內(nèi)容，不擅自調(diào)項、擴項、縮項，不拆借、挪用、擠占。資金撥付動向按不同專項資金的要求執(zhí)行。同時對每筆專項資金的支付，嚴格執(zhí)行財務(wù)制度，落實專項資金審核程序。

三、部門（單位）專項組織實施情況

（一）專項組織情況分析

鄉(xiāng)村振興項目嚴格按要求先立項再施工，最后驗收進行結(jié)算，強化項目的監(jiān)督管理，實行工程項目公示制，按鄉(xiāng)村振興專項資金的用途專款專用。

（二）專項管理情況分析

嚴格按照鄉(xiāng)村振興項目管理制度建設(shè)、按進度日常檢查監(jiān)督管理。

四、部門（單位）整體支出績效情況

1、鄉(xiāng)村振興工作的整體績效目標：完成鄉(xiāng)村振興項目，增加村集體經(jīng)濟收入。

2、安全生產(chǎn)工作的整體績效目標：將一般生產(chǎn)經(jīng)營性安全責任事故的發(fā)生數(shù)控制為零。

3、人口和計劃生育工作的整體績效目標：誠信計生落實到各村，合格率為100%。

4、社會治安綜合治理工作的整體績效目標：社會治安綜合治理工作，綜治辦民調(diào)滿意率達到95%。

5、黨建工作的整體績效目標：按黨建工作要求開展相關(guān)工作。

五、存在的主要問題

1、預(yù)算編制有待更嚴格執(zhí)行。預(yù)算編制與實際支出項目有的存在差異，預(yù)算執(zhí)行率較低，預(yù)算編制不夠完善，年中追加較多，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)相差較大。

2、預(yù)算缺乏分析，對預(yù)算造成差異的原因沒有進行深入的分析，并且沒有與之相適應(yīng)的考核機制，沒有引起相關(guān)人員的高度重視。

六、改進措施和有關(guān)建議

1、我們應(yīng)改變原有的預(yù)算管理理念，認識到預(yù)算管理的重要性，通過學習提高相關(guān)人員的積極性。

2、鄉(xiāng)鎮(zhèn)內(nèi)部加強執(zhí)行力度，完善考核機制。

3、加強預(yù)算分析，切實提高預(yù)算的可執(zhí)行性。

2022年度部門（單位）整體支出績效評價評分表

一級

指標

二級

指標

三級指標

分值

指標解釋/績效目標內(nèi)容

評分標準

自評得分

投   入

目標

設(shè)定    （5分）

績效目標合理性

3

部門（單位）所設(shè)立的整體績效目標依據(jù)是否充分，是否符合客觀實際，用以反映和考核部門（單位）整體績效目標與部門履職、年度工作任務(wù)的相符性情況。

①符合國家法律法規(guī)、國民經(jīng)濟和社會發(fā)展總體規(guī)劃的計1分；

②符合部門“三定”方案確定的職責的計1分；

③符合部門制定的中長期實施規(guī)劃的計1分。

3

績效指標明確性

2

部門（單位）依據(jù)整體績效目標所設(shè)定的績效指標是否清晰、細化、可衡量，用以反映和考核部門（單位）整體績效目標的明細化情況。

①將部門整體的績效目標細化分解為具體的工作任務(wù)的，計0.5分；②通過清晰、可衡量的指標值予以體現(xiàn)的，計0.5分；③與部門年度的任務(wù)數(shù)或計劃數(shù)相對應(yīng)的，計0.5分；④與本年度部門預(yù)算資金相匹配的，計0.5分

2

預(yù)算

配置   （10分）

在職人員控制率

2

部門（單位）本年度實際在職人員數(shù)與編制數(shù)的比率，用以反映和考核部門（單位）對人員成本的控制程度。在職人員控制率=（在職人員數(shù)/編制數(shù)）×100%。

在職人員數(shù)：部門（單位）實際在職人數(shù)，以財政部確定的部門決算編制口徑為準。

編制數(shù)：機構(gòu)編制部門核定批復(fù)的部門（單位）的人員編制數(shù)。

目標值≤100%； 達到目標值計2分，每超出1人扣0.1分，扣完為止。

2

“三公”經(jīng)費變動率

3

部門（單位）本年度“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)與上年度“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)的變動比率，用以反映和考核部門（單位）對控制重點行政成本的努力程度。“三公”經(jīng)費變動率=[（本年度“三公”經(jīng)費總額-上年度“三公”經(jīng)費總額）/上年度“三公”經(jīng)費總額]×100%。

