洪江市洗馬鄉2020年部門預算說明

目  錄

第一部分   2020年部門預算說明

一、部門基本概況

（一）部門職責

（二）機構設置

二、部門預算單位構成

三、部門收支總體情況

（一）收入預算

（二）支出預算

四、一般公共預算財政撥款支出情況

  （一）基本支出

  （二）項目支出

五、政府性基金支出

六、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費

（二）“三公”經費

（三）政府采購情況

（四）預算績效管理情況

（五）國有資產占用使用情況

（六）一般性支出情況

七、名詞解釋

第二部分    2020年部門預算公開表

第一部分   2020年部門預算說明

一、部門基本概況

（一）部門職責

我鄉位于雪峰山東麓,洪江市東北邊境,距洪江市政府所在地120公里。全鄉共11個行政村,總人口16979人, 2019年共有干部職工45人。我鄉人民政府負責制定和組織行政區域內實施經濟、科技和社會發展計劃、制定資源開發技術改造和產業機構調整方案;負責行政區域內的民政、計劃生育、文化教育、衛生、體育等社會公益事業的綜合性工作,維護一切經濟單位和個人的正當經濟權益,取締非法經濟活動,調解和處理民事糾紛,打擊刑事犯罪維護社會穩定;按計劃組織本級財政收入和地方稅的征收,完成國家財政計劃;抓好精神文明建設,豐富群眾文化活動,樹立社會主義新風尚。

（二）機構設置

洗馬鄉人民政府作為部門預算單位，內設機構有：行政機關、計生辦、財政所、農業服務站、社會事業服務站、林業站、規劃建設國土環保服務站。

二、部門預算單位構成

洗馬鄉人民政府只有本級，沒有其他二級預算單位，因此，納入2020年部門預算編制范圍的只有洗馬鄉人民政府部門本級。

三、部門收支總體情況

2020年部門預算包括洗馬鄉人民政府的收入、支出及專項經費安排情況。收入既包括公共預算財政撥款和政府性基金撥款，又包括上級補助收入等；支出既包括保障洗馬鄉人民政府機關基本運行的經費，也包括扶貧，計生等專項經費。

（一）收入預算：2020年年初預算數615.86萬元，其中，一般公共預算撥款602.33萬元，政府性基金預算撥款0萬元，納入財政專戶管理的非稅收入撥款13萬元，國有資本經營預算撥款0萬元。收入較去年增加15.06萬元,增加的原因為人員發生增加，公用經費預算發生增加。

（二）支出預算：2020年年初預算數615.86萬元,其中:一般公共服務264.36萬元,公共安全 28萬元,教育 2萬元,社會保障和就業11萬元,醫療衛生與計劃生育29萬元,農林水281.5萬元。支出較去年增加15.06萬元,增加的原因為人員發生增加，導致公用經費預算發生增加變動。

四、一般公共預算財政撥款支出情況。

    2020年一般公共預算撥款收入為615.86萬元，具體安排情況如下：

（一）基本支出：2020年年初預算數為394.92萬元，是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼、辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置費等日常公用經費；

（二）項目支出：2020年年初預算數為220.94萬元，是指單位為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出等。其中包括：村級運轉經費為187.94萬元,主要用于各村工作運轉，村干部工資；服務群眾專項經費為22萬元，主要用于各村為民服務專項經費；計生專項經費11萬元，主要用于全象征計生開支。

五、政府性基金支出

2020年政府性基金支出為0萬元，2020年本單位無政府性基金支出。

    六、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費

2020年機關運行經費一般公共預算撥款115萬元，比2019年預算數減少35萬元，下降23%，主要因為按照相關規定縮減政府經費開支。

（二）“三公”經費

     2020年洗馬鄉人民政府一般公共預算撥款安排“三公”經費預算數為19萬元，其中，公務接待費9萬元，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費10萬元，因公出國（境）費0萬元。2020年“三公”經費預算較2019年預算數減少3萬元，下降13%，主要因為堅持逐年減少原則。

    （三）政府采購情況

     2020年洗馬鄉人民政府采購預算總額65萬元，其中，政府采購貨物預算30萬元、政府采購工程預算10萬元、政府采購服務預算25萬元。

（四）預算績效管理情況

按照我市預算績效管理工作的總體要求，2020年我單位整體支出615.86萬元，全部實行整體支出績效目標管理，編報績效目標的項目3個，涉及項目支出220.94萬元，其中村級運轉經費187.94萬元，服務群眾專項經費22萬元，計生專項經費11萬元，全部實行項目支出績效目標管理。

（五） 國有資產占用使用情況

1、截至2019年12月31日，本部門共有車輛2輛，其中，一般公務用車2輛、一般執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車0輛。單位價值50 萬元以上通用設備0臺（套），單價100 萬元以上專用設備0臺（套）。

2、2020年，本部門擬新增資產具體為：公務用車0輛，；單價50萬元以上通用設備0臺（套）；單價100萬元以上的專用設備0臺（套）。

（六）一般性支出情況

1、2020年本部門會議費預算3.5萬元，擬召開20次會議，預計每次參會50人，內容為疫情防控，扶貧，防火防汛，日常工作安排等相關工作會議。

2、2020年本部門培訓費預算1萬元，擬開展3次培訓，預計培訓人數62人，內容為基本業務，安全知識等培訓。

3、2020年本部門無舉辦節慶、晚會、論壇、賽事等預算。

七、名詞解釋

   1、機關運行經費：為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業單位）運行，用一般公共預算撥款安排用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2、“三公”經費：納入財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

第二部分    2020年部門預算公開表

附表：洗馬鄉人民政府2020年部門預算公開表