部門名稱

洪江市岔頭鄉人民政府　

年度預算申請
（萬元）

資金總額：                     785.86

按收入性質分：

按支出性質分：

其中：  一般公共預算：785.86

其中： 基本支出：644.75

       政府性基金撥款：

       項目支出：141.11

納入專戶管理的非稅收入撥款：

             其他資金：

部門職能

職責概述

研究制定全鄉發展規劃和年度計劃，抓好黨政思想作風建設，負責本行政區域內的民政、教育等社會綜合性工作。堅持以經濟建設為中心，大力發展農業、產業等鄉域經濟。負責抓好全鄉精神文明和民主法治建設，完成上級交辦事項等。

整體績效目標

任務1：鄉村振興工作，完成年度鄉村振興任務。

任務2：安全生產工作，將一般生產經營性安全責任事故的發生數控制為零。

任務3：社會治安綜合治理工作，綜治辦民調滿意率達到95%。

任務4：黨建工作，按黨建工作要求開展相關工作。

部門整體支出

年度績效指標

一級指標

二級指標

三級指標

指標值及單位

產出指標

數量指標

新引進企業戶數

2戶

人居環境評比次數

2次

安全生產巡檢次數

4次

矛盾糾紛排查次數

8次

村集體經濟提升的村個數

5個

質量指標

各項工作綜合完成達標率

100%

成本指標

各項工作綜合成本節約率

＞0%

時效指標

各項工作綜合完成及時率

100%

效益指標

社會效益指標

社會服務質量

顯著提升

就業機會

顯著提升

可持續影響指標

推動鄉村振興

效果顯著

社會公眾或服務對象滿意度

人民群眾滿意度

＞90%

填報單位：（蓋章）                                                單位：萬元

項目支出名稱

2024年村級辦公經費　

預算部門

洪江市岔頭鄉人民政府　

年度本級

預算金額

48　

該項目支出上級資金

項目支出實施期

2024年12月31日之前

實施期績效目標

按時支付2024年村級運轉經費，保障村集體組織基本運轉，提升為人民群眾服務質量，構建良好的群眾關系。　

本年度績效目標

按時支付2024年村級運轉經費，保障村集體組織基本運轉，提升為人民群眾服務質量，構建良好的群眾關系。　

本年度

績效指標

一級指標

二級指標

三級指標

指標值及單位

績效標準

產出指標

數量指標

管理小組行政事務個數

50個　

50個　

服務群眾人數

10000人

10000人

質量指標

村級行政管理服務質量達標率

＞95%

＞95%

時效指標

工作完成及時率

100%　

100%　

成本指標

成本控制率

≤100%

≤100%

效益指標

社會效益指標

　調解群眾矛盾

效果明顯　

效果明顯

可持續影響指標

維持村級穩定

效果明顯　

效果明顯

社會公眾或服務對象滿意度指標

人民群眾滿意度　　

＞90%　

＞90%　

填報單位：（蓋章）                                                 單位：萬元

項目支出名稱

2024年村干部績效

預算部門

洪江市岔頭鄉人民政府　

年度本級

預算金額

27.36　

該項目支出上級資金

27.36

項目支出實施期

2024年12月31日之前

實施期績效目標

按時支付2024年村干部績效獎勵，進一步完善村干部獎勵保障機制，最大限度地調動和發揮農村基層黨組織、村“兩委”、村干部工作的積極性主動性和創造性。

本年度績效目標

按時支付2024年村干部績效獎勵，進一步完善村干部獎勵保障機制，最大限度地調動和發揮農村基層黨組織、村“兩委”、村干部工作的積極性主動性和創造性。

本年度

績效指標

一級指標

二級指標

三級指標

指標值及單位

績效標準

產出指標

數量指標

管理小組行政事務個數

50個

50個

村績效考核優秀人數

5人　

5人　

質量指標

資金支付合規率

100%　

100%　

時效指標

工作完成及時率

100%　

100%　

成本指標

成本控制率

≤100%　

≤100%　

效益指標

可持續影響指標

提高職工工作積極性

效果明顯

效果明顯

落實責任意識

效果明顯　

效果明顯　

社會公眾或服務對象滿意度指標

人民群眾滿意度

＞90%　

＞90%　

填報單位：（蓋章）                                                   單位：萬元

項目支出名稱

2024年遺屬補助

預算部門

洪江市岔頭鄉人民政府

年度本級

預算金額

0.83

該項目支出上級資金

項目支出實施期

2024年12月31日之前

實施期績效目標

