目錄

第一部分洗馬鄉(xiāng)人民政府概況

一、部門職責(zé) 

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分洗馬鄉(xiāng)人民政府2019年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

第三部分洗馬鄉(xiāng)人民政府2019年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預(yù)算財政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

九、預(yù)算績效情況說明

十、其他重要事項情況說明

第四部分名稱解釋

第五部分附件

第一部分  洗馬鄉(xiāng)人民政府概況

一．部門職責(zé)

洗馬鄉(xiāng)位于雪峰山東麓，現(xiàn)轄11個行政村，共有131個行政組，總?cè)丝诩s1.7萬人，總面積66平方公里，鄉(xiāng)政府駐洗馬潭村。

鄉(xiāng)政府負(fù)責(zé)制定和組織實施經(jīng)濟(jì)、科技和社會發(fā)展計劃，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展；制定并組織實施村鄉(xiāng)建設(shè)規(guī)劃，部署重點(diǎn)工程建設(shè)；負(fù)責(zé)本行政區(qū)域內(nèi)的民政、文化教育、衛(wèi)生、體育等社會公益事業(yè)的綜合性工作；按計劃組織本級財政收入和地方稅的征收，完成國家的財政計劃，管好財政資金，增強(qiáng)財政實力；抓精神文明建設(shè)，豐富群眾文化活動，樹立社會主義新風(fēng)尚。

二．機(jī)構(gòu)設(shè)置

（一）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。洗馬鄉(xiāng)人民政府內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：政府機(jī)關(guān)，人口與計劃生育服務(wù)站，綜治維穩(wěn)站，財政所，農(nóng)業(yè)服務(wù)站，社會事業(yè)服務(wù)站，規(guī)劃建設(shè)國土環(huán)保服務(wù)站。

（二）決算單位構(gòu)成。洗馬鄉(xiāng)人民政府2019年部門決算匯總公開單位構(gòu)成包括：洗馬鄉(xiāng)人民政府本級以及人口與計劃生育服務(wù)站，綜治維穩(wěn)站，財政所，農(nóng)業(yè)服務(wù)站，社會事業(yè)服務(wù)站，規(guī)劃建設(shè)國土環(huán)保服務(wù)站。

第二部分  洗馬鄉(xiāng)人民政府2019年度部門決算表

（公開表格附后）

第三部分  洗馬鄉(xiāng)人民政府2019年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2019 年度收入總計1005.51萬元；支出總計1005.51萬元，均較于2018年增加180.11萬元，上升21.8%。主要是因為在職員工人員發(fā)生增加。

二、收入決算情況說明

本年收入合計1005.51萬元，其中：財政撥款收入1005.51萬元，占100%；上級補(bǔ)助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。

三、支出決算情況說明

本年支出合計1005.51萬元，其中：基本支出892.31萬元，占88.74%；項目支出113.2萬元，占11.26%；上繳上級支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占0%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

    2019年度財政撥款收入總計1005.51萬元；支出總計1005.51萬元，均較于2018年增加180.11萬元，上升21.8%。主要是因為職員工人員發(fā)生增加。

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）財政撥款支出決算總體情況

2019年度財政撥款支出1005.51萬元，占本年支出合計的100%，與2018年相比，財政撥款支出增加180.11萬元，增長21.8%，主要是因為職員工人員發(fā)生增加。

（二）財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2019年度財政撥款支出1005.51萬元，其中一般公共服務(wù)支出458.07萬元，占45.56%；教育支出1.9萬元，占0.2%；社會保障和就業(yè)支出22.67萬元，占2.25%；計生支出25.77萬元，占2.56%；農(nóng)林水支出460.98萬元，占45.84%；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出20.43萬元，占2.03%；國土資源支出15.69萬元，占1.56%。

（三）財政撥款支出決算具體情況

2019年度財政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為611.24萬元，支出決算數(shù)為1005.51萬元，完成年初預(yù)算的164.5%，其中：

1、一般公共服務(wù)支出。

年初預(yù)算為279.39萬元，支出決算為458.07萬元，完成年初預(yù)算的163.95%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：新增公職人員且發(fā)放績效

2、教育支出

     年初預(yù)算1.9萬元，支出決算為1.9萬元完成年初預(yù)算的100%。

3、社會保障和就業(yè)支出。

年初預(yù)算為17.08萬元，支出決算為22.67萬元，完成年初預(yù)算的132.72%。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：發(fā)放績效

4、計生支出。

年初預(yù)算為20.77萬元，支出決算為25.77萬元，完成年初預(yù)算的124.07%。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：發(fā)放績效

5、農(nóng)林水支出。

年初預(yù)算為267.46萬元，支出決算為460.98萬元，完成年初預(yù)算的172.35%。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：扶貧項目支出，村干部績效及鄉(xiāng)鎮(zhèn)干部績效發(fā)放。

6、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出。

年初預(yù)算為18.52萬元，支出決算為20.43萬元，完成年初預(yù)算的110.31%。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：發(fā)放績效

7、國土資源支出。

年初預(yù)算為6.1萬元，支出決算為15.69萬元，完成年初預(yù)算的257.21%。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：干部職位變動，發(fā)放績效。

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2019年度財政撥款基本支出892.31萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)738.31萬元，占基本支出的82.74%,主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、職業(yè)年金、各類保險、住房公積金；公用經(jīng)費(fèi)154萬元，占基本支出的17.26%，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、維修費(fèi)、公會經(jīng)費(fèi)、三公經(jīng)費(fèi)等。