“三公”經(jīng)費：年度預(yù)算安排的因公出國（境）費、公務(wù)車輛購置及運行費和公務(wù)招待費。

目標值≤0； 達到目標值計3分，否則計0分。

3

重點支出安排率

5

部門（單位）本年度預(yù)算安排的重點項目支出與部門項目總支出的比率，用以反映和考核部門（單位）對履行主要職責或完成重點任務(wù)的保障程度。重點支出安排率=（重點項目支出/項目總支出）×100%。

重點項目支出：部門（單位）年度預(yù)算安排的，與本部門履職和發(fā)展密切相關(guān)、具有明顯社會和經(jīng)濟影響、黨委政府關(guān)心或社會比較關(guān)注的項目支出總額。

項目總支出：部門（單位）年度預(yù)算安排的項目支出總額。

重點支出安排率≧90%，計5分；80%（含）-90%，計4分；70%（含）-80%，計3分；60%（含）-70%，計2分，低于60%的計0分。

5

過   程

預(yù)算

執(zhí)行   （20分）

預(yù)算完成率

3

部門（單位）本年度預(yù)算完成數(shù)與預(yù)算數(shù)的比率，用以反映和考核部門（單位）預(yù)算完成程度。預(yù)算完成率=（預(yù)算完成數(shù)/預(yù)算數(shù)）×100%。

預(yù)算完成數(shù)：部門（單位）本年度實際完成的預(yù)算數(shù)。

預(yù)算數(shù)：財政部門批復(fù)的本年度部門（單位）預(yù)算數(shù)。

目標值＝100%； 達到目標值計3分；100%＞結(jié)果≥90%，計2.5分；90%＞結(jié)果≥80%，計2分；80%＞結(jié)果≥70%，計1.5分； 結(jié)果＜70%計0分。

3

一級

指標

二級

指標

三級指標

分值

指標解釋/績效目標內(nèi)容

評分標準

自評得分

過程

預(yù)算執(zhí)行（20分）

預(yù)算調(diào)整率

3

部門（單位）本年度預(yù)算調(diào)整數(shù)與預(yù)算數(shù)的比率，用以反映和考核部門（單位）預(yù)算的調(diào)整程度。預(yù)算調(diào)整率=（預(yù)算調(diào)整數(shù)/預(yù)算數(shù)）×100%。

預(yù)算調(diào)整數(shù)：部門（單位）在本年度內(nèi)涉及預(yù)算的追加、追減或結(jié)構(gòu)調(diào)整的資金總和（因落實國家政策、發(fā)生不可抗力、上級部門或本級黨委政府臨時交辦而產(chǎn)生的調(diào)整除外）。

預(yù)算調(diào)整率=0,計3分；0-10%（含），計2.5分；10%-20%（含），計2分；20%～30%（含），計1.5分；大于30%，計0分。

3

支付進度率

5

部門（單位）項目實際支付進度與序時支付進度的比率，用以反映和考核部門（單位）預(yù)算執(zhí)行的及時性和均衡性程度（不考核基本運行支出）。

每發(fā)生一個項目未達到支付進度率的，扣1分，扣完為止。

4

結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余率

3

部門（單位）本年度結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余總額與支出預(yù)算數(shù)的比率，用以反映和考核部門（單位）對本年度結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金的實際控制程度。結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余率=結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余總額/支出預(yù)算數(shù)×100%。

結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余總額：部門（單位）本年度的結(jié)轉(zhuǎn)資金與結(jié)余資金之和（以決算數(shù)為準）。

目標值＝0%；達到目標值計3分，未達到目標值的每增加0.1個百分點扣0.1分，扣完為止。

3

“三公”經(jīng)費控制率

3

部門（單位）本年度“三公”經(jīng)費實際支出數(shù)與預(yù)算安排數(shù)的比率，用以反映和考核部門（單位）對“三公”經(jīng)費的實際控制程度。“三公”經(jīng)費控制率=（“三公”經(jīng)費實際支出數(shù)/“三公”經(jīng)費預(yù)算安排數(shù)）×100%。

