目  錄

第一部分   2025年部門預(yù)算說明

一、部門基本概況

（一）部門職責(zé)

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

三、部門收支總體情況

（一）收入預(yù)算

（二）支出預(yù)算

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況

（一）基本支出

（二）項(xiàng)目支出

五、政府性基金支出

六、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)

（三）政府采購情況

（四）預(yù)算績效管理情況

（五）國有資產(chǎn)占用和使用情況

（六）一般性支出情況

七、名詞解釋

第二部分    2025年部門預(yù)算公開表

第一部分   2025年部門預(yù)算說明

一、部門基本概況

（一）部門職責(zé)

茅渡鄉(xiāng)共7個(gè)行政村，76個(gè)村民小組,常住居民8321人。共有干部職工46人(其中國土2人，司法1人），提前退休人員1人，退休職工15人。茅渡鄉(xiāng)人民政府負(fù)責(zé)制定和組織實(shí)施經(jīng)濟(jì)、科技和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃；制定并組織實(shí)施鄉(xiāng)村建設(shè)規(guī)劃，部署重點(diǎn)工程建設(shè)，地方道路建設(shè)及公共設(shè)施，水利設(shè)施的管理，負(fù)責(zé)土地、林木、水等自然資源和生態(tài)環(huán)境的保護(hù)，做好護(hù)林防火工作；負(fù)責(zé)行政區(qū)域內(nèi)的民政、計(jì)劃生育、文化教育、衛(wèi)生、體育等社會(huì)公益事業(yè)的綜合性工作，維護(hù)一切經(jīng)濟(jì)單位和個(gè)人的正當(dāng)經(jīng)濟(jì)權(quán)益，取締非法經(jīng)濟(jì)活動(dòng)，調(diào)解和處理民事糾紛，打擊刑事犯罪維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定；抓好精神文明建設(shè)，豐富群眾文化活動(dòng)，樹立社會(huì)主義新風(fēng)尚。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

茅渡鄉(xiāng)人民政府作為部門預(yù)算單位，內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)有：辦公室、財(cái)政所、計(jì)生辦、綜治維穩(wěn)站、統(tǒng)計(jì)經(jīng)管站、文化站、農(nóng)業(yè)服務(wù)站、社會(huì)事業(yè)服務(wù)站、規(guī)劃建設(shè)國土環(huán)保服務(wù)站。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

茅渡鄉(xiāng)人民政府只有本級，沒有其他二級預(yù)算單位；因此，納入2025年部門預(yù)算編制范圍的只有茅渡鄉(xiāng)人民政府部門本級。

三、部門收支總體情況

2025年部門預(yù)算包括茅渡鄉(xiāng)人民政府的收入、支出及專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)安排情況。收入既包括公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金撥款，又包括上級補(bǔ)助收入等；支出既包括保障政府機(jī)關(guān)基本運(yùn)行的經(jīng)費(fèi)，也包括茅渡鄉(xiāng)人民政府的專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。

（一）收入預(yù)算：2025年年初預(yù)算數(shù)732.90萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款732.90萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元。收入較去年增加86.58萬元，主要原因是增加駐村工作隊(duì)補(bǔ)貼、第一書記運(yùn)行經(jīng)費(fèi)以及廣電人員安置經(jīng)費(fèi)等預(yù)算項(xiàng)目。

（二）支出預(yù)算：2025年年初預(yù)算數(shù)732.90萬元，其中，主要是一般公共服務(wù)支出300.67萬元，社會(huì)保障和就業(yè)支出131.04萬元，教育支出14萬元；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 47.70萬元，農(nóng)業(yè)支出185.07萬元，住房保障支出38.78萬元，災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出15.65萬元。支出較去年增加86.58萬元，主要原因是增加駐村工作隊(duì)補(bǔ)貼、第一書記運(yùn)行經(jīng)費(fèi)以及廣電人員安置經(jīng)費(fèi)等預(yù)算項(xiàng)目。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況

2025年一般公共預(yù)算撥款收入為732.90萬元，具體安排情況如下：

（一）基本支出：2025年年初預(yù)算數(shù)為560.99萬元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼、辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)；

