目錄

第一部分 單位概況

一、部門職責(zé)

二、機構(gòu)設(shè)置

第二部分 部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入和支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細表

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

第三部分 部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

七、財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明

八、政府性基金預(yù)算收入和支出決算情況

九、關(guān)于機關(guān)運行經(jīng)費支出說明

十、一般性支出情況說明

十一、關(guān)于政府采購支出說明

十二、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明

十三、關(guān)于2023年度預(yù)算績效情況的說明

第四部分 名詞解釋

第五部分 附件

第一部分  大崇鄉(xiāng)人民政府概況

一、部門職責(zé)

洪江市大崇鄉(xiāng)人民政府負責(zé)制定和組織實施經(jīng)濟、科技和社會發(fā)展計劃；制定并組織實施鄉(xiāng)村建設(shè)規(guī)劃，部署重點工程建設(shè)，地方道路建設(shè)及公共設(shè)施，水利設(shè)施的管理，負責(zé)土地、林木、水等自然資源和生態(tài)環(huán)境的保護，做好護林防火工作；負責(zé)行政區(qū)域內(nèi)的民政、計劃生育、文化教育、衛(wèi)生、體育等社會公益事業(yè)的綜合性工作，維護一切經(jīng)濟單位和個人的正當(dāng)經(jīng)濟權(quán)益，取締非法經(jīng)濟活動，調(diào)解和處理民事糾紛，打擊刑事犯罪維護社會穩(wěn)定；抓好精神文明建設(shè)，豐富群眾文化活動，樹立社會主義新風(fēng)尚。

二、機構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成

（一）內(nèi)設(shè)機構(gòu)設(shè)置。

洪江市大崇鄉(xiāng)人民政府內(nèi)設(shè)機構(gòu)包括：黨政辦公室、黨建辦公室、經(jīng)濟發(fā)展辦公室、社會事務(wù)辦公室、社會治安和應(yīng)急管理辦公室、自然資源和生態(tài)環(huán)境辦公室，政務(wù)服務(wù)中心、社會事務(wù)綜合服務(wù)中心、農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心、綜合行政執(zhí)法大隊等。

（二）決算單位構(gòu)成。

洪江市大崇鄉(xiāng)人民政府2023年部門決算匯總公開單位構(gòu)成包括：洪江市大崇鄉(xiāng)人民政府只有本級，沒有其他二級單位，因此，納入2023年部門決算編制范圍的只有洪江市大崇鄉(xiāng)人民政府部門本級。

第二部分  部門決算表（見附件）

第三部分  2023年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2023年度收支總計2249.39萬元，與上年相比，增加939.33萬元，增長71.70%，主要是因為2023年度人員經(jīng)費和項目支出增多。

二、收入決算情況說明

2023年度收入合計2249.39萬元，其中：財政撥款收入2249.39萬元，占100%；上級補助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。

三、支出決算情況說明

2023年度支出合計2249.39萬元，其中：基本支出1213.31萬元，占53.94%；項目支出1036.07萬元，占46.06%；上繳上級支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2023年度財政撥款收支總計2249.39萬元，與上年相比，增加939.33萬元,增長71.70%，主要是因為2023年度人員經(jīng)費和項目支出增多。

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

2023年度財政撥款支出2249.39萬元，占本年支出合計的100%，與上年相比，財政撥款支出增加939.33萬元，增長71.70%，主要是因為2023年度人員經(jīng)費和項目支出增多。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2023年度財政撥款支出2249.39萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出570.80萬元，占25.38%；教育（類）支出9.33萬元，占0.41%;社會保障和就業(yè)（類）支出176.36萬元，占7.84%；農(nóng)林水（類）支出1435.23萬元，占63.81%；商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出17.00萬元，占0.76%；自然資源（類）支出8.90萬元，占0.40%;住房保障支出31.77萬元，占1.40%。

（三）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

2023年度財政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為738.95萬元，支出決算數(shù)為2239.49萬元，完成年初預(yù)算的303.06%，其中：

1、一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）行政運行（項）。

年初預(yù)算為223.57萬元，支出決算為570.80萬元，完成年初預(yù)算的255.31%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：根據(jù)調(diào)整預(yù)算執(zhí)行收入支出。     

2、一般公共服務(wù)（類）財政事務(wù)（款）行政運行（項）。

年初預(yù)算為21.86萬元，支出決算為22.86萬元，完成年初預(yù)算的104.57%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：根據(jù)調(diào)整預(yù)算執(zhí)行收入支出。