“三公”經(jīng)費控制率≤100%，計3分；超過100%的，計0分。

3

政府采購執(zhí)行率

3

部門（單位）本年度實際政府采購金額與年初政府采購預(yù)算的比率，用以反映和考核部門（單位）政府采購預(yù)算執(zhí)行情況。政府采購執(zhí)行率=（實際政府采購金額/政府采購預(yù)算數(shù)）×100%；

政府采購預(yù)算：采購機關(guān)根據(jù)事業(yè)發(fā)展計劃和行政任務(wù)編制的、并經(jīng)過規(guī)定程序批準的年度政府采購計劃。

目標值＝100%；達到目標值計3分，未達到目標值的每欠一個百分點扣0.1分，扣完為止。

3

預(yù)算

管理    （15分）

管理制度健全性

6

部門（單位）為加強預(yù)算管理、規(guī)范財務(wù)行為而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部門（單位）預(yù)算管理制度對完成主要職責或促進事業(yè)發(fā)展的保障情況。

①已制定或具有預(yù)算資金管理辦法、內(nèi)部財務(wù)管理制度、會計核算制度等管理制度的，計2分；②相關(guān)管理制度合法、合規(guī)、完整的，計2分；③相關(guān)管理制度得到有效執(zhí)行的，計2分。

6

資金使用合規(guī)性

5

部門（單位）使用預(yù)算資金是否符合相關(guān)的預(yù)算財務(wù)管理制度的規(guī)定，用以反映和考核部門（單位）預(yù)算資金的規(guī)范運行情況。

①符合國家財經(jīng)法規(guī)和財務(wù)管理制度規(guī)定以及有關(guān)專項資金管理辦法的規(guī)定的，計1分；②資金的撥付有完整的審批程序和手續(xù)的，計1分；③項目的重大開支經(jīng)過評估論證的，計1分；④符合部門預(yù)算批復(fù)的用途的，計1分；⑤未發(fā)生截留、擠占、挪用、虛列支出等情況的，計1分。

5

預(yù)決算信息公開性

2

部門（單位）是否按照政府信息公開有關(guān)規(guī)定公開相關(guān)預(yù)決算信息，用以反映和考核部門（單位）預(yù)決算管理的公開透明情況。預(yù)決算信息是指與部門預(yù)算、執(zhí)行、決算、監(jiān)督、績效等管理相關(guān)的信息。

①按規(guī)定內(nèi)容公開預(yù)決算信息的，計1分；②按規(guī)定時限公開預(yù)決算信息的，計1分。

2

一級

指標

二級

指標

三級指標

分值

指標解釋/績效目標內(nèi)容

評分標準

自評得分

過程

預(yù)算

管理    （15分）

基礎(chǔ)信息完善性

2

部門（單位）基礎(chǔ)信息是否完善，用以反映和考核基礎(chǔ)信息對預(yù)算管理工作的支撐情況。

每發(fā)生一筆違反基礎(chǔ)數(shù)據(jù)信息和會計信息資料真實性、完整性和準確性的業(yè)務(wù)，扣0.5分，扣完為止。

2

資產(chǎn)

管理   （10分）

管理制度健全性

3

部門（單位）為加強資產(chǎn)管理、規(guī)范資產(chǎn)管理行為而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部門（單位）資產(chǎn)管理制度對完成主要職責或促進社會發(fā)展的保障情況。

①已制定或具有資產(chǎn)管理制度的，計1分；②相關(guān)資產(chǎn)管理制度合法、合規(guī)、完整的，計1分；③相關(guān)資產(chǎn)管理制度得到有效執(zhí)行的，計1分。

3

資產(chǎn)管理安全性

5

部門（單位）的資產(chǎn)是否保存完整、使用合規(guī)、配置合理、處置規(guī)范、收入及時足額上繳，用以反映和考核部門（單位）資產(chǎn)安全運行情況。

每出現(xiàn)一例不符合以下要求的扣1分，扣完為止：①資產(chǎn)保存完整；②資產(chǎn)配置合理；③資產(chǎn)處置規(guī)范；④資產(chǎn)賬務(wù)管理合規(guī)、賬實相符；⑤資產(chǎn)有償使用及處置收入及時足額上繳。

