目錄

第一部分 洪江市洗馬鄉人民政府概況

一、部門職責

二、機構設置及決算單位構成

第二部分 部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入和支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

九、財政撥款“三公”經費支出決算表

第三部分 部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入和支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

八、政府性基金預算收入和支出決算情況

九、關于機關運行經費支出說明

十、一般性支出情況說明

十一、關于政府采購支出說明

十二、關于國有資產占用情況說明

十三、關于2024年度預算績效管理情況的說明

第四部分 名詞解釋

第五部分 附件

第一部分

洪江市洗馬鄉人民政府概況

一、部門職責

洗馬鄉位于雪峰山東麓，現轄11個行政村，共有131個行政組，總人口約1.7萬人，總面積66平方公里,鄉政府駐洗馬潭村,主要職能為：

（一）制定和組織實施經濟、科技和社會發展計劃，促進經濟發展。

（二）制定并落實鄉村建設規劃，部署重點工程建設。

（三）負責本行政區域內的民政、文化教育、衛生、體育等社會公益事業的綜合性工作，促進社會穩定。

（四）按計劃組織本級財政收入和地方稅的征收，完成國家的財政計劃，管好財政資金，增強財政實力。

（五）抓精神文明建設，豐富群眾文化活動，樹立社會主義新風尚。

二、機構設置及決算單位構成

（一）內設機構設置。洪江市洗馬鄉人民政府內設機構包括：黨政辦公室、黨建辦公室、經濟發展辦公室、平安法治和應急管理辦公室、社會事務綜合服務站中心（由計生辦、文化站、廣播站和建設規劃站合并組成）、農業綜合服務中心（由農技站、農機站、水管站、畜牧站、經管站和企業站合并組成）、生態事務中心、退役軍人服務站、綜合行政執法大隊等。

（二）決算單位構成。

參與洗馬鄉人民政府決算的僅有洗馬鄉人民政府本級。

   第二部分    

  部門決算表

  （見附件2）

第三部分

2024年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2024年度收、支總計1732.26萬元。與上年相比，減少220.27萬元，降低11.28%，主要是因為人員經費、公用經費、工資福利支出、商品服務支出等減少。

二、收入決算情況說明

2024年度收入合計1732.26萬元，其中：財政撥款收入1732.26萬元，占100%，未有其他類型收入。

三、支出決算情況說明

2024年度支出合計1732.26萬元，其中：基本支出1152.9萬元，占66.55%；項目支出579.4萬元，占33.45%；上繳上級支出0萬元，占0%；經營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。

四、財政撥款收入和支出決算總體情況說明

2024年度財政撥款收、支總計1732.26萬元，與上年相比，減少220.27萬元，降低11.28%，主要是因為人員經費、公用經費、工資福利支出、商品服務支出等減少。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

2024年度財政撥款支出1732.26萬元，占本年支出合計的100%，與上年相比，財政撥款支出減少220.27萬元，降低11.28%，主要是因為人員經費、公用經費、工資福利支出、商品服務支出等減少。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況

2024年度財政撥款支出1732.26萬元，主要用于以下方面：一般公共服務（類）支出694.8萬元，占40.11%；教育（類）支出3萬元，占0.17%；公共安全支出2萬元，占0.12%；文化旅游體育與傳媒支出25.2萬元，占1.45%；社會保障和就業支出121.3萬元，占7%；衛生健康支出27.3萬元，占1.58%；農林水支出668.1萬元，占38.57%；商業服務業等支出113.8萬元，占6.57%；住房保障支出55.1萬元，占3.18%；災害防治及應急管理支出21.8萬元，占1.26%。

（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

2024年度財政撥款支出年初預算數為761.9萬元，支出決算數為380萬元，完成年初預算的100%，其中：

1、一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）其他政府辦公廳（室）及相關機構事務支出（項）。

年初預算為0萬元，收入支出決算約為16.53萬元，完成年初預算數的100.00%，決算數大于年初預算數的主要原因是：干部職工差旅費增加。

2、一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）行政運行（項）。

年初預算為230.11萬元，支出決算為690.51萬元，完成年初預算的100.00%，決算數大于年初預算數的主要原因是：工資普調，績效獎金增加。

3、一般公共服務（類）財政事務（款）行政運行（項）。

年初預算為12萬元，支出決算為12.7萬元，完成年初預算的100.00%，決算數大于年初預算數的主要原因是：工資普調，績效獎金增加。

4.一般公共服務（類）組織事務（款）其他組織事務支出（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為22萬元，完成年初預算的100.00%，決算數大于年初預算數的主要原因是：工資普調，績效獎金增加。

