洪江市茅渡鄉(xiāng)人民政府系市財政全額預算撥款單位。洪江市茅渡鄉(xiāng)人民政府內設機構包括：黨政綜合辦公室、計生辦、財政所、綜治維穩(wěn)站、統(tǒng)計經(jīng)管站、文化站、農(nóng)業(yè)服務站、社會事業(yè)服務站、規(guī)劃建設國土環(huán)保服務站。全鄉(xiāng)鎮(zhèn)共有公職人員43人，與2022年度相比人數(shù)保持不變，調出公務員2人，調出事業(yè)編4人，退休事業(yè)編1人。2023年招錄公務員2人，調入公務員2人，招錄事業(yè)編3人。

    主要職能職責：茅渡鄉(xiāng)人民政府負責制定和組織實施經(jīng)濟、科技和社會發(fā)展計劃；制定并組織實施村鄉(xiāng)建設規(guī)劃，部署重點工程建設，地方道路建設及公共設施，水利設施的管理，負責土地、林木、水等自然資源和生態(tài)環(huán)境的保護，做好護林防火工作；負責行政區(qū)域內的民政、計劃生育、文化教育、衛(wèi)生、體育等社會公益事業(yè)的綜合性工作，維護一切經(jīng)濟單位和個人的正當經(jīng)濟權益，取締非法經(jīng)濟活動，調解和處理民事糾紛，打擊刑事犯罪維護社會穩(wěn)定；抓好精神文明建設，豐富群眾文化活動，樹立社會主義新風尚。

    一、一般公共預算支出情況

    （一）基本支出情況

    2023年決算總收入1171.54萬元，其中一般預算財政撥款1171.54萬元，占總收入的100%。決算總支出1171.54萬元，其中一般公共服務413萬元，教育支出18.23萬元，社會保障和就業(yè)134.09萬元，衛(wèi)生健康39.04萬元，農(nóng)林水473.71萬元，住房保障支出32.55萬元，災害防治及應急管理18.85萬元，自然資源海洋氣象等支出36.7萬元。2023年“三公”經(jīng)費預算數(shù)11.6萬元，其中，公務接待費7.8萬元，公務用車購置及運行費3.8萬元；2023年“三公”經(jīng)費決算數(shù)10.45萬元，其中公務接待費6.68萬元，公務用車運行維護費用3.77萬元，未超過預算范圍內支出。其原因為主要是政府嚴格按照中央八項規(guī)定要求進行公務接待，以及對公務用車嚴格管理，實行出車、維修審批制度等。

    （二）項目支出情況

    2023年度預算共有4個項目，合計170.18萬元。其中：

    1、村級運轉經(jīng)費146.46萬元。內容：7個村在職干部及離任干部工資，村級辦公經(jīng)費及服務群眾經(jīng)費。

    2、村干部績效13.92萬元，。內容：7個村的村干部的2023年績效工資。

    3、2023年村級服務群眾專項經(jīng)費7萬元。內容：7個村的服務群眾專項經(jīng)費。

    4、村主干養(yǎng)老保險2.8萬元。內容：7個村的村干部的2023年養(yǎng)老保險。

    二、部門整體支出績效情況

    2023年，茅渡鄉(xiāng)政府堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，深入學習宣傳貫徹黨的二十大精神，在市委、市政府和鄉(xiāng)黨委的堅強領導下，團結和依靠全鄉(xiāng)人民，銳意進取、砥礪前行，在多重目標中統(tǒng)籌兼顧、協(xié)調推進，在多重挑戰(zhàn)中迎難而上、難中求成，較好地完成了全年主要目標任務，保持了經(jīng)濟持續(xù)健康發(fā)展和社會大局穩(wěn)定，在打造“秀美茅渡”的道路上邁出了堅實步伐。

    （一）全力以赴穩(wěn)住農(nóng)業(yè)發(fā)展

    1.不斷夯實糧食安全。統(tǒng)籌調度農(nóng)藥、種子、化肥、農(nóng)機等農(nóng)資裝備，免費發(fā)放各類種苗4500包，各類肥料16500包，落實農(nóng)機補貼69臺，糧食生產(chǎn)面積達6900畝，其中水稻種植面積超過4400畝，按時發(fā)放一次性種糧補貼和耕地地力補貼。

    2.加速推進水利建設。爭取資金完成1座小Ⅱ型水庫，2座骨干山塘，12座山平塘修繕加固，維修渠道、整治溪流1100米，新增了7處水源點，新建了關沖大龍形飲水工程，啟動了關沖下家連、木橋飲水工程，解決了定坡、鴨池、中心、灑溪等村多處用水供應不足的問題。