5

固定資產(chǎn)利用率

2

部門（單位）實際在用固定資產(chǎn)總額與所有固定資產(chǎn)總額的比率，用以反映和考核部門（單位）固定資產(chǎn)使用效率程度。固定資產(chǎn)利用率=（實際在用固定資產(chǎn)總額/所有固定資產(chǎn)總額）×100%。

每低于100%一個百分點扣0.1分，扣完為止。

2

產(chǎn)   出

職責

履行   （20分）

實際完成率

6

1.指標內(nèi)容（具體根據(jù)年初設(shè)定的部門整體支出績效目標中的數(shù)量指標內(nèi)容填報）

完成年初設(shè)定的數(shù)量指標相關(guān)內(nèi)容的，計6分；設(shè)定多個數(shù)量指標內(nèi)容的，按每項指標的完成情況分項計分；未完成的不計分。

6

2……

3……

質(zhì)量達標率

6

1.指標內(nèi)容（具體根據(jù)年初設(shè)定的部門整體支出績效目標中的質(zhì)量指標內(nèi)容填報）

達到年初設(shè)定的質(zhì)量指標相關(guān)標準的，計6分；設(shè)定多個質(zhì)量指標內(nèi)容的，按每項指標的完成情況分項計分；未達到的質(zhì)量標準的不計分。

6

2……

3……

完成及時率

8

1.指標內(nèi)容（具體根據(jù)年初設(shè)定的部門整體支出績效目標中的時效指標內(nèi)容填報）

達到年初設(shè)定的時效指標相關(guān)工作進度目標的，計8分；設(shè)定多個時效指標內(nèi)容的，按每項指標的完成情況分項計分；未達到相關(guān)工作進度目標的不計分。

8

2……

3……

效   果

履職

效益   （20分）

經(jīng)濟效益

15

1.指標內(nèi)容（根據(jù)年初設(shè)定的效益績效目標內(nèi)容填報）

此三項指標根據(jù)部門實際并結(jié)合部門整體支出績效目標設(shè)立情況有選擇地進行設(shè)置，并將其細化為相應(yīng)的個性化指標。達到年初設(shè)定的效益指標相關(guān)工作目標的，計15分；設(shè)定多個效益指標內(nèi)容的，按每項指標的完成情況分項計分；未達到相關(guān)工作履職效益目標的不計分。

14

社會效益

2……

生態(tài)效益

3……

社會公眾或服務(wù)對象滿意度

5

社會公眾或服務(wù)對象滿意度

90%（含）以上計5分；

80%（含）-90%，計4分；70%（含）-80%，計3分；低于70%計0分。

5

合計

100

98

2022年度項目支出績效評價基礎(chǔ)數(shù)據(jù)表

填報單位（章）：洪江市沙灣鄉(xiāng)人民政府

日期：2023年3月31日    

項目名稱

主管部門

是否屬跨年度項目

項目整體實施情況

（跨年度項目）

本年度項目實施情況

資金到位情況

（萬元）

資金使用情況（萬元）

備注

項目進度（完工%）

績效目標完成情況

項目計劃起止時間

項目進度（完工%）

績效目標完成情況

項目計劃起止時間

資金到位時間

資金到位金額

商品和服務(wù)

人工勞務(wù)

