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["附件3"]
["2019年部门（单位）整体支出绩效评价评分表"]
["一级","二级","三级指标","分值","指标解释/绩效目标内容","评分标准","自评得分"]
["指标","指标"]
["投   入","目标","绩效目标合理性",3,"部门（单位）所设立的整体绩效目标依据是否充分，是否符合客观实际，用以反映和考核部门（单位）整体绩效目标与部门履职、年度工作任务的相符性情况。","①符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划的计1分；",3]
[null,"设定    （5分）",{"$nulls":3},"②符合部门“三定”方案确定的职责的计1分；"]
[{"$nulls":5},"③符合部门制定的中长期实施规划的计1分。"]
[null,null,"绩效指标明确性",2,"部门（单位）依据整体绩效目标所设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量，用以反映和考核部门（单位）整体绩效目标的明细化情况。","①将部门整体的绩效目标细化分解为具体的工作任务的，计0.5分；②通过清晰、可衡量的指标值予以体现的，计0.5分；③与部门年度的任务数或计划数相对应的，计0.5分；④与本年度部门预算资金相匹配的，计0.5分",1.5]
[null,"预算","在职人员控制率",2,"部门（单位）本年度实际在职人员数与编制数的比率，用以反映和考核部门（单位）对人员成本的控制程度。在职人员控制率=（在职人员数/编制数）×100%。","目标值≤100%； 达到目标值计2分，每超出1人扣0.1分，扣完为止。",2]
[null,"配置   （10分）",null,null,"在职人员数：部门（单位）实际在职人数，以财政部确定的部门决算编制口径为准。"]
[{"$nulls":4},"编制数：机构编制部门核定批复的部门（单位）的人员编制数。"]
[null,null,"“三公”经费变动率",3,"部门（单位）本年度“三公”经费预算数与上年度“三公”经费预算数的变动比率，用以反映和考核部门（单位）对控制重点行政成本的努力程度。“三公”经费变动率=[（本年度“三公”经费总额-上年度“三公”经费总额）/上年度“三公”经费总额]×100%。","目标值≤0； 达到目标值计3分，否则计0分。",3]
[{"$nulls":4},"“三公”经费：年度预算安排的因公出国（境）费、公务车辆购置及运行费和公务招待费。"]
[null,null,"重点支出安排率",5,"部门（单位）本年度预算安排的重点项目支出与部门项目总支出的比率，用以反映和考核部门（单位）对履行主要职责或完成重点任务的保障程度。重点支出安排率=（重点项目支出/项目总支出）×100%。","重点支出安排率≧90%，计5分；80%（含）-90%，计4分；70%（含）-80%，计3分；60%（含）-70%，计2分，低于60%的计0分。",4.5]
[{"$nulls":4},"重点项目支出：部门（单位）年度预算安排的，与本部门履职和发展密切相关、具有明显社会和经济影响、党委政府关心或社会比较关注的项目支出总额。"]
[{"$nulls":4},"项目总支出：部门（单位）年度预算安排的项目支出总额。"]
["过   程","预算","预算完成率",3,"部门（单位）本年度预算完成数与预算数的比率，用以反映和考核部门（单位）预算完成程度。预算完成率=（预算完成数/预算数）×100%。","目标值＝100%； 达到目标值计3分；100%＞结果≥90%，计2.5分；90%＞结果≥80%，计2分；80%＞结果≥70%，计1.5分； 结果＜70%计0分。",3]
[null,"执行   （20分）",null,null,"预算完成数：部门（单位）本年度实际完成的预算数。"]
[{"$nulls":4},"预算数：财政部门批复的本年度部门（单位）预算数。"]
["过程","预算执行（20分）","预算调整率",3,"部门（单位）本年度预算调整数与预算数的比率，用以反映和考核部门（单位）预算的调整程度。预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%。","预算调整率=0,计3分；0-10%（含），计2.5分；10%-20%（含），计2分；20%-30%（含），计1.5分；大于30%，计0分。",2]
[{"$nulls":4},"预算调整数：部门（单位）在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。"]
[null,null,"支付进度率",5,"部门（单位）项目实际支付进度与序时支付进度的比率，用以反映和考核部门（单位）预算执行的及时性和均衡性程度（不考核基本运行支出）。","每发生一个项目未达到支付进度率的，扣1分，扣完为止。",4]
[null,null,"结转结余率",3,"部门（单位）本年度结转结余总额与支出预算数的比率，用以反映和考核部门（单位）对本年度结转结余资金的实际控制程度。结转结余率=结转结余总额/支出预算数×100%。","目标值＝0%；达到目标值计2分，未达到目标值的每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。",3]
[{"$nulls":4},"结转结余总额：部门（单位）本年度的结转资金与结余资金之和（以决算数为准）。"]
[null,null,"“三公”经费控制率",3,"部门（单位）本年度“三公”经费实际支出数与预算安排数的比率，用以反映和考核部门（单位）对“三公”经费的实际控制程度。“三公”经费控制率=（“三公”经费实际支出数/“三公”经费预算安排数）×100%。","“三公”经费控制率≤100%，计3分；超过100%的，计0分。",3]
