第三部分

2022年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2022年度收、支總計1168.99萬元。與上年相比，增加252.67萬元，增長21.61%，主要是因為人員經費增加，鄉村振興項目支出增加。

二、收入決算情況說明

2022年度收入合計1168.99萬元，其中：財政撥款收入1168.99萬元，占100%；上級補助收入0萬元，占0%；事業收入0萬元，占0%；經營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。

三、支出決算情況說明

2022年度支出合計1168.99萬元，其中：基本支出972萬元，占83.15%；項目支出196.99萬元，占16.85%；上繳上級支出0萬元，占0%；經營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

    2022年度財政撥款收、支總計1168.99萬元，與上年相比，增加252.67萬元,增長21.61%，主要是因為人員經費增加，鄉村振興項目支出增加。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）財政撥款支出決算總體情況

2022年度財政撥款支出1168.99萬元，占本年支出合計的100%，與上年相比，財政撥款支出增加252.67萬元，增長21.61%，主要是因為人員經費增加，鄉村振興項目支出增加。

（二）財政撥款支出決算結構情況

2022年度財政撥款支出1168.99萬元，主要用于以下方面：一般公共服務（類）支出398.91萬元，占34.12%；教育類支出10.05萬元，占比0.86%：社會保障和就業支出141.16萬元，占12.08%；衛生健康支出42.57萬元，占3.64%；農林水支出502.58萬元，占42.99%；住房保障支出22.01萬元，占1.88%，災害防治及應急管理支出18.44萬元，占1.58%：災害防治及應急管理支出33.24萬元，占比2.84%。

（三）財政撥款支出決算具體情況

2022年度財政撥款支出年初預算數為704.09萬元，支出決算數為1168.99萬元，完成年初預算的100%，其中：

1.一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）行政運行（項）。

     年初預算為347.03萬元，支出決算為378.78萬元.完成決算的100%。決算數大于年初預算數的主要原因是：人員經費支出增加。

2.一般公共服務支出（類）財政事務（款）行政運行（項）。

     年初預算為0萬元，支出決算為20.13萬元.完成預算的100%。         

    3.教育支出（類）教育管理事務（款）其他教育管理事務支出（項）。

     年初預算0萬元，支出決算為1.07萬元，完成預算的100%。

4.教育支出（類）廣播電視教育（款）其他廣播電視教育支出（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為8.35萬元，完成預算的100%。

5.社會保障和就業支出（類）人力資源和社會保障管理事務（款）行政運行（項）。

年初預算為68.34萬元，支出決算為78.47萬元，完成預算的100%。決算數大于年初預算數的主要原因是：人員經費支出增加。

6.社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為62.68萬元，完成預算的100%。決算數大于年初預算數的主要原因是：人員經費支出。

7.衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）行政事業醫療（項）。

年初預算為15.75萬元，支出決算為16.71萬元，完成預算的100%。決算數大于年初預算數的主要原因是：人員經費支出增加。

8.衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為25.87萬元，完成預算的100%。決算數大于年初預算數的主要原因是：人員經費支出。

9.農林水支出（類）農業農村（款）行政運行（項）。

年初預算為86.61萬元，支出決算為86.61萬元，完成預算的100%.

10.農林水支出（類）農業農村（款）對高校畢業生到基層任職補助（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為9.86萬元，完成預算的100%.決算數大于年初預算數的主要原因是：追加支出。

11.農林水支出（類）鞏固脫貧銜接鄉村振興（款）農村基礎設施建設（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為93.26萬元，完成預算的100%.決算數大于年初預算數的主要原因是：追加支出。

12.農林水支出（類）鞏固脫貧銜接鄉村振興（款）生產發展（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為48.73萬元，完成預算的100%.決算數大于年初預算數的主要原因是：追加支出。

13.農林水支出（類）鞏固脫貧銜接鄉村振興（款）其他鞏固脫貧銜接鄉村振興支出（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為40.82萬元，完成預算的100%.決算數大于年初預算數的主要原因是：追加支出。

14.農林水支出（類）農村綜合改革（款）對村民委員會和村黨支部的補助（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為168.3萬元，完成預算的100%.決算數大于年初預算數的主要原因是：追加經費支出。

15.農林水支出（類）農村綜合改革（款）農村綜合改革示范試點補助（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為55萬元，完成預算的100%.決算數大于年初預算數的主要原因是：追加支出。

16.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為22.01萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：追加支出。

17.災害防治及應急管理支出（類）應急管理事務（款）行政運行（項）。

年初預算為13.79萬元，支出決算為33.27萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：經費支出增加。

18.災害防治及應急管理支出（類）自然災害救災及恢復重建支出（款）自然災害救災補助（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為9.5萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：經費支出增加。

19.自然資源海洋氣象等支出（類）自然資源事務（款）行政運行（項）。

年初預算為16.53萬元，支出決算為18.44萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：經費支出增加。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2022年度財政撥款基本支出972萬元，其中：