其他

洪委鄉(xiāng)振組〔2022〕3號沙灣鄉(xiāng)沙灣社區(qū)高崖寨油茶種植120畝

鄉(xiāng)村振興局

否

100%

目標 1:油茶種植120畝

目標 2：增加村集體經(jīng)濟收入。

2022.04-

2022.05

0

0

洪委鄉(xiāng)振組〔2022〕3號沙灣鄉(xiāng)寨頭村鄉(xiāng)村振興文化宣傳

農(nóng)業(yè)農(nóng)村局

否

100%

目標 1:推動鄉(xiāng)村振興產(chǎn)業(yè)發(fā)展

目標 2：增加村集體經(jīng)濟收入

2022.03-

2022.3

2022.11

10

10

洪委鄉(xiāng)振組〔2022〕3號2022年沙灣鄉(xiāng)公益性崗位57人

鄉(xiāng)村振興局、人社局

否

100%

目標 1:提供公益性崗位57人

目標 2：受益人口57人

2022.04-

2022.12

2022.12

20.362

20.362

一級

指標

二級

指標

三級

指標

分值

指標解釋

指標說明

自評分

投

入

項目

立項

項目立項規(guī)范性

2

項目的申請、設(shè)立過程是否符合相關(guān)要求，用以反映和考核項目立項的規(guī)范情況。

評價要點：

①項目是否按照規(guī)定的程序申請設(shè)立；

②所提交的文件、材料是否符合相關(guān)要求；

③事前是否已經(jīng)過必要的可行性研究、專家論證、風險評估、集體決策等。

2

績效目標合理性

3

項目所設(shè)定的績效目標是否依據(jù)充分，是否符合客觀實際，用以反映和考核項目績效目標與項目實施的相符情況。

評價要點：

①是否符合國家相關(guān)法律法規(guī)、國民經(jīng)濟發(fā)展規(guī)劃和黨委政府決策；

②是否與項目單位或委托單位職責密切相關(guān)；

③項目是否為促進事業(yè)發(fā)展所必需；

④項目預(yù)期產(chǎn)出效益和效果是否符合正常的業(yè)績水平。

3

績效指標明確性

3

依據(jù)績效目標設(shè)定的績效指標是否清晰、細化、可衡量等，用以反映和考核項目績效目標的明細化情況。

評價要點：

①是否將項目績效目標細化分解為具體的績效指標；

②是否通過清晰、可衡量的指標值予以體現(xiàn)；

③是否與項目年度任務(wù)數(shù)或計劃數(shù)相對應(yīng)；

④是否與預(yù)算確定的項目投資額或資金量相匹配。

3

資金

落實

資金到位率

5

實際到位資金與計劃投入資金的比率，用以反映和考核資金落實情況對項目實施的總體保障程度。

資金到位率=（實際到位資金/計劃投入資金）×100%。

實際到位資金：一定時期（本年度或項目期）內(nèi)實際落實到具體項目的資金。

計劃投入資金：一定時期（本年度或項目期）內(nèi)計劃投入到具體項目的資金。

4

到位及時率

2

及時到位資金與應(yīng)到位資金的比率，用以反映和考核項目資金落實的及時性程度。

到位及時率=（及時到位資金/應(yīng)到位資金）×100%。

及時到位資金：截至規(guī)定時點實際落實到具體項目的資金。

應(yīng)到位資金：按照合同或項目進度要求截至規(guī)定時點應(yīng)落實到具體項目的資金。

2

過

程

業(yè)務(wù)

管理

管理制度健全性

2

項目單位的業(yè)務(wù)管理制度是否健全，用以反映和考核業(yè)務(wù)管理制度對項目順利實施的保障情況。

評價要點：

①是否已制定或具有相應(yīng)的業(yè)務(wù)管理制度；

②業(yè)務(wù)管理制度是否合法、合規(guī)、完整。

2

制度執(zhí)行有效性

2

項目實施是否符合相關(guān)業(yè)務(wù)管理規(guī)定，用以反映和考核業(yè)務(wù)管理制度的有效執(zhí)行情況。

評價要點：

①是否遵守相關(guān)法律法規(guī)和業(yè)務(wù)管理規(guī)定；

②項目調(diào)整及支出調(diào)整手續(xù)是否完備；

③項目合同書、驗收報告、技術(shù)鑒定等資料是否齊全并及時歸檔；

④項目實施的人員條件、場地設(shè)備、信息支撐等是否落實到位。

2

項目質(zhì)量可控性

4

項目單位是否為達到項目質(zhì)量要求而采取了必需的措施,用以反映和考核項目單位對項目質(zhì)量的控制情況。

評價要點：

①是否已制定或具有相應(yīng)的項目質(zhì)量要求或標準；

②是否采取了相應(yīng)的項目質(zhì)量檢查、驗收等必需的控制措施或手段。

4

過

程

財務(wù)