[null,null,"政府采购执行率",3,"部门（单位）本年度实际政府采购金额与年初政府采购预算的比率，用以反映和考核部门（单位）政府采购预算执行情况。政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%；","目标值＝100%；达到目标值计3分，未达到目标值的每欠一个百分点扣0.1分，扣完为止。",3.5]
[{"$nulls":4},"政府采购预算：采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。"]
[null,"预算","管理制度健全性",6,"部门（单位）为加强预算管理、规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度对完成主要职责或促进事业发展的保障情况。","①已制定或具有预算资金管理办法、内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度的，计2分；②相关管理制度合法、合规、完整的，计2分；③相关管理制度得到有效执行的，计2分。",6]
[null,"管理    （15分）","资金使用合规性",5,"部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。","①符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定的，计1分；②资金的拨付有完整的审批程序和手续的，计1分；③项目的重大开支经过评估论证的，计1分；④符合部门预算批复的用途的，计1分；⑤未发生截留、挤占、挪用、虚列支出等情况的，计1分。",5]
[null,null,"预决算信息公开性",2,"部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。",null,2]
[{"$nulls":5},"①按规定内容公开预决算信息的，计1分；②按规定时限公开预决算信息的，计1分。"]
["过程","预算","基础信息完善性",2,"部门（单位）基础信息是否完善，用以反映和考核基础信息对预算管理工作的支撑情况。","每发生一笔违反基础数据信息和会计信息资料真实性、完整性和准确性的业务，扣0.5分，扣完为止。",2]
[null,"管理    （15分）"]
[null,"资产","管理制度健全性",3,"部门（单位）为加强资产管理、规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况。","①已制定或具有资产管理制度的，计1分；②相关资产管理制度合法、合规、完整的，计1分；③相关资产管理制度得到有效执行的，计1分。",3]
[null,"管理   （10分）","资产管理安全性",5,"部门（单位）的资产是否保存完整、使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产安全运行情况。","每出现一例不符合以下要求的扣1分，扣完为止：①资产保存完整；②资产配置合理；③资产处置规范；④资产账务管理合规、帐实相符；⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴。",5]
[null,null,"固定资产利用率",2,"部门（单位）实际在用固定资产总额与所有固定资产总额的比率，用以反映和考核部门（单位）固定资产使用效率程度。固定资产利用率=（实际在用固定资产总额/所有固定资产总额）×100%。","每低于100%一个百分点扣0.1分，扣完为止。",1.5]
["产   出","职责","实际完成率",6,"1.指标内容（具体根据年初设定的部门整体支出绩效目标中的数量指标内容填报）","完成年初设定的数量指标相关内容的，计6分；设定多个数量指标内容的，按每项指标的完成情况分项计分；未完成的不计分。",6]
[null,"履行   （20分）",null,null,"2……"]
[{"$nulls":4},"3……"]
[null,null,"质量达标率",6,"1.指标内容（具体根据年初设定的部门整体支出绩效目标中的质量指标内容填报）","达到年初设定的质量指标相关标准的，计6分；设定多个质量指标内容的，按每项指标的完成情况分项计分；未达到的质量标准的不计分。",5]
[{"$nulls":4},"2……"]
[{"$nulls":4},"3……"]
[null,null,"完成及时率",8,"1.指标内容（具体根据年初设定的部门整体支出绩效目标中的时效指标内容填报）","达到年初设定的时效指标相关工作进度目标的，计8分；设定多个时效指标内容的，按每项指标的完成情况分项计分；未达到相关工作进度目标的不计分。",8]
[{"$nulls":4},"2……"]
[{"$nulls":4},"3……"]
["效   果","履职","经济效益",15,"1.指标内容（根据年初设定的效益绩效目标内容填报）","此三项指标根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。达到年初设定的效益指标相关工作目标的，计15分；设定多个效益指标内容的，按每项指标的完成情况分项计分；未达到相关工作履职效益目标的不计分。",13]
[null,"效益   （20分）","社会效益",null,"2……"]
[null,null,"生态效益",null,"3……"]
[null,null,"社会公众或服务对象满意度",5,"社会公众或服务对象满意度","90%（含）以上计5分；",5]
[{"$nulls":5},"80%（含）-90%，计4分；70%（含）-80%，计3分；低于70%计0分。"]
["合计",null,null,100,null,null,94]