2023年度洪江市大崇鄉(xiāng)人民政府部門整體支出績效自評報告

洪江市大崇鄉(xiāng)人民政府系市財政全額預算撥款單位。洪江市大崇鄉(xiāng)人民政府內(nèi)設(shè)機構(gòu)包括：行政機關(guān)、財政所、文化和計劃生育服務中心（由計生辦、文化站、廣播站和建設(shè)規(guī)劃站合并組成）、農(nóng)業(yè)綜合服務中心（由農(nóng)技站、農(nóng)機站、水管站、畜牧站、經(jīng)管站和企業(yè)站合并組成）、林業(yè)服務中心、社會保障服務中心、規(guī)劃建設(shè)環(huán)保服務中心，其中獨立核算機構(gòu)僅有行政機關(guān)。本年度編制人數(shù)41人，其中行政編制18人，事業(yè)編制23人，本年末在職人數(shù)41人，退休人員14人。

主要職能職責：洪江市大崇鄉(xiāng)人民政府執(zhí)行本級人民代表大會的決議和上級國家行政機關(guān)的決定和命令，發(fā)布決定和命令。執(zhí)行本行政區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟和社會發(fā)展計劃，加強公共設(shè)施的建設(shè)和管理，發(fā)展各項服務事業(yè)。依法管理本級財政、執(zhí)行本級預算。為群眾提供有效的科技、教育、文化、信息、衛(wèi)生、體育、醫(yī)療、開發(fā)、勞動就業(yè)、安全生產(chǎn)等方面的服務。保護國有資產(chǎn)和集體所有的財產(chǎn)，保護公民私人所有的合法財產(chǎn)、保障公民的人身權(quán)利、民主權(quán)利和其他權(quán)利，保護各種組織的合法權(quán)益。開展社會主義法治教育，加強社會法制綜合治理，調(diào)解民事糾紛，維護社會秩序。推行計劃生育，控制人口增長，保護婦女、兒童和老人的合法權(quán)益。負責民政工作，發(fā)展社會福利事業(yè)，做好社會保障工作，辦理兵役事項。承辦上級人民政府交辦的其他事項。設(shè)立大崇鄉(xiāng)人民武裝部，依法履行國防動員、民兵訓練、預備役管理等職能。

一、一般公共預算支出情況

（一）基本支出情況

2023年度我鄉(xiāng)本年度收入合計2249.38萬元，其中：公共財政撥款2249.38萬元，其他收入0萬元。本年度支出合計2249.38萬元，其中：一般公共服務支出570.79萬元，占25.38%；教育支出9.33萬元，占0.41%；社會保障和就業(yè)支出176.36萬元，占7.84%；農(nóng)林水支出1435.23萬元，占63.81%；商業(yè)服務業(yè)等支出17萬元，占0.76%；自然資源海洋氣象等支出8.9萬元，占0.39%；住房保障支出31.77萬元，占1.41%。嚴格控制“三公”經(jīng)費。2023年三公經(jīng)費支出11.87萬元。控制在年初預算內(nèi)，三公經(jīng)費使用嚴格按照中央八項規(guī)定，厲行節(jié)約的原則，嚴控三公經(jīng)費支出。

（二）項目支出情況

2023年度預算共有5個項目，合計115.05萬元。其中：

1、2024年村級運轉(zhuǎn)經(jīng)費34萬元。內(nèi)容：包括村干部及離任干部的基本報酬、辦公經(jīng)費以及服務群眾的專項經(jīng)費。

2、2024年村干部績效獎勵14.88萬元。內(nèi)容：7個村的村干部績效經(jīng)費。

3、2024年鄉(xiāng)鎮(zhèn)工作補貼47.7萬元。內(nèi)容：在職干部職工的工作補貼。

4、2024年遺屬生活補助4.07萬元。內(nèi)容：2024年發(fā)放遺屬生活補助。

5、2024年非稅收入14.4萬元。內(nèi)容：完成2024年非稅收入并支出。

在資金管理上，我們嚴格執(zhí)行專項資金管理辦法，接受財政、審計等部門的監(jiān)督，做到了?？顚Ｓ茫瑳]有滯留、截留、擠占和挪用的現(xiàn)象。

二、部門整體支出績效情況

一年來，大崇鄉(xiāng)人民政府工作遵循新形勢下工作的新特點、新要求，圍繞中心，服務大局，做到讓市委、市政府放心，使老百姓滿意，始終堅持一手抓本區(qū)域的經(jīng)濟和社會發(fā)展，一手抓公共設(shè)施建設(shè)和管理，大崇鄉(xiāng)人民政府各項工作取得了很好的成效。