七、一般公共預(yù)算財政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算總體情況說明

“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出預(yù)算為22萬元，支出決算為16.58萬元，完成預(yù)算的75.3%，其中：

因公出國（境）費(fèi)支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，無因公出國（境）費(fèi)支出。

公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為12萬元，支出決算為7.33萬元，完成預(yù)算的61.1%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是接待人數(shù)減少且按照上級要求減逐年減少三公經(jīng)費(fèi)開支，與上年相比減少3.17萬元，減少30.2%,減少的主要原因是接待次人數(shù)且按照上級要求減逐年減少三公經(jīng)費(fèi)開支。

公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為10萬元，支出決算為9.25萬元，完成預(yù)算的92.5%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是公車使用次數(shù)相較減少，與上年相比減少2.45萬元，減少20.94%,減少的主要原因是公車使用次數(shù)相較減少且按照上級要求減逐年減少三公經(jīng)費(fèi)開支。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算具體情況說明

2019年度“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算中，公務(wù)接待費(fèi)支出決算7.33萬元，占44.2%,因公出國（境）費(fèi)支出決算0萬元，占0%,公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算9.25萬元，占55.8%。其中：

1、因公出國（境）費(fèi)支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團(tuán)組0個，累計0人次。

2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為7.33萬元，全年共接待來訪團(tuán)組492個、來賓2502人次，主要是上級檢查，項目勘察，定期檢查等接待支出。

3、公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為9.25萬元，其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，更新公務(wù)用車0輛。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)9.25萬元，主要是公車維修及公車過路費(fèi)支出，截至2019年12月31日，我單位開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

     2019年度政府性基金預(yù)算財政撥款收入0萬元；年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元；支出0萬元，其中基本支出0萬元，項目支出0萬元；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。本單位無政府性基金收支。九、關(guān)于2019年度預(yù)算績效情況說明

1、概述項目績效目標(biāo)完成情況

2019年年初預(yù)算數(shù)600.8萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款 587.6萬元，納入公共預(yù)算管理的非稅收入撥款13.2萬元。決算數(shù)1005.51萬元，保障了各項工作正常運(yùn)轉(zhuǎn)，包含村級、社區(qū)運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)按進(jìn)度撥付，在職村干部及離任老干部按月打卡發(fā)放完成等。

2、概述本單位整體支出績效目標(biāo)實現(xiàn)情況

2019年我鄉(xiāng)減貧人口16戶42人，獲得“脫貧攻堅優(yōu)秀鄉(xiāng)鎮(zhèn)”榮譽(yù)稱號。一年來，全鄉(xiāng)實施扶貧項目7個，共計投入財政資金148.7萬元，惠及群眾1624人。硬化公路13公里、機(jī)耕道3.2公里，提質(zhì)改造公路10.8公里。鞏固提升安全飲水1700人。完成危房新建7戶，修繕2戶。“兩癌”免費(fèi)檢查430人，完成率為126.47%。孕婦產(chǎn)前免費(fèi)篩查109人，完成率為101%。教育事業(yè)投入110余萬元，升級教學(xué)硬件基礎(chǔ)，改善教學(xué)條件和師生的生活條件等。

十、其他重要事項情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

本部門2019 年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出154萬元，比年初預(yù)算數(shù)減少9.2萬元，降低5.7%。主要原因是：減少三公經(jīng)費(fèi)開支及其他一般性支出。

（二）一般性支出情況

2019年本部門開支會議費(fèi)1.79萬元，用于召開鄉(xiāng)村兩級干部會議，597人次，內(nèi)容為防汛，豬瘟，扶貧等工作會議；開支培訓(xùn)費(fèi)0.73萬元，用于干部在外參加培訓(xùn)的費(fèi)用報銷，7人次，內(nèi)容為業(yè)務(wù)培訓(xùn)，系統(tǒng)使用培訓(xùn)等；未舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動，開支0萬元。

（三）政府采購支出情況

本部門2019年度政府采購支出總額65萬元，其中：政府采購貨物支出35萬元、政府采購工程支出10萬元、政府采購服務(wù)支出25萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

（四）國有資產(chǎn)占用情況

截至2019年12月31日，本單位共有車輛2輛，其中，領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車2輛，其他用車主要是普通公務(wù)用車；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

第四部分 名詞解釋

一、財政撥款收入：指單位本年度從市級財政部門取得的財政撥款。

二、上級補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補(bǔ)助收入。

三、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的收入，事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

四、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。

五、附屬單位繳款：指事業(yè)單位附屬獨(dú)立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

六、其他收入：指單位取得的除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的各項收入。

七、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位用事業(yè)基金彌補(bǔ)當(dāng)年收支差額的數(shù)額。

八、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營結(jié)余。

九、一般公共服務(wù)（類）人大事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項）：指人大常委會辦公廳用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)行、開展日常工作的基本支出。

十、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定對非財政補(bǔ)助結(jié)余資金提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及減少單位按規(guī)定應(yīng)繳回的基本建設(shè)竣工項目結(jié)余資金。

十一、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

十二、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

十三、項目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十四、上繳上級支出：指事業(yè)單位按照財政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。

十五、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

十六、對附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位用財政補(bǔ)助收入之外的收入對附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。

十七、“三公”經(jīng)費(fèi)：指市級部門用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)指單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十八、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及辦公用房水電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等。在財政部有明確規(guī)定前，“機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)”暫指一般公共預(yù)算安排的基本支出中的“商品和服務(wù)支出”經(jīng)費(fèi)。

第五部分  附件洗馬鄉(xiāng)2019年決算公開