熟坪鄉(xiāng)人民政府屬于全額撥款的行政單位，執(zhí)行行政單位會計制度。洪江市熟坪鄉(xiāng)人民政府內設機構包括：黨政辦公室、事業(yè)機構，包括：黨政辦公室、安全生產(chǎn)監(jiān)督管理站、社會事務辦公室、農(nóng)業(yè)綜合服務中心、社會保障服務中心、綜合行政執(zhí)法隊、熟坪鄉(xiāng)自然資源所、熟坪鄉(xiāng)財政所。我鄉(xiāng)全額撥款編制45名，實際在編人員37人，編外人員3人。本單位離退休人數(shù)14人。

主要職能職責：制定和組織實施經(jīng)濟、科技和社會發(fā)展計劃；制定并組織實施村鄉(xiāng)建設規(guī)劃，部署重點工程建設，地方道路建設及公共設施，水利設施的管理，負責土地、林木、水等自然資源和生態(tài)環(huán)境的保護，做好護林防火工作；負責行政區(qū)域內的民政、文化教育、衛(wèi)生、體育等社會公益事業(yè)的綜合性工作，維護一切經(jīng)濟單位和個人的正當經(jīng)濟權益，取締非法經(jīng)濟活動，調解和處理民事糾紛，打擊刑事犯罪維護社會穩(wěn)定；抓好精神文明建設，豐富群眾文化活動，樹立社會主義新風尚。

一、一般公共預算支出情況

（一）基本支出情況

2023年度我鄉(xiāng)本年度收入合計1717.21萬元，其中：公共財政撥款1717.21萬元，其他收入0萬元。本年度支出合計1717.21萬元，其中：一般公共服務462.91萬元，社會保障和就業(yè)支出177.29萬元，衛(wèi)生健康支出51.64萬元，農(nóng)林水支出827.12萬元，自然資源海洋氣象等支出22.83萬元，教育支出17.3萬元，文化旅游體育與傳媒支出5.5萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出23.13萬元，商業(yè)服務業(yè)等支出60萬元，住房保障支出33.44萬元，災害防治及應急管理支出34.05萬元，交通運輸支出2萬元。

嚴格控制“三公”經(jīng)費。三公經(jīng)費合計支出19.98萬元，其中公務接待費15.08萬元，公務用車運維費4.9萬元，控制在年初預算內，三公經(jīng)費使用嚴格按照中央八項規(guī)定，厲行節(jié)約的原則，嚴控三公經(jīng)費支出。

（二）項目支出情況

2023年度預算共有5個項目，合計277.28萬元。其中：

1、村和社區(qū)干部基本養(yǎng)老保險。9個村，1個社區(qū)的干部基本養(yǎng)老保險，共計4萬元。保障村（社區(qū)）干部基本養(yǎng)老問題，提高村干部工作積極性。

2、村級運轉經(jīng)費。村級辦公費42萬元，村干部工資154.98萬元，服務群眾經(jīng)費9萬元。促進村級事務平穩(wěn)運行。

3、社區(qū)運轉經(jīng)費。村級辦公費9萬元，村干部工資25.7萬元，服務群眾經(jīng)費2萬元。促進社區(qū)事務平穩(wěn)運行。

4、村干部績效。根據(jù)村干部工作情況，發(fā)放績效獎，提高村干部工作積極性。

5、懷化專項村級服務群眾經(jīng)費共計9萬元。

在資金管理上，我們嚴格執(zhí)行專項資金管理辦法，接受財政、審計等部門的監(jiān)督，做到了專款專用，沒有滯留、截留、擠占和挪用的現(xiàn)象。

二、部門整體支出績效情況

過去的一年里，在市委、市政府和鄉(xiāng)黨委的正確領導下，在鄉(xiāng)人大的監(jiān)督和全鄉(xiāng)人民的支持下，堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，以迎接黨的二十大勝利召開和學習貫徹黨的二十大精神為主線，我們認真貫徹落實市委、市政府決策部署，勠力同心、攻堅克難，推動經(jīng)濟社會各項事業(yè)高質量發(fā)展，全鄉(xiāng)經(jīng)濟發(fā)展取得新成效，社會民生事業(yè)有了新進步，全面建設社會主義現(xiàn)代化邁出了新步伐。

 1、嚴格落實黨建工作，夯實黨建基礎，加強黨風廉政建設。全力發(fā)揮強化主體責任的作用。嚴格履行"第一責任人"職責，全年召開黨工委會75次，專題研究黨建工作55次，解決黨建問題15個。黨風廉政工作抓深抓細。履行"主體責任"。落實全面從嚴治黨主體責任，召開黨風廉政專題會議3次，開展集體廉政談話2次，召開班子座談會1次，督促班子成員在分管領域開展談心談話20人次，下發(fā)重點節(jié)假日廉潔紀律提醒文件8份。