3、社會保障和就業(yè)支出（類）人力資源和社會保障管理事務(wù)（款）行政運行（項）。

年初預(yù)算為121.60萬元，支出決算為131.79萬元，完成年初預(yù)算的108.38%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：根據(jù)調(diào)整預(yù)算執(zhí)行收入支出。

4、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）。

年初預(yù)算為40萬元，支出決算為44.57萬元，完成年初預(yù)算的111.43%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：根據(jù)調(diào)整預(yù)算執(zhí)行收入支出。

5、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）行政運行（項）。 

年初預(yù)算為15.97萬元，支出決算為77.28萬元，完成年初預(yù)算的483.91%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：根據(jù)調(diào)整預(yù)算執(zhí)行收入支出。

6、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）對高校畢業(yè)生到基層任職補助（項）。年初預(yù)算為3.65萬元，支出決算為17.72萬元，完成年初預(yù)算的485.48%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：根據(jù)調(diào)整預(yù)算執(zhí)行收入支出。

7、農(nóng)林水支出（類）鞏固脫貧攻堅成果銜接鄉(xiāng)村振興（款）農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)（項）。

年初預(yù)算為127.95萬元，支出決算為614.59萬元，完成年初預(yù)算的480.34%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：根據(jù)調(diào)整預(yù)算執(zhí)行收入支出。

8、農(nóng)林水支出（類）鞏固脫貧攻堅成果銜接鄉(xiāng)村振興（款）其他鞏固脫貧攻堅成果銜接鄉(xiāng)村振興支出（項）。

年初預(yù)算為20.39萬元，支出決算為51.66萬元，完成年初預(yù)算的253.36%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：根據(jù)調(diào)整預(yù)算執(zhí)行收入支出。

9、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)村綜合改革（款）對村民委員會和村黨支部的補助（項）。

年初預(yù)算為43.15萬元，支出決算為258.21萬元，完成年初預(yù)算的598.40%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：根據(jù)調(diào)整預(yù)算執(zhí)行收入支出。

10、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)村綜合改革（款）其他農(nóng)村綜合改革支出（項）。年初預(yù)算為81.92萬元，支出決算為411.48萬元，已完成年初預(yù)算。

502.29%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：根據(jù)調(diào)整預(yù)算執(zhí)行收入支出。

11、農(nóng)林水支出（類）普惠金融發(fā)展支出（款）農(nóng)業(yè)保險保費補貼（項）。年初預(yù)算為3.89萬元，支出決算為4.27萬元，完成年初預(yù)算的109.77%。

決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：根據(jù)調(diào)整預(yù)算執(zhí)行收入和支出。

12、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。

年初預(yù)算為35萬元，支出決算為31.77萬元，完成年初預(yù)算的90.77%，決算數(shù)小于年  初預(yù)算數(shù)的主要原因是：根據(jù)調(diào)整預(yù)算執(zhí)行收入支出。

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2023年度財政撥款基本支出2249.39萬元，其中：

人員經(jīng)費825.53萬元，占基本支出的36.70%,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費等。公用經(jīng)費387.78萬元，占基本支出的17.24%，主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費等。

七、財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明

“三公”經(jīng)費財政撥款支出預(yù)算為16萬元，支出決算為11.88萬元，完成預(yù)算的74.25%，其中：

因公出國（境）費支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%。

公務(wù)接待費支出預(yù)算為9.7萬元，支出決算為6.77萬元，完成預(yù)算的69.79%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是嚴(yán)格按照接待標(biāo)準(zhǔn)接待，不超出接待預(yù)算；與上年相比增加2.36萬元，增長53.51%,增長的主要原因是招商引資，招待次數(shù)增加。

公務(wù)用車購置費及運行維護費支出預(yù)算為6.30萬元，支出決算為5.10萬元，完成預(yù)算的80.95%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是實際支出小于預(yù)算支出，與上年相比減少1.67萬元，減少24.67%,減少的主要原因是公車運行維護支出減少。

（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明

2023年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，公務(wù)接待費支出決算6.77萬元，占56.99%,因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%,公務(wù)用車購置費及運行維護費支出決算5.1萬元，占42.93%。其中：

1、因公出國（境）費支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2、公務(wù)接待費支出決算為6.77萬元，全年共接待來訪團組423個、來賓1693人次，主要是接待上級考察調(diào)研、檢查指導(dǎo)、考核驗收等公務(wù)活動。

