目錄

第一部分洪江市岔頭鄉(xiāng)人民政府單位概況

一、部門職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分2021年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

第三部分2021年度部門決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

二、收入決算情況說(shuō)明

三、支出決算情況說(shuō)明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

九、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明

十、一般性支出情況說(shuō)明

十一、政府采購(gòu)支出說(shuō)明

十二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

十三、2021年度預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

第四部分名詞解釋

第五部分附件

第一部分

洪江市岔頭鄉(xiāng)人民政府單位概況

一、 部門職責(zé)

（一）主要職能

岔頭鄉(xiāng)人民政府負(fù)責(zé)制定和組織實(shí)施經(jīng)濟(jì)、科技和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃、制定資源開發(fā)技術(shù)改造和產(chǎn)業(yè)機(jī)構(gòu)調(diào)整方案；制定并組織實(shí)施村鄉(xiāng)建設(shè)規(guī)劃，部署重點(diǎn)工程建設(shè)，地方道路建設(shè)及公共設(shè)施，水利設(shè)施的管理，負(fù)責(zé)土地、林木、水等自然資源和生態(tài)環(huán)境的保護(hù)，做好護(hù)林防火工作；負(fù)責(zé)行政區(qū)域內(nèi)的民政、計(jì)劃生育、文化教育、衛(wèi)生、體育等社會(huì)公益事業(yè)的綜合性工作，維護(hù)一切經(jīng)濟(jì)單位和個(gè)人的正當(dāng)經(jīng)濟(jì)權(quán)益，取締非法經(jīng)濟(jì)活動(dòng)，調(diào)解和處理民事糾紛，打擊刑事犯罪維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定；抓好精神文明建設(shè)，豐富群眾文化活動(dòng)，樹立社會(huì)主義新風(fēng)尚。

（二）人員情況

人員情況，我鄉(xiāng)上年人員為49人，本年人員48人，原因是因工作需要，人員調(diào)動(dòng)，無(wú)超編現(xiàn)象。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成

（一）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。岔頭鄉(xiāng)人民政府內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：行政機(jī)關(guān)、財(cái)政所、計(jì)生辦、綜治維穩(wěn)站、統(tǒng)計(jì)經(jīng)管站、文化站、農(nóng)業(yè)服務(wù)站、社會(huì)事業(yè)服務(wù)站、規(guī)劃建設(shè)國(guó)土環(huán)保服務(wù)站。

（二）決算單位構(gòu)成。岔頭鄉(xiāng)人民政府2020年部門決算匯總公開單位構(gòu)成包括：岔頭鄉(xiāng)人民政府本級(jí)。

第二部分

部門決算表

見(jiàn)附件

 

第三部分

2021年度部門決算情況說(shuō)明

 

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

2021年度收、支總計(jì)1351.77萬(wàn)元。與上年相比，增加256.54萬(wàn)元，增長(zhǎng)23.42%，主要是因?yàn)?021年進(jìn)行了工資普調(diào)、年終績(jī)效考核為優(yōu)秀，績(jī)效獎(jiǎng)金增加。

二、收入決算情況說(shuō)明

2021年度收入合計(jì)1351.77萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入1351.77萬(wàn)元，占100%。

三、支出決算情況說(shuō)明

2021年度支出合計(jì)1351.77萬(wàn)元，其中：基本支出1185.57萬(wàn)元，占87.71%；項(xiàng)目支出166.2萬(wàn)元，占12.29%。

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2021年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)1351.77萬(wàn)元，與上年相比，增加256.54萬(wàn)元,增長(zhǎng)23.42%，主要是因?yàn)橹饕且驗(yàn)槭胸?cái)政在人員經(jīng)費(fèi)上加大資金投入。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）財(cái)政撥款支出決算總體情況

2021年度財(cái)政撥款支出1351.77萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的100%，與上年相比，財(cái)政撥款支出增加256.54萬(wàn)元，增長(zhǎng)23.42%，主要是因?yàn)闉樵鰪?qiáng)政府管理，提高服務(wù)水平，基本支出增加等。