    3.穩(wěn)步提升林業(yè)工作。種植油茶、桂花等各類林木10000余株，綠化造林200畝，完成6700畝松用材林病蟲害防治，核實公益林21000畝，天保林5800畝，兌付生態(tài)補償金33000元，核定用材指標600立方，并加強了森林防滅火宣傳，確保了全鄉(xiāng)無重大森林火災事故發(fā)生。全鄉(xiāng)水果、蔬菜、畜牧、漁業(yè)等農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)量穩(wěn)步增長。

    （二）接續(xù)奮斗推進鄉(xiāng)村振興

    1.持續(xù)鞏固脫貧攻堅成果。常態(tài)化開展防返貧監(jiān)測幫扶，新納入監(jiān)測戶2戶4人。實施鄉(xiāng)村振興項目6個，落實推進鄉(xiāng)村振興補助資金，開發(fā)公益性崗位42個，保持幫扶車間2家，吸納脫貧勞動力就業(yè)66人，有效解決脫貧勞動力就近就業(yè)增收。大力支持脫貧戶發(fā)展庭院經(jīng)濟，為61戶脫貧戶發(fā)放庭院經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)獎補資金。

    2.大抓產(chǎn)業(yè)招商成果豐碩。引導和幫助鄉(xiāng)賢在安江建立天鵝智慧農(nóng)場新業(yè)態(tài)，目前已完成一期建設并正式營業(yè)，正在開發(fā)二期。鄉(xiāng)內灰天鵝養(yǎng)殖、羅漢果種植、冰糖柚種植、雷筍產(chǎn)業(yè)園、油茶林撫育等產(chǎn)業(yè)項目發(fā)展態(tài)勢良好，7個村集體收入均在6萬元以上，茅渡、關沖、鴨池、中心4個村集體收入突破10萬元。利用春節(jié)、清明、國慶等節(jié)會，聯(lián)系動員茅渡鄉(xiāng)在外成功人士及鄉(xiāng)賢回鄉(xiāng)創(chuàng)業(yè)，已引進湖南灑溪農(nóng)業(yè)科技有限公司，發(fā)展農(nóng)產(chǎn)品加工銷售及“云端”科技養(yǎng)殖，并儲備了3家意向企業(yè)。

    3.不斷改善全鄉(xiāng)人居環(huán)境。投入人居環(huán)境資金80余萬元，精心打造建設了一批休閑文化長廊、文化觀景臺、微景觀，群眾居住環(huán)境不斷得到改善。拆除廢棄房屋、亂建亂搭12 處；建成人工小濕地44 處；裸露泥土復綠7處；清除牛皮癬等非法廣告126處，新建“微景觀”9處。開展大型集中清掃行動8次，組織發(fā)動群眾參與800余人次，清理衛(wèi)生死角20余處，投入各類清轉運車輛70多臺次，清理轉運垃圾360噸，清理溪河溝渠4千米。

    （三）用心用情保障民生福祉

    1.民生事業(yè)取得新進展。超額完成農(nóng)村婦女“兩癌”免費篩查，共完成篩查88人；全鄉(xiāng)“湘易辦”用戶人數(shù)增加1178人；全鄉(xiāng)建立1個鄉(xiāng)級醫(yī)保代辦服務點和7個村級醫(yī)保代辦服務點；全鄉(xiāng)享受低保共126戶217人；新增特困6人，享受農(nóng)村特困共44人；享受重度殘疾人護理補貼173人，生活困難補貼101人；完成農(nóng)村改廁51戶；新建農(nóng)村公路安防設施1.2公里；新增農(nóng)村基站1個和144個農(nóng)村千兆光纖端口。

    2.教育事業(yè)優(yōu)先發(fā)展。爭取35萬元改建茅渡中心小學食堂、廁所、洗澡房等，落實教師節(jié)表彰、教育督導等經(jīng)費，積極聯(lián)系愛心企業(yè)、人士，為學校開展社會捐贈活動，鄉(xiāng)黨委政府和茅渡商會為全鄉(xiāng)新考錄的大學生發(fā)放助學獎金，全鄉(xiāng)辦學教學環(huán)境不斷改善。

    3.聚焦群眾“急難愁盼”。先后投入資金對中心、鴨池、定坡等村組公路進行了提質加固，拓寬了顏容進村主干道，婆田碼頭修葺一新，S249省道掃尾工程全面啟動，安江到茅渡集鎮(zhèn)公交車開行，新建路燈144盞，鄉(xiāng)主干道全線亮化，群眾出行得到有效保障。組織就業(yè)創(chuàng)業(yè)培訓班1期，協(xié)助返鄉(xiāng)農(nóng)民工就業(yè)創(chuàng)業(yè)69人，培育創(chuàng)業(yè)市場主體3人。