3、公務(wù)用車購置費及運行維護費支出決算為5.10萬元，其中：公務(wù)用車購置費為0萬元。公務(wù)用車運行維護費5.10萬元，主要是汽車維修、保險、加油等支出。截至2023年12月31日，我單位開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為2輛。

八、政府性基金預(yù)算收入和支出決算情況

2023年度政府性基金預(yù)算財政撥款收入0萬元；年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元；支出0萬元，其中基本支出0萬元，項目支出0萬元；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。本單位無政府性基金預(yù)算收支。

九、關(guān)于機關(guān)運行經(jīng)費支出說明

本部門2023年度機關(guān)運行經(jīng)費支出102.08萬元，比年初預(yù)算數(shù)增加13.08萬元，增長14.70%。主要原因是根據(jù)調(diào)整后的預(yù)算執(zhí)行收入支出。

十、一般性支出情況說明

2023年本部門開支會議費0.93萬元，用于召開人大、黨員大會等會議，人數(shù)500余人，內(nèi)容為人大選舉，黨代表選舉等會議。

十一、關(guān)于政府采購支出說明

本部門2023年度政府采購支出總額51.2萬元，其中：政府采購貨物支出33.2萬元、政府采購工程支出18萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的0%。貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%，服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的0%。

十二、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2023年12月31日，本單位共有車輛2輛，其中，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車2輛，機要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

十三、關(guān)于2023年度預(yù)算績效情況的說明

（一）績效管理工作開展情況

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我部門組織對2023年度一般公共預(yù)算項目支出全面開展績效自評，其中，一級項目11個，共涉及資金1036.07萬元，占一般公共預(yù)算項目支出總額的100%。

組織對鄉(xiāng)村振興等11個項目開展了部門評價，涉及一般公共預(yù)算支出1036.07萬元，政府性基金預(yù)算支出0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0萬元。從評價情況來看，本年度9個項目全部完成，通過驗收，完成了年度鄉(xiāng)村振興項目。

組織對洪江市大崇鄉(xiāng)人民政府單位開展整體支出績效評價，涉及一般公共預(yù)算支出2249.39萬元，政府性基金預(yù)算支出0萬元。從評價情況來看，績效評價良好。

（二）部門（單位）整體支出績效情況

鄉(xiāng)村振興項目績效自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，項目績效自評得分為90分。項目全年預(yù)算數(shù)為1036.07萬元，執(zhí)行數(shù)為1036.07萬元，完成預(yù)算的100%。項目績效目標(biāo)完成情況：一是保質(zhì)保量完成；二是社會效益良好。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：一是項目數(shù)量較少；二是項目規(guī)模不大。下一步改進措施：一是增加項目個數(shù)，增加項目支出，提高農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)水平；二是加大產(chǎn)業(yè)項目投資力度，增加村集體經(jīng)濟收入。

（三）存在的問題及原因分析

無

第四部分  名詞解釋

一、財政撥款收入：指單位本年度從市級財政部門取得的財政撥款。

二、上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

三、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的收入，事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

四、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

五、附屬單位繳款：指事業(yè)單位附屬獨立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

六、其他收入：指單位取得的除上述“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”等以外的各項收入。

七、用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位用事業(yè)基金彌補當(dāng)年收支差額的數(shù)額。

八、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)和本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余以及經(jīng)營結(jié)余。

九、一般公共服務(wù)（類）人大事務(wù)（款）行政運行（項）：指人大常委會辦公廳用于保障機構(gòu)正常運行、開展日常工作的基本支出。

十、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定對非財政補助結(jié)余資金提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)繳回的基本建設(shè)竣工項目結(jié)余資金。

十一、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

十二、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

十三、項目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十四、上繳上級支出：指事業(yè)單位按照財政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。

十五、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

十六、對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發(fā)生的支出。

十七、“三公”經(jīng)費：指市級部門用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費指單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費是指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十八、機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公費、印刷費、差旅費、會議費、日常維修費、專用材料及辦公用房水電費、物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費等。在財政部有明確規(guī)定前，“機關(guān)運行經(jīng)費”暫指一般公共預(yù)算安排的基本支出中的“商品和服務(wù)支出”經(jīng)費。

第五部分  附 件

一、2023年度部門(單位)整體支出績效自評報告。

………