（二）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2021年度財(cái)政撥款支出1351.77萬(wàn)元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)支出469.12萬(wàn)元，占34.70%；文化旅游體育與傳媒支出5萬(wàn)元，占0.37%;社會(huì)保障和就業(yè)支出124.62萬(wàn)元，占9.22%；衛(wèi)生健康支出76.40萬(wàn)元，占5.65%；農(nóng)林水支出624.64萬(wàn)元，占46.21%；資源勘探工業(yè)信息等支出10.78萬(wàn)元，占0.80%；自然資源海洋氣象等支出14.20萬(wàn)元，占1.05%；住房保障支出27.02萬(wàn)元，占2.00%。

（三）財(cái)政撥款支出決算具體情況

2021年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為866.6萬(wàn)元，支出決算數(shù)為1351.77萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的155.99%，其中：

1、一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為296.49萬(wàn)元，支出決算為421.98萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的142.33%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：日常公用經(jīng)費(fèi)安排的增加和工資的普調(diào)及年終績(jī)效獎(jiǎng)金的增加。

2、一般公共服務(wù)支出（類）財(cái)政事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為23.30萬(wàn)元，支出決算為26.29萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的112.83%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：人員核算調(diào)整。

3、一般公共服務(wù)支出（類）組織事務(wù)（款）其他組織事務(wù)支出（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為20.85萬(wàn)元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：人員核算調(diào)整。

4、文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為5萬(wàn)元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：人員核算調(diào)整。

5、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為24.99萬(wàn)元，支出決算為24.62萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的98.52%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：日常公用經(jīng)費(fèi)安排的減少。

6、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為45.52萬(wàn)元，支出決算為38.54萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的84.67%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：日常公用經(jīng)費(fèi)安排的減少。

7、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）其他優(yōu)撫支出（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0.21萬(wàn)元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年初預(yù)算時(shí)未對(duì)其進(jìn)行單獨(dú)核算。

8、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）財(cái)政對(duì)其他社會(huì)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（款）其他財(cái)政對(duì)社會(huì)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為17.25萬(wàn)元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年初預(yù)算時(shí)未對(duì)其進(jìn)行單獨(dú)核算。

9、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為44萬(wàn)元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：日年初預(yù)算時(shí)未對(duì)其進(jìn)行單獨(dú)核算。

10、衛(wèi)生健康支出（類）計(jì)劃生育事務(wù)（款）計(jì)劃生育機(jī)構(gòu)（項(xiàng)）

年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為19.67萬(wàn)元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年初預(yù)算時(shí)未對(duì)其進(jìn)行單獨(dú)核算。

11、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）

年初預(yù)算為23.23萬(wàn)元，支出決算為23.15萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的99.97%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：日常公用經(jīng)費(fèi)安排的減少。

12、衛(wèi)生健康支出（類）其他衛(wèi)生健康支出（款）其他衛(wèi)生健康支出（項(xiàng)）

年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為33.58萬(wàn)元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年初預(yù)算時(shí)未對(duì)其進(jìn)行單獨(dú)核算。

13、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）

年初預(yù)算為96.42萬(wàn)元，支出決算為106.16萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的110.10%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年初預(yù)算時(shí)未對(duì)其進(jìn)行單獨(dú)核算。

14、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）防災(zāi)救災(zāi)（項(xiàng)）

年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為7.60萬(wàn)元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年初預(yù)算時(shí)未對(duì)其進(jìn)行單獨(dú)核算。

15、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）農(nóng)村道路建設(shè)（項(xiàng)）

年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為3萬(wàn)元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年初預(yù)算時(shí)未對(duì)其進(jìn)行單獨(dú)核算。

16、農(nóng)林水支出（類）扶貧（款）農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)（項(xiàng)）

年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為82萬(wàn)元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年初預(yù)算時(shí)未對(duì)其進(jìn)行單獨(dú)核算。

17、農(nóng)林水支出（類）扶貧（款）生產(chǎn)發(fā)展（項(xiàng)）

年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為94.20萬(wàn)元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年初預(yù)算時(shí)未對(duì)其進(jìn)行單獨(dú)核算。

18、農(nóng)林水支出（類）扶貧（款）其他扶貧支出（項(xiàng)）

年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為39.54萬(wàn)元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年初預(yù)算時(shí)未對(duì)其進(jìn)行單獨(dú)核算。