（二）項(xiàng)目支出：2025年年初預(yù)算數(shù)為171.91萬元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)、專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出等。其中：村級運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)37萬元，主要用于各村相關(guān)職能部門專項(xiàng)業(yè)務(wù)、運(yùn)行維護(hù)、村民集體福利等方面；民生服務(wù)專項(xiàng)1萬元，主要用于維持鄉(xiāng)域內(nèi)治安穩(wěn)定；村級績效獎(jiǎng)勵(lì)13.92萬元，主要用于提升村干部的工作積極性，保障其基本生活開支；鄉(xiāng)鎮(zhèn)工作補(bǔ)貼50.76萬元，主要用于提高鄉(xiāng)鎮(zhèn)干部的工作積極性，保障其基本生活；遺屬補(bǔ)助1.66萬元，主要用于保障遺屬的基本生活開支。第一書記工作經(jīng)費(fèi)12萬元，主要用于保障第一書記帶隊(duì)運(yùn)轉(zhuǎn)開支，鞏固鄉(xiāng)村振興成果；駐村工作隊(duì)駐村補(bǔ)貼37.44萬元，主要用于保障駐村工作隊(duì)基本開支，提升其工作積極性。融媒體廣電人員安置經(jīng)費(fèi)14萬元，主要用于保障廣電人員基本工作開支，提升工作效率和積極性。大學(xué)生村務(wù)專干經(jīng)費(fèi)4.13萬元，主要用于調(diào)動(dòng)大學(xué)生村務(wù)專干工作積極性，吸引大學(xué)生投身基層。

五、政府性基金支出

2025年政府性基金支出為0萬元。

六、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)    

2025年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算撥款104.58萬元，比去年預(yù)算數(shù)增加4.34萬元，上升4.32%，主要因?yàn)闄C(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)開支有所上升。   

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算    

2025年茅渡鄉(xiāng)人民政府一般公共預(yù)算撥款安排“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為9.92萬元，其中，公務(wù)接待費(fèi)6.67萬元，公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)3.25萬元，因公出國（境）費(fèi)0萬元。2025年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2024年預(yù)算數(shù)，下降1.1萬元，其主要原因在于厲行節(jié)儉，減少公務(wù)接待開支。

（三）一般性支出預(yù)算

2025年茅渡鄉(xiāng)人民政府一般性支出預(yù)算104.58萬元，主要用于一般公共預(yù)算撥款安排的商品和服務(wù)支出中的辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、被裝購置費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用等。   

（四）政府采購情況    

2025年茅渡鄉(xiāng)人民政府采購預(yù)算總額0萬元，其中，政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。

（五）國有資產(chǎn)占用使用情況說明:

1、截至2024年12月31日，本部門共有車輛1輛。其中，一般公務(wù)用車1輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛。單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單價(jià)100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

2、2025年，本部門擬新增資產(chǎn)具體為：公務(wù)用車0輛，價(jià)值0萬元；單價(jià)50萬元以上通用設(shè)備0臺（套）；單價(jià)100萬元以上的專用設(shè)備0臺（套）。

（六）預(yù)算績效目標(biāo)說明

按照我市預(yù)算績效管理工作的總體要求，2025年我單位整體支出732.90萬元，全部實(shí)行整體支出績效目標(biāo)管理，編報(bào)績效目標(biāo)的項(xiàng)目9個(gè)，涉及項(xiàng)目支出171.91萬元，其中村級運(yùn)轉(zhuǎn)工作經(jīng)費(fèi)37萬元，民生服務(wù)專項(xiàng)1.5萬元，村級績效獎(jiǎng)勵(lì)13.92萬元，鄉(xiāng)鎮(zhèn)工作補(bǔ)貼50.76萬元，遺屬補(bǔ)助1.66萬元，廣電人員安置經(jīng)費(fèi)14萬元，駐村工作隊(duì)補(bǔ)貼37.44,萬元，第一書記工作經(jīng)費(fèi)12萬元，大學(xué)生村務(wù)專干經(jīng)費(fèi)4.13萬元。全部實(shí)行項(xiàng)目支出績效目標(biāo)管理。

七、名詞解釋

1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行，用一般公共預(yù)算撥款安排用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。

第二部分2025年部門預(yù)算公開表

附件： 2025年部門預(yù)算公開表