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一、部門概況

（一）機構、人員構成

岔頭鄉人民政府屬于全額撥款的行政單位，執行行政單位會計制度。我鄉全額撥款編制50名，實際在編48人。

（二）單位主要職責

1、制定和組織行政區域內實施經濟、科技和社會發展計劃、制定資源開發技術改造和產業結構調整方案；

2、負責行政區域內的民政、計劃生育、文化教育、體育、維護城市環境衛生提供管理保障、負責城區馬路、干道、公廁的清掃和保潔及日常生活垃圾的清除。

3、社會公益事業的綜合性工作，維護一切經濟單位和個人的正當經濟權益，取締非法經濟活動，調解和處理民事糾紛，打擊刑事犯罪維護社會穩定；

4、按計劃組織本級財政收入和地方稅的征收，完成國家財政計劃；

5、抓好精神文明建設，豐富群眾文化活動，樹立社會主義新風尚。

二、部門財務情況

（一）部門整體支出情況

2023年度財政撥款支出1543.27萬元，主要用于以下方面：1、一般公共服務支出579.26萬元，占37.53%；國防支出0.18萬元，占0.01%；文化旅游體育與傳媒支出32.26萬元，占2.09%;社會保障和就業支出134.19萬元，占8.70%；衛生健康支出50.66萬元，占3.28%；節能環保支出2萬元，占0.13%；城鄉社區支出1.26萬元，占0.08%；農林水支出655.85萬元，占42.50%；自然資源和海洋氣象等支出23.91萬元，占1.55%；住房保障支出38.29萬元，占2.48%；災害防治及應急管理支出25.41萬元，占1.65%。

（二）部門預算收支決算情況

2023年年初預算批復的基本收入1009.77萬元，其中財政撥款收入1009.77萬元。全年實際決算基本收入1543.27萬元，其中財政撥款收入1543.27萬元。

2023年年初預算批復的基本支出為1009.77萬元，其中人員支出583.91萬元、公用支出108.56萬元、項目支出317.29萬元。全年實際決算基本支出1543.27萬元，其中人員經費1016.34萬元，日常公用經費379.97萬元，項目支出146.96萬元。

（三）“三公”經費支出、使用和管理情況

2023年“三公”經費總額為17.48萬元，其中公務用車運行維護費8.48萬元；公務接待費9萬元，比年初預算數少0.02萬元，主要原因為公務接待費與年初預算數基本一致，公務用車運行維護費比年初預算數要少，嚴格把控三公經費支出。

三、部門績效目標

（一）部門績效總目標

保證全鄉各部門各項工作順利展開，從黨建、扶貧、社會治安綜合治理、安全生產、村級組織正常運轉等方面全面達成績效目標。

（二）2023年度部門績效目標

目標1：鄉村振興工作，完成年度鄉村振興任務。

目標2：安全生產工作，將一般生產經營性安全責任事故的發生數控制為零。

目標3：社會治安綜合治理工作，綜治辦民調滿意率達到95%。

目標4：做好黨建工作，按照黨建工作要求開展相關工作。

四、績效評價工作情況

績效評價工作順利進行，穩步達成既定目標。

五、綜合評價結果

根據鄉村振興、安全生產、黨建、社會治安等各項績效目標的完成情況，綜合評定為優秀。

六、部門整體支出績效情況

1、鄉村振興工作整體績效目標：完成鄉村振興項目，增加村集體經濟收入。

2、安全生產工作的整體績效目標：將一般生產經營性安全責任事故的發生數控制為零。

3、社會治安綜合治理工作的整體績效目標：社會治安綜合治理工作，綜治辦民調滿意率達到95%。

4、黨建工作的整體績效目標：按黨建工作要求開展相關工作。

七、存在的主要問題及原因分析

1、預算編制有待更嚴格執行。預算編制與實際支出項目存在差異，預算執行率較低。預算編制不夠完善，年中追加較多，決算數與預算數相差較大。

2、預算缺乏分析，對預算造成差異的原因沒有進行深入的分析，并且沒有與之相適應的考核機制，沒有引起相關人員的高度重視。

八、有關建議

1、我們應改變原有的預算管理理念，認識到預算管理的重要性，通過學習提高相關人員的積極性。

2、鄉鎮內部加強執行力度，完善考核機制。

3、加強預算分析，切實提高預算的可執行性。

4、嚴格按照《中華人民共和國會計法》《行政單位會計制度》《行政單位財務規則》等規定執行財務核算，并結合實際情況，完整、準確地披露相關信息，盡可能地做到決算與預算相銜接。

5、進一步貫徹落實中央八項規定精神和湖南省委“九條規定”，建立本部門“三公”經費等公務支出管理制度及厲行節約制度，加強經費審批和控制，規范支出標準與范圍，并嚴格執行。

6、建議提高公用經費的標準，在科學測算的基礎上提高人員經費、公用經費標準。

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