    （四）筑牢守好安全發(fā)展底線

    1.不斷倡導文明新風。領導包村干部包組和“片長、組長、鄰長”的“三長”制全面落實，舉辦了三月三傳統(tǒng)村落文化旅游節(jié)、“鄉(xiāng)村振興”杯籃球賽、“慶七一?頌黨恩?唱紅歌”飛天鵝杯紅歌賽、九月初九重陽節(jié)尊老敬老慰問、送戲下鄉(xiāng)等活動。按標準建成鄉(xiāng)村兩級8個新時代文明實踐站，全鄉(xiāng)共成立了200余人的志愿服務隊伍，開展義務勞動10余次。召開屋場會、懇談會20余場次，收集群眾意見建議375件（條），調處矛盾糾紛10余件，調處成功率100%。

    2.堅決守牢安全底線。常態(tài)化開展交通專項整治和燃氣、煙花爆竹等安全生產(chǎn)執(zhí)法檢查和食品藥品安全檢查工作，對轄區(qū)內企業(yè)、單位開展安全生產(chǎn)檢查百余次，下達責令整改書38份，整改重特大安全隱患39條。黨政領導每周至少開展1次下訪約訪，7月份以來共下訪約訪136次，收集各類訴求125條。積極開展平安夜巡，完善各類鄉(xiāng)村應急預案，組織開展防汛、地質災害、森林滅火等應急處突演練8次，參演人員達100余人次。全鄉(xiāng)沒有發(fā)生一起重特大安全事故，沒有發(fā)生一起上訪事件，綜治民調成績排名懷化市同類鄉(xiāng)鎮(zhèn)第5位，群眾安全感、獲得感和滿意度明顯提升。

    3.強化政府自身建設。堅持把政治建設擺在首位，把法治政府建設貫穿政府工作始終。深化全面從嚴治黨，推進清廉鄉(xiāng)村建設，深入開展作風能力建設，機關效能、干部作風、宗旨意識有效提升。主動配合市委巡察，扎實做好巡察反饋問題整改，預計在2024年1月底前全部整改完成。

    三、績效自評結果

    按照部門整體支出績效評價指標體系對照打分得出的結果為98分，等級為“優(yōu)”。

    四、存在的主要問題及原因分析

    （一）預算及預算管理方面。第一，存在調整預算的情況，編制范圍不太全面細化，預算執(zhí)行情況還有待進一步提高。第二，對于項目支出，雖然設立了項目資金績效目標，但部分目標設置不夠明確、細化和量化。其主要原因在于：預算部門對于項目業(yè)務的情況主要來源于對業(yè)務部門的了解與詢問，各部門溝通不夠及時，難免存在與實際有偏差的情況。

    （二）財務管理方面。單位財務管理制度不健全，財務行為不規(guī)范，導致有時決算會超過預算，從而發(fā)生超支現(xiàn)象。

    （三）資金分配、使用和管理方面。資金分配使用出現(xiàn)資金與項目需求脫節(jié)的問題。其主要原因在于：第一，部門項目資金下達時間晚，一定程度上影響了資金計劃統(tǒng)籌使用。第二，部分項目實施周期較長，處于建設期，預算執(zhí)行緩慢，相對比較集中。

    五、下一步改進措施

    （一）細化預算編制，優(yōu)化預算項目設置。

    不斷完善部門預算編制管理，抓住預算一體化系統(tǒng)平臺整合的契機，充分利用云平臺數(shù)據(jù)，加強項目資金執(zhí)行情況分析，并作為下年預算安排的依據(jù)，進一步提高預算編制的精準度和預算標準化水平。

    （二）強化預算約束，實行項目進度動態(tài)管理。

    通過定期對項目實施和預算執(zhí)行情況進行梳理，及時掌握項目進度，督促項目實施單位早啟動、早實施、早驗收，對符合條件的項目按照項目進度支付相關款項，將預算資金管理貫穿于項目實施全過程中。

    （三）強化部門溝通，實現(xiàn)項目與資金動態(tài)匹配。

    掌握項目實施動態(tài)，業(yè)務部門及時與預算部門溝通，項目實施情況及與計劃的偏差度，以便于及時調整方向和資金的分配使用。

洪江市茅渡鄉(xiāng)人民政府

                                   2024年6月12日