按時支付2024年遺囑生活補助，保障遺囑人員生活補助足額發放，基本生活需求得以滿足，降低經濟風險和生活壓力

本年度績效目標

按時支付2024年遺囑生活補助，保障遺囑人員生活補助足額發放，基本生活需求得以滿足，降低經濟風險和生活壓力

本年度

績效指標

一級指標

二級指標

三級指標

指標值及單位

績效標準

產出指標

數量指標

遺囑補助人數

1人

1人

質量指標

資金支付合規率

100%

100%

時效指標

工作完成及時率

100%

100%

成本指標

成本控制率

≤100%

≤100%

補助發放標準

（按季度）

2070元/人

2070元/人

效益指標

社會效益指標

改善遺屬生活水平

效果顯著

效果顯著

可持續影響指標

穩定干部職工隊伍

效果顯著

效果顯著

社會公眾或服務對象滿意度指標

人民群眾滿意度

＞90%

＞90%

填報單位：（蓋章）                                            單位：萬元

項目支出名稱

2024年鄉鎮補貼

預算部門

洪江市岔頭鄉人民政府

年度本級

預算金額

52.92

該項目支出上級資金

項目支出實施期

2024年12月31日之前

實施期績效目標

按時支付2024年鄉鎮工作補貼，進一步調動干部隊伍的積極性，增強鄉鎮干部干事創業的熱情，提升責任意識

本年度績效目標

按時支付2024年鄉鎮工作補貼，進一步調動干部隊伍的積極性，增強鄉鎮干部干事創業的熱情，提升責任意識

本年度

績效指標

一級指標

二級指標

三級指標

指標值及單位

績效標準

產出指標

數量指標

補貼發放人數

43人

43人

質量指標

鄉鎮工作補貼發放合法合規性

100%

100%

完成達標率

100%

100%

時效指標

工作完成及時率

100%

100%

成本指標

成本控制率

≤100%

≤100%

效益指標

可持續影響指標

提高工作穩定性

效果顯著

效果顯著

提高人員積極性

效果顯著

效果顯著

社會公眾或服務對象滿意度指標

人民群眾滿意度

＞90%

＞90%

填報單位：（蓋章）                                                      單位：萬元

項目支出名稱

2024年非稅執收成本　

預算部門

洪江市岔頭鄉人民政府　

年度本級

預算金額

1

該項目支出上級資金

項目支出實施期

2024年12月31日之前

實施期績效目標

按時支付2024年非稅執收成本，加強對非稅收入的執收工作，制定非稅收入執收考核方案，提高執收效率和質量。　

本年度績效目標

按時支付2024年非稅執收成本，加強對非稅收入的執收工作，制定非稅收入執收考核方案，提高執收效率和質量。　

本年度

績效指標

一級指標

二級指標

三級指標

指標值及單位

績效標準

產出指標

數量指標

非稅收繳任務完成率

100%

100%

質量指標

資金支付合規率

100%　

100%　

非稅政策執行率

100%

100%

時效指標

工作完成及時率

100%　

100%　

成本指標

成本控制率

≤100%　

≤100%　

效益指標

可持續影響指標

保障非稅收入順利收繳

效果顯著　

效果顯著　

促進鎮域經濟持續發展

效果顯著　

效果顯著　

社會公眾或服務對象滿意度指標

人民群眾滿意度

＞90%　

＞90%　

填報單位：（蓋章）                                                     單位：萬元

項目支出名稱

2024年村級服務群眾專項經費

預算部門

洪江市岔頭鄉人民政府

年度本級

預算金額

11

該項目支出上級資金

11

項目支出實施期

2024年12月31日之前

實施期績效目標

按時支付2024年村級服務群眾經費，保障全鄉服務群眾專項經費專款專用，提升基層治理水平、扎實推進基層服務型黨組織建設，提升村民生活質量

本年度績效目標

按時支付2024年村級服務群眾經費，保障全鄉服務群眾專項經費專款專用，提升基層治理水平、扎實推進基層服務型黨組織建設，提升村民生活質量

本年度

績效指標

一級指標

二級指標

三級指標

指標值及單位

績效標準

產出指標

數量指標

管理小組行政事務個數

50個

50個

服務群眾人數

10000人

10000人

質量指標

村級行政管理服務質量達標率

＞95%

＞95%

時效指標

工作完成及時率

100%

100%

成本指標

成本控制率

≤100%

≤100%

效益指標

社會效益指標

滿足群眾需求

效果明顯

效果明顯

可持續影響指標

提高人民群眾幸福感

效果明顯

效果明顯

社會公眾或服務對象滿意度指標

人民群眾滿意度

＞90%

＞90%