19、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)村綜合改革（款）對(duì)村民委員會(huì)和村黨支部的補(bǔ)助（項(xiàng)）

年初預(yù)算為245.52萬(wàn)元，支出決算為277.14萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的112.88%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：發(fā)展鄉(xiāng)村振興，加大基礎(chǔ)建設(shè)。

20、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)村綜合改革（款）其他農(nóng)村綜合改革支出（項(xiàng)）

年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為15萬(wàn)元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年初預(yù)算時(shí)未對(duì)其進(jìn)行單獨(dú)核算。

21、資源勘探工業(yè)信息等支出（類）資源勘探開發(fā)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）

年初預(yù)算為12.18萬(wàn)元，支出決算為10.78萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的88.51%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：日常公用經(jīng)費(fèi)安排的增加。

22、自然資源海洋氣象等支出（類）自然資源事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）

年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為14.20萬(wàn)元。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年初預(yù)算時(shí)未對(duì)其進(jìn)行單獨(dú)核算。

23、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）

年初預(yù)算為34.14萬(wàn)元，支出決算為14.20萬(wàn)元。完成年初預(yù)算的41.59%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：人員核算調(diào)整。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2021年度財(cái)政撥款基本支出1185.57萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費(fèi)901.95萬(wàn)元，占基本支出的76.08%,主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)……；公用經(jīng)費(fèi)283.62萬(wàn)元，占基本支出的23.92%，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)……。

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明

2021年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為20萬(wàn)元，支出決算為17.95萬(wàn)元，完成預(yù)算的89.75%，其中：

因公出國(guó)（境）費(fèi)支出預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元。

公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為10萬(wàn)元，支出決算為9.52萬(wàn)元，完成預(yù)算的95.20%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是政府厲行節(jié)約，接待用餐基本上在政府食堂，大大減少了接待成本。與上年相比增加6.52萬(wàn)元，增長(zhǎng)217.33%，增長(zhǎng)的主要原因是接待餐食材成本提高，接待次數(shù)增加。

公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為10萬(wàn)元，支出決算為8.43萬(wàn)元，完成預(yù)算的84.3%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行公務(wù)派車制度。與上年相比增加4.72萬(wàn)元，增長(zhǎng)127.22%,增長(zhǎng)的主要原因是市場(chǎng)價(jià)格上漲。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明

2021年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，公務(wù)接待費(fèi)支出決算9.52萬(wàn)元，占53.04%,因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，占0%,公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算8.43萬(wàn)元，占46.96%。其中：

1、因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元，全年安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為9.52萬(wàn)元，全年共接待來(lái)訪團(tuán)組452個(gè)、來(lái)賓1854人次，主要是政府工作發(fā)生的接待支出。

3、公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為8.43萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)8.43萬(wàn)元，主要是維修維護(hù)支出，截至2021年12月31日，我單位開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

2021年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬(wàn)元；年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元；支出0萬(wàn)元，其中基本支出0萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元。

九、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明

本部門2021年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出283.62萬(wàn)元，比上年決算數(shù)減少59.26萬(wàn)元，降低17.28%。主要原因是：縮減了日常辦公相關(guān)支出 。

十、一般性支出情況說(shuō)明

2021年本部門開支會(huì)議費(fèi)5.89萬(wàn)元，用于召開黨建、扶貧會(huì)議，人數(shù)500人，內(nèi)容為黨建、扶貧等。

十一、政府采購(gòu)支出說(shuō)明

本部門2021年度政府采購(gòu)支出總額0萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。

十二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

截至2021年12月31日，部門（單位）共有車輛1輛，其中，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車1輛，機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）；單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

十三、2021年度預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

（1）績(jī)效管理評(píng)價(jià)工作開展情況。

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我部門組織對(duì)2021年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績(jī)效自評(píng)，其中，一級(jí)項(xiàng)目0個(gè)，二級(jí)項(xiàng)目7個(gè)，共涉及資金166.20萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的100%。組織對(duì)2021年度等0個(gè)政府性基金預(yù)算項(xiàng)目支出開展績(jī)效自評(píng)，共涉及資金0萬(wàn)元，占政府性基金預(yù)算項(xiàng)目支出總額的0%。組織對(duì)2021年度等0個(gè)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算項(xiàng)目支出開展績(jī)效自評(píng)，共涉及資金0萬(wàn)元，占國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算項(xiàng)目支出總額的0%。