管理

管理制度健全性

2

項目單位的財務(wù)制度是否健全，用以反映和考核財務(wù)管理制度對資金規(guī)范、安全運行的保障情況。

評價要點：

①是否已制定或具有相應(yīng)的項目資金管理辦法；

②項目資金管理辦法是否符合相關(guān)財務(wù)會計制度的規(guī)定。

2

資金使用合規(guī)性

10

項目資金使用是否符合相關(guān)的財務(wù)管理制度規(guī)定，用以反映和考核項目資金的規(guī)范運行情況。

評價要點：

①是否符合國家財經(jīng)法規(guī)和財務(wù)管理制度以及有關(guān)專項資金管理辦法的規(guī)定；

②資金的撥付是否有完整的審批程序和手續(xù)；

③項目的重大開支是否經(jīng)過評估認證；

④是否符合項目預(yù)算批復(fù)或合同規(guī)定的用途；

⑤是否存在截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。

10

財務(wù)監(jiān)控有效性

5

項目單位是否為保障資金的安全、規(guī)范運行而采取了必要的監(jiān)控措施，用以反映和考核項目單位對資金運行的控制情況。

評價要點：

①是否已制定或具有相應(yīng)的監(jiān)控機制；

②是否采取了相應(yīng)的財務(wù)檢查等必要的監(jiān)控措施或手段。

5

產(chǎn)

出

項目

產(chǎn)出

實際完成率

10

項目實施的實際產(chǎn)出數(shù)與計劃產(chǎn)出數(shù)的比率，用以反映和考核項目產(chǎn)出數(shù)量目標的實現(xiàn)程度。

實際完成率=（實際產(chǎn)出數(shù)/計劃產(chǎn)出數(shù)）×100%。

實際產(chǎn)出數(shù)：一定時期（本年度或項目期）內(nèi)項目實際產(chǎn)出的產(chǎn)品或提供的服務(wù)數(shù)量。

計劃產(chǎn)出數(shù)：項目績效目標確定的在一定時期（本年度或項目期）內(nèi)計劃產(chǎn)出的產(chǎn)品或提供的服務(wù)數(shù)量。

10

完成及時率

5

項目實際提前完成時間與計劃完成時間的比率，用以反映和考核項目產(chǎn)出時效目標的實現(xiàn)程度。

完成及時率=[（計劃完成時間-實際完成時間）/計劃完成時間]×100%。

實際完成時間：項目單位完成該項目實際所耗用的時間。

計劃完成時間：按照項目實施計劃或相關(guān)規(guī)定完成該項目所需的時間。

5

質(zhì)量達標率

10

項目完成的質(zhì)量達標產(chǎn)出數(shù)與實際產(chǎn)出數(shù)的比率，用以反映和考核項目產(chǎn)出質(zhì)量目標的實現(xiàn)程度。

質(zhì)量達標率=（質(zhì)量達標產(chǎn)出數(shù)/實際產(chǎn)出數(shù)）×100%。

質(zhì)量達標產(chǎn)出數(shù)：一定時期（本年度或項目期）內(nèi)實際達到既定質(zhì)量標準的產(chǎn)品或服務(wù)數(shù)量。

既定質(zhì)量標準是指項目單位設(shè)立績效目標時依據(jù)計劃標準、行業(yè)標準、歷史標準或其他標準而設(shè)定的績效指標值。

10

成本節(jié)約率

5

完成項目計劃工作目標的實際節(jié)約成本與計劃成本的比率，用以反映和考核項目的成本節(jié)約程度。

成本節(jié)約率=[（計劃成本-實際成本）/計劃成本]×100%。

實際成本：項目單位如期、保質(zhì)、保量完成既定工作目標實際所耗費的支出。

計劃成本：項目單位為完成工作目標計劃安排的支出，一般以項目預(yù)算為參考。

555

效

果

項目

效益

經(jīng)濟效益

5

項目實施對經(jīng)濟發(fā)展所帶來的直接或間接影響情況。

此四項指標為設(shè)置項目支出績效評價指標時必須考慮的共性要素，可根據(jù)項目實際并結(jié)合績效目標設(shè)立情況有選擇地進行設(shè)置，并將其細化為相應(yīng)的個性化指標。

5

社會效益

10

項目實施對社會發(fā)展所帶來的直接或間接影響情況。

9

生態(tài)效益

5

項目實施對生態(tài)環(huán)境所帶來的直接或間接影響情況。

5

可持續(xù)影響

5

項目后續(xù)運行及成效發(fā)揮的可持續(xù)影響情況。

5

社會公眾或服務(wù)對象滿意度

5

社會公眾或服務(wù)對象對項目實施效果的滿意程度。

社會公眾或服務(wù)對象是指因該項目實施而受到影響的部門、群體或個人。一般采取社會調(diào)查的方式。

5

合計

100

98