一、部門基本情況

（一）單位職能職責(zé)

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

我單位無二級預(yù)算單位，因此，納入2024年部門預(yù)算編制范圍的為本級。

三、部門收支總體情況

（一）收入預(yù)算：2024年初預(yù)算數(shù)651.34萬元；其中經(jīng)費撥款0.00萬元；

納入預(yù)算管理的非稅收入0.00萬元；政府性基金預(yù)算撥款收入0.00萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入0.00萬元，財政專戶管理的非稅收入0.00萬元；上級財政補(bǔ)助收入0.00萬元，其中一般公共預(yù)算補(bǔ)助0.00萬元，政府性基金補(bǔ)助0.00萬元；事業(yè)收入0.00萬元；事業(yè)單位經(jīng)營服務(wù)收入0.00萬元；其他收入0.00萬元；上級補(bǔ)助收入0.00萬元；附屬單位上繳收入0.00萬元；上年結(jié)轉(zhuǎn)0.00萬元。收入較去年預(yù)算減少  萬元，其中經(jīng)費撥款減少  萬元，納入一般公共預(yù)算管理的非稅收入撥款減少  萬元。

（二）支出預(yù)算：2024年年初預(yù)算數(shù)651.34萬元，其中：一般公共服務(wù)支出309.05萬元，公共安全支出0.00萬元，教育支出0.00萬元，科學(xué)技術(shù)支出0.00萬元，文化旅游體育與傳媒支出0.00萬元，社會保障和就業(yè)支出152.94萬元，社會保險基金支出  萬元，衛(wèi)生健康支出25.11萬元，節(jié)能環(huán)保支出0.00萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出0.00萬元，農(nóng)林水支出120.12萬元，交通運輸支出0.00萬元，資源勘探信息等支出0.00萬元，商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出0.00萬元，金融支出0.00萬元，援助其他地區(qū)支出0.00萬元，自然資源海洋氣象等支出8.66萬元，住房保障支出35.46萬元，糧油物資儲備支出0.00萬元，災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出0.00萬元，預(yù)備費0.00萬元，其他支出0.00萬元，轉(zhuǎn)移性支出0.00萬元，債務(wù)還本支出0.00萬元，債務(wù)付息支出0.00萬元，債務(wù)發(fā)行費用支出0.00萬元。支出較去年預(yù)算減少0萬元，其中基本支出增加0萬元，項目支出減少0萬元。

四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

2024年一般公共預(yù)算撥款收入651.34萬元，具體安排情況如下：

（一）基本支出：2024年年初預(yù)算數(shù)為536.29萬元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費。其中黨組織活動經(jīng)費0萬元。

（二）項目支出：2024年年初預(yù)算數(shù)為115.05萬元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務(wù)費。

五、政府性基金預(yù)算支出說明

2024年本部門沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

六、其他重要事項的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費

2024年本級的機(jī)關(guān)（事業(yè)）單位運行經(jīng)費,當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款102.25萬元,比2021年預(yù)算減少 萬元，下降 %。

（二）“三公”經(jīng)費預(yù)算

2024年“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)為19.00萬元，其中，公務(wù)接待費13.00萬元，公務(wù)用車購置及運行費6萬元（其中，公務(wù)用車購置費0.00萬元，公務(wù)用車運行費6.00萬元），因公出國（境）費0萬元，2022年“三公”經(jīng)費預(yù)算較2021年減少0萬元，與上年持平。

（三）一般性支出預(yù)算

2024年我單位一般性支出預(yù)算127.50萬元，主要用于一般公共預(yù)算撥款安排的商品和服務(wù)支出中的辦公費、印刷費、咨詢費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、維修(護(hù))費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、被裝購置費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、其他交通費用等。

（四）政府采購情況

2024年本單位政府采購貨物類預(yù)算0.00萬元，政府采購工程類預(yù)算0.00萬元,政府采購服務(wù)類預(yù)算0.00萬元。政府購買服務(wù)預(yù)算0.00萬元。

（五）國有資產(chǎn)占用使用情況說明:截至2021年12月31日，共有車輛1輛，均為一般公務(wù)用車。單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值50萬元以上專用設(shè)備0臺。

（六）預(yù)算績效目標(biāo)說明：本部門整體支出和項目支出實行績效目標(biāo)管理，納入2024年部門整體支出績效目標(biāo)的金額為651.34萬元，其中，基本支出536.29萬元，項目支出115.05萬元。"

七、名詞解釋

（一）機(jī)關(guān)（事業(yè)）單位運行經(jīng)費：是指機(jī)關(guān)（事業(yè)）單位的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。

（二）“三公”經(jīng)費：納入財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。"