洪江市沙灣鄉人民政府根據單位主要職責設立7個內設機構，分別為政府機關，人口與計劃生育服務站，綜治維穩站，財政所，農業服務站，社會事業服務站，規劃建設國土環保服務站。全鄉共有公職人員43人，其中政府行政在職人員22人，事業單位在職人員21人。

單位主要職能職責：洪江市沙灣鄉人民政府負責制定和組織實施經濟、科技和社會發展計劃，促進經濟發展；制定并組織實施村鎮建設規劃，部署重點工程建設；負責本行政區域內的民政、文化教育、衛生、體育等社會公益事業的綜合性工作；按計劃組織本級財政收入和地方稅的征收，完成國家的財政計劃，管好財政資金，增強財政實力；抓精神文明建設，豐富群眾文化活動，樹立社會主義新風尚。

一、一般公共預算支出情況

（一）基本支出情況

2023年度沙灣鄉總支出1817.93萬元，其中一般公共服務支出808.41萬元；教育支出15.72萬元；文化旅游體育與傳媒支出4.00萬元；社會保障和就業支出185.56萬元；衛生健康支出47.77萬元；城鄉社區支出18.07萬元；農林水支出704.86萬元；商業服務業等支出1.73萬元；自然資源海洋氣象等支出0.66萬元；住房保障支出20.13萬元。2023年度財政撥款收入決算數比年初預算數增加918.1萬元。財政撥款支出決算數比年初預算數增加918.1萬元。其中人員經費比年初預算增加了250.7萬元，公用經費比年初預算增加了479.4萬元，原因是日常業務活動增加，管理開支增加。2023年“三公”經費支出 144104.91元，其中公務用車29330.91元,公務接待114774元，本年公務接待數量增加。相關的公務用車保有1輛、公務接待245批次及975人次。

（二）項目支出情況

本年度項目實施依據《國務院關于進一步深化預算管理制度改革的意見》《洪江市2023年鄉鎮財政支出預算編制說明》《洪江市關于批復2023年部門預算的通知》《湖南省財政廳關于做好預算管理一體化系統績效管理板塊全省上線的通知》等進行項目資金管理。

2023年我鄉村級運轉經費全年164.72萬元，其中人員經費127.62萬元，辦公經費37.1萬元。村和社區主干基本養老保險1.8萬元；2023年村級服務群眾經費8萬元；2023年村和社區績效獎勵23.52萬元，項目支出嚴格控制在項目預算成本之下。

項目資金地使用符合國家財經法規和財務管理制度以及有關專項資金管理辦法的規定，資金的撥付有完整的審批程序和手續，各項經費開支均可通過預算一體化系統查詢，不存在截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。

二、部門整體支出績效情況

2022年以來，我鄉在市委、市政府的堅強領導下，在鄉黨委的正確領導下，堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，深入貫徹黨的二十大精神，堅定不移落實習近平總書記對湖南工作系列重要指示精神，緊緊圍繞“三高四新”戰略要求，主動融入懷化市“三城一區”建設總體布局，堅持“兩城三區、融合發展”基本工作思路，在抓好全鄉重點工作的同時，較好地完成了各項目標任務，確保了全鄉經濟社會各項事業穩定健康發展。

（一）真招實策抓發展，經濟態勢穩中向好

產業健康有序發展。瞄準發展方向，強化產業支撐。一是積極開展抗旱自救。2022年，全市全鄉遇見異常罕見的高溫干旱天氣，面對旱情，鄉黨委政府積極號召老百姓開展生產自救，通過宣傳引導、動員群眾等方式，全力以赴抗旱保生產，確保了經濟水果、花卉苗木產業不受旱情影響。二是積極進行柑桔品改。以品種改良、品質提升為著力點，及時與上級部門對接匯報，實施健康、溪口等村柑桔品改工程，促進果品品質進一步提高，減少了果農生產成本投入，增加了果農經濟效益。三是發展油茶產業。堅持調優產業結構，優化產業布局，積極發展油茶產業，通過“公司+村集體+農戶”模式，建立完善的利益聯結機制，促進資金、生產、加工、市場的有機結合，全面激發油茶產業發展動力。

全力以赴抓投資上項目。強化招商引資主體責任，立足我鄉原有農貿市場閑置資產，引駐惠民超市1個，完善了老百姓日常生活所需。積極向上爭取市本級財政資金，完成集鎮道路柏油鋪設2㎞；完成集鎮碼頭改擴建及新建觀光帶項目；完成沙灣社區、健康村小溪流改造項目；完成月亮溪口忠心等村多條產業路硬化項目；完成老屋背村防洪堤建設項目，高標準農田建設項目；新建月亮村330平方米、溪口村1200平方米、寨頭村500平方米、忠心村450平方米倉儲庫。大力實施溪口村人居環境提升項目，改善溪口村容村貌；投資132萬元，實施獨田村集中供水工程新建項目。投資700余萬元，實施城鄉供水一體化項目。                                 