人員經費752.06萬元，占基本支出的77.37%,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費以及對個人和家庭的補助。

公用經費219.4萬元，占基本支出的22.63%，主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續費及其他公用經費支出。

七、財政撥款三公經費支出決算情況說明（注意：三公經費情況說明，往年為一般公共預算財政撥款口徑，今年為財政撥款口徑）

（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

“三公”經費財政撥款支出預算為12萬元，支出決算為11.85萬元，完成預算的98.75%，其中：

因公出國（境）費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元。

公務接待費支出預算為8萬元，支出決算為7.96萬元，完成預算的99.5%，決算數小于預算數的主要原因是嚴控三公支出，與上年相比增加0.13萬元，增長1.6%,增長的主要原因是鄉村振興開會增加支出。

公務用車購置費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元.

公務用車運行維護費支出預算為4萬元，支出決算為3.89萬元，完成預算的97.25%，決算數小于預算數的主要原因是嚴控公車運行經費支出，與上年相比增加0.35萬元，增長8.75%,增長的主要原因是鄉村振興項目經費支出增加。

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

2022年度“三公”經費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算7.96萬元，占67.17%,因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%,公務用車購置費及運行維護費支出決算3.89萬元，占32.83%。其中：

1、因公出國（境）費支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2、公務接待費支出決算為7.96萬元，全年共接待來訪團組264個、來賓1037人次，主要是各項 工作檢查發生的接待支出。

3、公務用車購置費及運行維護費支出決算為3.89萬元，其中：公務用車購置費0萬元。公務用車運行維護費3.89萬元，主要是公車維修及油費支出，截至2022年12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為1輛。

八、政府性基金預算收入支出決算情況

     2022年度政府性基金預算財政撥款收入0萬元。

九、關于機關運行經費支出說明

本部門2022年度機關運行經費支出219.4萬元，比上年決算數增加14.6 萬元，增長6.65%。主要原因是：機關運行經費增加。

十、一般性支出情況說明

2022年本部門開支會議費0.78萬元，用于召開鄉村振興會議，人數340人，內容為鄉村振興相關；開支培訓費0萬元，舉辦節慶、晚會、論壇、賽事活動，開支0萬元。

十一、關于政府采購支出說明

本部門2022年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0 萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。貨物采購授予中小企業合同金額占貨物支出金額的0%，工程采購授予中小企業合同金額占工程支出金額的0%，服務采購授予中小企業合同金額占服務支出金額的0%。

十二、關于國有資產占用情況說明

截至2022年12月31日，本單位共有車輛1輛，其中，主要領導干部用車0輛，機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車1輛，其他用車主要是保障出差及下村用車；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。

十三、關于2022年度預算績效情況的說明

（一）部門整體支出績效情況

根據預算績效管理要求，我部門組織對20212年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評，其中，一級項目3個，二級項目4個，共涉及資金196.99萬元，占一般公共預算項目支出總額的100%。

組織對鄉村振興等6個項目開展了部門評價，涉及一般公共預算支出196.99萬元，政府性基金預算支出0萬元，國有資本經營預算支出0萬元。從評價情況來看，本年度項目全部完成，通過驗收，完成了年度鄉村振興項目。

組織對茅渡鄉人民政府單位開展整體支出績效評價，涉及一般公共預算支出1168.99萬元，政府性基金預算支出0萬元。從評價情況來看，績效評價良好。

（二）存在的問題及原因分析

未找到問題。

第四部分

名詞解釋

一、財政撥款收入：指單位本年度從市級財政部門取得的財政撥款。

二、上級補助收入：指事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

三、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入，事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

四、經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

五、附屬單位繳款：指事業單位附屬獨立核算單位按照有關規定上繳的收入。

六、其他收入：指單位取得的除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的各項收入。

七、用事業基金彌補收支差額：指事業單位用事業基金彌補當年收支差額的數額。

八、年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余和經營結余。

九、一般公共服務（類）人大事務（款）行政運行（項）：指人大常委會辦公廳用于保障機構正常運行、開展日常工作的基本支出。

十、結余分配：指事業單位按規定對非財政補助結余資金提取的職工福利基金、事業基金和繳納的所得稅，以及減少單位按規定應繳回的基本建設竣工項目結余資金。

十一、年末結轉和結余資金：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。

十二、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

十三、項目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政任務或事業發展目標所發生的支出。

十四、上繳上級支出：指事業單位按照財政部門和主管部門的規定上繳上級單位的支出。

十五、經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

十六、對附屬單位補助支出：指事業單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發生的支出。

十七、“三公”經費：指市級部門用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

十八、機關運行經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、差旅費、會議費、日常維修費、專用材料及辦公用房水電費、物業管理費、公務用車運行維護費等。在財政部有明確規定前，“機關運行經費”暫指一般公共預算安排的基本支出中的“商品和服務支出”經費。