1、突出黨建引領(lǐng)，規(guī)范組織建設(shè)。機關(guān)黨建工作順利開展，以及在基層各村的黨建工作指導在各項黨建相關(guān)檢查中達到標準。

2、加強脫貧攻堅成果鞏固，壯大村集體經(jīng)濟收入。多措并舉防返貧，助力脫貧人口穩(wěn)定增收。貧困村發(fā)展一個以上特色產(chǎn)業(yè)，2023年每個村發(fā)展村集體經(jīng)濟收入都達到了5萬元以上。

3、深入開展信訪服務工作，社會治安綜合治理良好。2023年綜治民調(diào)成績穩(wěn)中有升，本區(qū)域內(nèi)全年無發(fā)生任何治安問題和信訪案件。

4、加強安全生產(chǎn)學習，不斷提升應急管理水平。一是認真學習貫徹有關(guān)安全生產(chǎn)的重要講話精神；二是明確安全生產(chǎn)責任和監(jiān)管責任；三是強化安全生產(chǎn)隱患排查工作。全年無安全事故發(fā)生，無群體性上訪事件發(fā)生。

5、保障村級經(jīng)費，村級組織正常運轉(zhuǎn)。村級組織正常運轉(zhuǎn)、村級運轉(zhuǎn)經(jīng)費按月?lián)芨?，在職村干部及離任村干部按月打卡到人。

根據(jù)考核評分細則，我們認為本單位2023年整體支出，嚴格按照國家的相關(guān)財務管理制度規(guī)定，財務制度健全、會計核算規(guī)范，依照計劃管理使用，部門整體支出對保障老干服務工作的正常運行發(fā)揮了重要作用，取得了良好的社會效益。

三、績效自評結(jié)果

經(jīng)過績效評價組綜合評價：得分94 分，等級為“優(yōu)”。

四、存在的主要問題及原因分析

1、預算編制的準確性有待提高，預算編制與實際支出項目有的存在差異，預算編制不夠準確，年中追加較多，決算數(shù)與預算數(shù)相差較大。

2、資產(chǎn)管理工作有待進一步加強。一是對國有資產(chǎn)的管理，一定程度上存在“重資金、輕資產(chǎn)，重購置、重監(jiān)管，重使用、輕績效”問題，對一些超過使用年限或者損壞的資產(chǎn)未能及時申報和處置，導致賬實不一致。二是對各項往來賬清理、清查不夠及時。

五、下一步改進措施

1、加強法規(guī)、制度學習，組織相關(guān)人員認真學習《中華人民共和國預算法》《事業(yè)單位會計制度》《事業(yè)單位財務規(guī)則》《基建財務制度》等相關(guān)法規(guī)、制度，提高單位領(lǐng)導對全面預算管理的重視程度，增強財務人員的預算意識，堅持先有預算、后有支出，沒有預算不得支出。做到?jīng)Q算與預算相銜接，切實提高部門收支管理水平，結(jié)合實際情況，完整、準確地披露相關(guān)信息。

2、進一步貫徹落實中央八項規(guī)定精神和湖南省委“九條規(guī)定”,建立本中心“三公”經(jīng)費等公務支出管理制度及厲行節(jié)約制度，加強經(jīng)費審批和控制，規(guī)范支出標準與范圍，并嚴格執(zhí)行，嚴格按照《固定資產(chǎn)管理辦法》的規(guī)定加強固定資產(chǎn)管理，及時登記、更新臺賬，加強資產(chǎn)卡片管理，對各類實物資產(chǎn)進行全面盤點，確保賬賬、賬實相符。

洪江市大崇鄉(xiāng)人民政府

                                   2024年6月14日