（二）聚焦重點關鍵，鄉村振興提擋加速

一是鄉村振興邁出新步伐。深入實施鄉村振興戰略，持續鞏固“兩不愁三保障”和飲水安全成果，強化監測識別幫扶力度，做到應納盡納、應保盡保、應兜盡兜，堅決杜絕返貧致貧；大力實施沙灣社區、獨田村、健康村、寨頭村、忠心村等農村道路、產業發展、人居環境等財政銜接鄉村振興資金項目18個，累計投入項目資金341萬元。二是村集體經濟再上新臺階。立足自身區位優勢、產業優勢，以盤活村集體土地資源、林地資源、主導產業等為抓手，建立“村集體＋企業”的經濟發展模式，引進市場主體，拓寬村集體經濟增收渠道。2022年，全鄉8村1社區村集體收入均超6萬元，其中健康村、寨頭村、溪口村超20萬元，忠心村超30萬元。三是人居環境整治見到新氣象。認真踐行“綠水青山就是金山銀山”的發展理念，建立人居環境村級交叉評比機制，明確獎懲措施，每月以“擂臺比武”的形式，營造人居環境比學趕超良好氛圍；組織開展“最美家庭”“最美庭院”評比活動。動員各村（社區）成立愛鄉會，建立“鄉賢基金”，籌措資金29.55萬元，用于鄉村振興、人居環境整治等工作。全力打造溪口村為全鄉人居環境示范點，溪口村成功納入洪江市人居環境現場會示范觀摩點。2022年完成改廁任務155戶。

（三）用心用情惠民生，生活品質持續改善

扎實做好社會保障工作。一是進一步完善城鄉低保制度，堅持動態管理原則，新增低保25人，及時取消不符合條件 11人。二是進一步提高五保供養水平，目前，我鄉入住安江敬老院集中供養 10人，分散供養78人；三是進一步加大困難群眾救助力度，今年臨時救助16人次，發放救助資金 1.55 萬元，協助申請大病救助4人次，發放大病救助款5318元；開展慰問活動6次，及時為困難群眾排憂解難。四是進一步提高殘疾人員幫扶力度，今年共發放輪椅、拐杖等殘疾人輔助器具9件，為他們生活提供方便。

衛健服務水平持續提升。農村婦女“兩癌”免費篩查，共完成篩查225人；完成孕產婦免費產前篩查82例；完成新生兒先天性心臟病免費篩查80人任務，我鄉超額完成45人。

教育事業優先發展。進一步加大控輟保學工作力度，強化尊師重教氛圍營造。同時不斷加大教育投入，積極爭取上級資金，改善辦學條件。教師節表彰、教育督導等經費均保障到位。同時，積極聯系愛心企業、人士，為沙灣中小學開展社會捐贈活動，改善全鄉辦學教學環境。超額完成建設聯網中小學幼兒周邊等重點部位安防設備3個任務，已完成4個。

（四）見行見效抓安全，社會大局穩定有序

筑牢安全生產底線。抓穩主線，多點發力，毫不放松守護轄區穩定，圓滿完成了黨的二十大及重點節日期間維穩安保工作；聚焦“平安建設”，狠抓渡口的管理，建立汽渡船運組建工作專班，安排3名干部每日上船開展安全勸導執勤，并在渡口兩邊安裝4個攝像頭進行聯網監控，確保安全發航；開展集鎮交通專項整治行動，以“趕集日”車輛禁入集鎮和車輛違規停放為重點，處罰各類交通違法216起，著力解決馬路市場亂象；開展道路交通安全隱患大排查行動，排查出道路隱患點3處，設立警示標識6處，臨水臨崖路段安裝波形防護欄1000余米；持續開展食品安全藥品整頓和專項整治，全年未發生食品藥品安全事故。全力抓牢抓實森林防火、防汛度汛、防溺水工作。  

扎實開展掃黑除惡專項斗爭。建立黨委主抓、部門聯動、三級聯網的工作機制，深入開展掃黑除惡宣傳，全鄉共發放宣傳告知單8000余份，制作宣傳標語40余幅，營造良好的治安氛圍，全鄉無涉黑涉惡現象發生。

全面推動各項禁毒工作任務。持續開展普法教育、預防犯罪、社區矯正等工作，落實禁毒排查工作責任制，建立吸毒人員在冊臺賬，對全鄉吸毒在冊人員進行實時管控，確保逐一管控到位。  

持續抓好信訪維穩工作。扎實開展社會矛盾化解“五集中”專項行動，聚焦重大時節、重點人群，落實重點群體包保全覆蓋，未出現集體上訪或其他群體性上訪事件。

根據考核評分細則，我們認為本單位2023年整體支出，嚴格按照國家的相關財務管理制度規定，財務制度健全、會計核算規范，依照計劃管理使用，部門整體支出對保障沙灣鄉工作的正常運行發揮了重要作用，取得了良好的社會效益。

三、績效自評結果

綜合評價自評：得分 95分,等級為“優”。

四、存在的主要問題及原因分析

1、預算編制有待更嚴格執行。預算編制與實際支出項目有的存在差異，預算執行率較低，預算編制不夠完善，年中追加較多，決算數與預算數相差較大。

2、預算缺乏分析，對預算造成差異的原因沒有進行深入的分析，并且沒有與之相適應的考核機制，沒有引起相關人員的高度重視。

3、預算精細化程度不足，對預算項目資金未進行科學周密規劃，保障執行控制力度不足。

五、下一步改進措施

1、改變原有的預算管理理念，認識到預算管理的重要性，通過學習提高相關人員的積極性。

2、鄉鎮內部加強執行力度，完善考核機制。嚴格按照《固定資產管理辦法》的規定加強固定資產管理，及時登記、更新臺賬，加強資產卡片管理，年終前對各類實物資產進行全面盤點，確保賬賬、賬實相符。

3、加強預算分析，根據工作計劃，提前預算，規范操作，切實提高預算的可執行性。

4、持續推動工作改進，根據自評和外部評價的結果，不斷尋找改進的機會，提高財務管理水平。

洪江市沙灣鄉人民政府

                                 2024年6月12日