5、一般公共服務（類）人大事務（款）行政運行（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為70萬元，完成年初預算的100.00%，決算數大于年初預算數的主要原因是：人大開支、人員經費增加。

6、一般公共服務（類）發展與改革事務（款）行政運行（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為8.3萬元，完成年初預算的100.00%，決算數大于年初預算數的主要原因是：工資普調，績效獎金增加。

7、一般公共服務（類）統計信息事務123（款）行政運行（項）。

年初預算為30.2萬元，支出決算為15.33萬元，完成年初預算的50%，決算數小于年初預算數的主要原因是：厲行節約，減少開支。

8、一般公共服務（類）人力資源事務（款）行政運行（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為46.71萬元，完成年初預算的100%，決算數大于年初預算數的主要原因是：上級追加了該項資金。

9、社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）

年初預算為49.66萬元，支出決算為48萬元，完成年初預算的96%。

10、一般公共服務（類）其他組織事務支出（款）行政運行（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為26萬元，完成年初預算的100%，決算數大于年初預算數的主要原因是：工資普調，績效獎金增加。

11、社會保障和就業支出（類）財政對其他社會保險基金的補助（款）財政對失業保險基金的補助（項)

年初預算為1.29萬元，支出決算為0.96萬元，完成年初預算的74%，決算數小于年初預算數的主要原因是：失業保險減少支付。

12、社會保障和就業支出（類）財政對其他社會保險基金的補助（款）財政對工傷保險基金的補助（項）

年初預算為1.46萬元，支出決算為1.35萬元，完成年初預算的85%，決算數小于預算數的主要原因是：工傷保險減少支付。

13、科學技術支出（類）科學技術普及（款）其他科學技術普及支出（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為1萬元，完成年初預算的100%，決算數大于年初預算數的主要原因是：增加了該方面支出。

14、文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為2.1萬元，完成年初預算的100%，決算數大于年初預算數的主要原因是：增加了旅游傳媒方面支出。

15、衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）其他行政事業單位醫療支出（項）。

年初預算為26.1萬元，支出決算為24.6萬元，完成年初預算的94.25%，決算數小于年初預算數的主要原因是：醫療保險減少支付。

16、文化旅游體育與傳媒支出（類）文物（款）文物保護（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為8萬元，完成年初預算的100%，決算數大于年初預算數的主要原因是：上級追加資金。

17、文化旅游體育與傳媒支出（類）其他文化旅游體育與傳媒支出（款）其他文化旅游體育與傳媒支出（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為26萬元，完成年初預算的100%，決算數大于年初預算數的主要原因是：上級追加了資金。

18、社會保障和就業支出（類）撫恤（款）其他優撫支出（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為3.58萬元，完成年初預算的100%，決算數大于年初預算數的主要原因是：上級追加了遺屬補助。

19、衛生健康支出（類）公共衛生（款）突發公共衛生事件應急處理（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為4萬元，完成年初預算的100%，決算數大于年初預算數的主要原因是：增加了該方面支出。

20、城鄉社區支出（類）國有土地使用權出讓收入安排的支出（款）土地開發支出（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為8.66萬元，完成年初預算的100%，決算數大于年初預算數的主要原因是：增加了該方面支出。

21、城鄉社區支出（類）國有土地使用權出讓收入安排的支出（款）農村基礎設施建設支出（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為3萬元，完成年初預算的100%，決算數大于年初預算數的主要原因是：增加了該方面支出。

22、城鄉社區支出（類）國有土地使用權出讓收入安排的支出（款）農業農村生態環境支出（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為44.1萬元，完成年初預算的100%，決算數大于年初預算數的主要原因是：上級追加該項資金。