組織對(duì)“竹山園村飲水工程項(xiàng)目”“巖里村紐荷基地后續(xù)管理項(xiàng)目”等7個(gè)項(xiàng)目開展了部門評(píng)價(jià)，涉及一般公共預(yù)算支出166.20萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算支出0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出0萬(wàn)元。從評(píng)價(jià)情況來(lái)看，本級(jí)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)優(yōu)秀。

組織對(duì)0個(gè)單位開展整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)，涉及一般公共預(yù)算支出0萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算支出0萬(wàn)元。

（2）部門決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果（如有）。

項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為96 分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為251.52萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為166.2萬(wàn)元，完成預(yù)算的66.08%。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況：一是大力實(shí)施鄉(xiāng)村振興，產(chǎn)業(yè)發(fā)展越來(lái)越優(yōu)；二是大力發(fā)展種植業(yè)、養(yǎng)殖業(yè)集體經(jīng)濟(jì)。發(fā)現(xiàn)的主要問(wèn)題及原因：一是預(yù)算編制有待更嚴(yán)格執(zhí)行；二是預(yù)算編制與實(shí)際支出項(xiàng)目有的存在差異，預(yù)算執(zhí)行率較低。下一步改進(jìn)措施：加強(qiáng)預(yù)算分析，切實(shí)提高預(yù)算的可執(zhí)行性。

鄉(xiāng)村振興項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述：嚴(yán)格按照鄉(xiāng)村振興項(xiàng)目管理制度建設(shè)、按進(jìn)度日常檢查監(jiān)督管理。

（3）部門評(píng)價(jià)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果。

部門評(píng)價(jià)項(xiàng)目數(shù)量3個(gè)以內(nèi)的，至少將1 個(gè)部門評(píng)價(jià)報(bào)告向社會(huì)公開；部門評(píng)價(jià)項(xiàng)目數(shù)量大于3 個(gè)的，至少將2 個(gè)部門評(píng)價(jià)報(bào)告向社會(huì)公開。報(bào)告框架可參考《項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)辦法》（財(cái)預(yù)〔2020〕10 號(hào)）中《項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告（參考提綱）》、《湖南省預(yù)算支出績(jī)效評(píng)價(jià)管理辦法》（湘財(cái)績(jī)〔2020〕7號(hào)）。

第四部分

名詞解釋

 

一、財(cái)政撥款收入：指單位本年度從市級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款。

二、上級(jí)補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

三、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入，事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

四、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

五、附屬單位繳款：指事業(yè)單位附屬獨(dú)立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

六、其他收入：指單位取得的除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的各項(xiàng)收入。

七、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位用事業(yè)基金彌補(bǔ)當(dāng)年收支差額的數(shù)額。

八、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

九、一般公共服務(wù)（類）人大事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：指人大常委會(huì)辦公廳用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)行、開展日常工作的基本支出。

十、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定對(duì)非財(cái)政補(bǔ)助結(jié)余資金提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及減少單位按規(guī)定應(yīng)繳回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。

十一、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

十二、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

十三、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十四、上繳上級(jí)支出：指事業(yè)單位按照財(cái)政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級(jí)單位的支出。

十五、經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

十六、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位用財(cái)政補(bǔ)助收入之外的收入對(duì)附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。

十七、“三公”經(jīng)費(fèi)：指市級(jí)部門用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)指單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十八、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及辦公用房水電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等。在財(cái)政部有明確規(guī)定前，“機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)”暫指一般公共預(yù)算安排的基本支出中的“商品和服務(wù)支出”經(jīng)費(fèi)。

（名詞解釋應(yīng)包含本部門專有名詞，如省財(cái)政廳應(yīng)有對(duì)“財(cái)政事務(wù)”科目的解釋）

第五部分

2021年洪江市岔頭鄉(xiāng)人民政府整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告

2021年洪江市岔頭鄉(xiāng)人民政府部門決算公開表