2、鄉(xiāng)村振興穩(wěn)步快跑。堅持把鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接作為最大的政治任務。全鄉(xiāng)定期摸底脫貧戶和監(jiān)測戶，時刻關注重點人群生活情況，一有問題及時反映，同時明確責任，力求把鞏固拓展脫貧攻堅成果工作任務落到實處。同時積極促進村集體經(jīng)濟發(fā)展，鼓勵各村申報項目，嚴格把關項目實施，時刻關注項目落實情況，促進鄉(xiāng)村振興發(fā)展。

3、特色產(chǎn)業(yè)激活激發(fā)。認真實施"藏糧于地、藏糧于技"戰(zhàn)略，發(fā)展種糧大戶，帶動規(guī)模種植；推廣優(yōu)質雜交稻，推廣良種蔬菜，超額完成種植任務；努力抓好糧油生產(chǎn)示范，實行最嚴格的耕地保護制度。

4、社會治理從嚴從緊。信訪維穩(wěn)方面。牢固樹立"守土有責、第一要務求發(fā)展、第一職責保穩(wěn)定"的思想，規(guī)范信訪行為，暢通信訪渠道，嚴格落實信訪包案制度。

5、安全之弦時刻繃緊。一是強化宣傳教育。以開展"安全生產(chǎn)月"等活動為契機，進一步加大對《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》《中華人民共和國道路交通安全法》等安全生產(chǎn)法律法規(guī)及各種安全常識的宣傳教育力度。全年發(fā)放安全宣傳材料2000余份，懸掛宣傳畫20張和宣傳條幅15幅，張貼標語30余張，全民安全生產(chǎn)意識明顯增強。二是強化排查整治。全年排查自建房屋，經(jīng)營自建房全部懸掛安全明白卡，對危房的房屋進行改建，切實做到"人不住危房、危房不住人"。開展交通安全集中整治行動。

6、民生福祉不斷殷實。堅持以人民為中心的發(fā)展思想，不斷補齊民生短板，進一步健全社會救助體系，強化基本生活救助，加強專項社會救助，確保實現(xiàn)困難群眾兜底保障"不漏一戶、不落一人"。統(tǒng)籌推進農(nóng)村特困供養(yǎng)和社會救助工作，完善城鄉(xiāng)低保動態(tài)監(jiān)測，實現(xiàn)城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險、城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險應保盡保，不斷提升群眾獲得感和幸福感。

7、人居環(huán)境持續(xù)改善。一是全面推進河長制落實。深入開展"世界水日""中國水周""河小青"等宣傳活動，更換、新增固定標語和公示牌25塊，加大經(jīng)費保障，清理河道，修筑垮塌堤岸，新建抗旱排洪水渠，清理雜草枯枝。二是大力開展人居環(huán)境整治。設立公益性崗位定期打掃環(huán)境衛(wèi)生，鄉(xiāng)政府定期組織環(huán)境衛(wèi)生清掃活動，加大人居環(huán)境整治的宣傳力度，提高村民群眾環(huán)境衛(wèi)生清潔意識，鄉(xiāng)級、村級每季度組織環(huán)境衛(wèi)生評比活動。

三、績效自評結果

經(jīng)過績效評價組綜合評價，得分95分，等級為“優(yōu)”。

四、存在的主要問題及原因分析

1、年初編制的預算不夠精確，存在調整預算的情況。編制范圍不太全面，預算執(zhí)行情況還有待進一步加強。主要原因是預算缺乏分析，對預算造成差異的原因沒有進行深入的分析，并且沒有與之相適應的考核機制。

2、資產(chǎn)管理工作有待進一步加強。一是對國有資產(chǎn)的管理，一定程度上存在“重資金、輕資產(chǎn)，重購置、重監(jiān)管，重使用、輕績效”問題，對一些超過使用年限或者損壞的資產(chǎn)未能及時申報和處置，導致賬實不一致。二是對各項往來賬清理、清查不夠及時。

五、下一步改進措施

1、進一步加強預算的編制工作，提高預算編制的精確度，盡量減少預算執(zhí)行調整。

2、加強政策學習，提高思想認識。認真學習《中華人民共和國預算法》《中華人民共和國會計法》《行政單位會計制度》《行政單位財務規(guī)則》等相關法規(guī)、制度，提高單位領導對全面預算管理的重視程度，增強財務人員的預算意識。

3、規(guī)范賬務處理，提高財務信息質量。嚴格按照《中華人民共和國會計法》等規(guī)定執(zhí)行財務核算，并結合實際情況，完整、準確地披露相關信息，盡可能地做到?jīng)Q算與預算相銜接。

4、嚴格按照《固定資產(chǎn)管理辦法》的規(guī)定加強固定資產(chǎn)管理，及時登記、更新臺賬，加強資產(chǎn)卡片管理，對各類實物資產(chǎn)進行全面盤點，確保賬賬、賬實相符。

洪江市熟坪鄉(xiāng)人民政府

                               2024年6月11日