部門名稱

洪江市茅渡鄉人民政府　

年度預算申請
（萬元）

資金總額：646.32

按收入性質分：

按支出性質分：

其中：  一般公共預算：646.32

其中： 基本支出：546.34

       政府性基金撥款：

       項目支出：99.98

納入專戶管理的非稅收入撥款：

             其他資金：

部門職能

職責概述

茅渡鄉人民政府負責制定和組織實施經濟、科技和社會發展計劃；制定并組織實施村鄉建設規劃，部署重點工程建設，負責土地、林木、水等自然資源和生態環境的保護，負責行政區域內的民政、計劃生育、文化教育、衛生、體育等社會公益事業的綜合性工作，打擊刑事犯罪維護社會穩定；抓好精神文明建設，豐富群眾文化活動，樹立社會主義新風尚。

整體績效目標

1、夯實農業基礎，推進水利建設。

2、鞏固拓展脫貧攻堅成果，推進鄉村振興發展。

3、保障民生福祉，提高義務教育宣傳力度。

4、加大安全生產巡檢，提升人民群眾安全生產意識。

5、加強黨建作風，提高職工干部政治意識。

部門整體支出

年度績效指標

一級指標

二級指標

三級指標

指標值及單位

產出指標

數量指標

脫貧戶醫保征繳完成率

100%

加強黨建作風，開展黨建活動次數

≥10次

安全生產巡檢次數

10次

就業咨詢服務次數

5次

質量指標

各項工作完成達標率

100%

成本指標

各項工作成本控制率

≤100%

時效指標

各項工作綜合完成時間

2024年年底之前

效益指標

經濟效益指標

村集體經濟收入同比增長率

≥1%

開展鄉財振興項目提升就近務工人員收入

≥1萬元

社會效益指標

安全事故發生情況

0次

社會公眾或服務對象滿意度

人民群眾滿意度

≥90%

項目支出名稱

　2024年村級運轉經費

預算部門

洪江市茅渡鄉人民政府　

年度本級

預算金額

37　

該項目支出上級資金

項目支出實施期

2024年1月1日-2024年12月31日

實施期績效目標

保障村級辦公用品、會議費、項目務工等各項開支，為村一級開展各項工作而提供有力支持。提升村一級工作人員辦公效率，更好地為村民服務。　

本年度績效目標

保障村級運轉穩定，及時為群眾解決愁難急盼問題，改善群眾的生活水平，促進就地務工，提高務工收入。提升群眾的生活幸福感、滿足感。

本年度

績效指標

一級指標

二級指標

三級指標

指標值及單位

績效標準

產出指標

數量指標

撥付資金村數

=7個

7個

開展文化宣傳次數

≥10次

10次

調解群眾矛盾數

≥10次

10次

定期訪問低保戶，解決群眾困難

≥12次

12次

質量指標

村級管理服務質量達標率

>95%

>95%

時效指標

工作完成及時率

100%

100%

成本指標

成本控制率

≤100%

≤100%

效益指標

社會效益指標

調解群眾矛盾

效果明顯

效果明顯

可持續影響指標

維持村級穩定

效果明顯

效果明顯

社會公眾或服務對象滿意度指標

人民群眾認可度

≥90%

≥90%

項目支出名稱

　2024年村干部績效獎勵

預算部門

洪江市茅渡鄉人民政府　

年度本級

預算金額

　13.92

該項目支出上級資金

項目支出實施期

2024年1月1日-2024年12月31日

實施期績效目標

保障村干部的生活水平，吸引更多人才投身基層工作，提升已就業的村干部的工作積極性和穩定性，更好地為群眾服務。　

本年度績效目標

及時足額撥付村干部績效獎勵，保障村干部的生活水平，吸引更多人才投身基層工作，提升已就業的村干部的工作積極性和穩定性，更好地為群眾服務。　

本年度

績效指標

一級指標

二級指標

三級指標

指標值及單位

績效標準

數量指標

村績效考核優秀人數

14人

14人

完成鄉級各項工作任務率

100%

100%

質量指標

資金支付合規率

100%

100%

時效指標

工作完成及時率

100%

100%

成本指標

撥付資金成本控制率

≤100%

100%

效益指標

可持續影響指標

落實責任意識

效果明顯

效果明顯

提高職工工作積極性

效果明顯

效果明顯

社會公眾或服務對象滿意度指標

人民群眾認可度

≥90%

90%

項目支出名稱

　2024年遺屬補助

預算部門

洪江市茅渡鄉人民政府　

年度本級

預算金額

1.66

該項目支出上級資金

項目支出實施期

2024年1月1日-2024年12月31日

實施期績效目標

每個季度按時將資金撥付于兩位遺屬，保障遺屬的基本生活水平，幫助遺屬緩解經濟壓力。　

本年度績效目標

每個季度按時將資金撥付于兩位遺屬，保障遺屬的基本生活水平，幫助遺屬緩解經濟壓力。

本年度

績效指標

一級指標

二級指標

三級指標

指標值及單位

績效標準

產出指標

數量指標

職工遺屬補助人數

2人

2人

質量指標

下撥經費符合政策規定比率

100%

100%

時效指標

工作完成及時率

100%

100%

成本指標

成本控制率

≤100%

≤100%

效益指標

社會效益指標

改善遺屬生活水平

效果明顯

效果明顯

可持續影響指標

提高人民群眾幸福感

效果顯著

效果明顯

社會公眾或服務對象滿意度指標

人民群眾認可度

≥90%

90%

項目支出名稱

　2024年鄉鎮工作補貼

預算部門

洪江市茅渡鄉人民政府　

年度本級

預算金額

　45.9

該項目支出上級資金

項目支出實施期

2024年1月1日-2024年12月31日

實施期績效目標

每個季度按時將資金撥付于鄉鎮職工干部。調動干部工作積極性，提升工作效率和效果。　

本年度績效目標

及時足額撥付鄉鎮工作補貼，保障職工干部的基本生活。調動干部工作積極性，提升工作效率和效果。

本年度

績效指標

一級指標

二級指標

三級指標

指標值及單位

績效標準

產出指標

數量指標

撥付資金至政府職工全面覆蓋率

100%

100%

質量指標

資金支付合規率

100%

100%

完成達標率

100%

100%

時效指標

工作完成及時率

100%

100%

成本指標

成本控制率

≤100%

≤100%

效益指標

可持續影響指標

提高人員穩定性

效果顯著

效果顯著

人民群眾獲得感

效果顯著

效果顯著

社會公眾或服務對象滿意度指標

人民群眾滿意度

≥90%

90%

項目支出名稱

　2024年非稅執收成本

預算部門

洪江市茅渡鄉人民政府　

年度本級

預算金額

　1.5

該項目支出上級資金

項目支出實施期

2024年1月1日-2024年12月31日

實施期績效目標

2024年年度內，完成非稅執收成本資金的撥付，加強非稅執收力度，提升非稅執收效率和效果。

本年度績效目標

2024年年度內，完成非稅執收成本資金的撥付，加強非稅執收力度，提升非稅執收效率和效果。

本年度

績效指標

一級指標

二級指標

三級指標

指標值及單位

績效標準

產出指標

數量指標

非稅收繳任務完成率

100%

100%

質量指標

資金支付合規率

100%

100%

非稅政策執行率

100%

100%

時效指標

工作完成及時率

100%

100%

成本指標

成本控制率

≤100%

≤100%

效益指標

可持續影響指標

保障非稅收入順利收繳

效果顯著

效果顯著

促進鄉域經濟持續發展

效果顯著

效果顯著

社會公眾或服務對象滿意度指標

人民群眾認可度

≥90%

≥90%