23、農林水支出（類）農業農村（款）農村道路建設（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為6萬元，完成年初預算的100%，決算數大于年初預算數的主要原因是：上級追加該項資金。

24、農林水支出（類）農業農村（款）對高校畢業生到基層任職補助（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為6.64萬元，完成年初預算的100.00%，決算數大于年初預算數的主要原因是：村務專干工資支出增加。

25、農林水支出（類）農業農村（款）對高校畢業生到基層任職補助（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為26.89萬元，完成年初預算的100.00%，決算數大于年初預算數的主要原因是：增加了該方面支出。

26、農林水支出（類）鞏固脫貧銜接鄉村振興（款）農村基礎設施建設（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為106萬元，完成年初預算的100.00%，決算數大于年初預算數的主要原因是：農村基礎設施建設項目支出未納入年初預算。

27、農林水支出（類）鞏固脫貧攻堅成果銜接鄉村振興（款）生產發展（項）

年初預算為0萬元，支出決算為56.84萬元，完成年初預算的100.00%，決算數大于年初預算數的主要原因是：生產發展項目資金未納入年初預算。

28、農林水支出（類）鞏固脫貧攻堅成果銜接鄉村振興（款）其他鞏固脫貧攻堅成果銜接鄉村振興支出（項）

年初預算為0萬元，支出決算為36.95萬元，完成年初預算的100%，決算數大于年初預算數的主要原因是：村社區干部工資調整。

29、農林水支出（類）農村綜合改革（款）對村級公益事業建設的補助（項）

年初預算為0萬元，支出決算為10萬元，完成年初預算的100%，決算數大于年初預算數的主要原因是：增加了該方面支出。

30、農林水支出（類）農村綜合改革（款）對村民委員會和村黨支部的補助（項）

年初預算為293.85萬元，支出決算為319.95萬元，完成年初預算的100%，決算數大于年初預算數的主要原因是：增加了該方面支出。

31、農林水支出（類）農村綜合改革（款）農村綜合改革示范試點補助（項）

年初預算為0萬元，支出決算為10萬元，完成年初預算的100%，決算數大于年初預算數的主要原因是：未納入年初預算。

32、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）

年初預算為36.57萬元，支出決算為36.45萬元，完成年初預算的89%，決算數小于年初預算數的主要原因是：住房公積金減少支出。

33、農林水支出（類）普惠金融發展支出（款）農業保險保費補貼（項）

年初預算為0萬元，支出決算為3.1萬元，完成年初預算的100.00%，決算數大于年初預算數的主要原因是：未納入年初預算。

34、交通運輸支出（類）公路水路運輸（款）公路養護（項）

年初預算為0萬元，支出決算為3萬元，完成年初預算的100.00%，決算數大于年初預算數的主要原因是：上級追加。

35、交通運輸支出（類）公路水路運輸（款）其他公路水路運輸支出（項）

年初預算為0萬元，支出決算為3萬元，完成年初預算的100.00%，決算數大于年初預算數的主要原因是：上級追加。

36、商業服務業等支出（類）商業流通事務（款）其他商業流通事務支出（項）

年初預算為0萬元，支出決算為45.7萬元，完成年初預算的100.00%，決算數大于年初預算數的主要原因是：開支增加。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2024年度一般公共預算財政撥款基本支出1152.9萬元，其中：

人員經費640.29萬元，占基本支出的55.54%,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、公務員醫療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金等。

公用經費512.61萬元，占基本支出的44.46%，主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、電費、差旅費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業務費等。

七、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

2024年度“三公”經費財政撥款支出預算為16.05萬元，支出決算為16.05萬元，完成預算的100%；決算數與預算數相比無增減。

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

1.因公出國（境）費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0%。

2.公務用車購置費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0%。

公務用車運行維護費支出預算為8.01萬元，支出決算為8.01萬元，完成預算的100%，決算數與預算數相比無增減。

3.公務接待費支出預算為8.04萬元，支出決算為8.04萬元，完成預算的100%，決算數與預算數相比無增減。

八、政府性基金預算收入和支出決算情況

2024年度本單位無政府性基金收支。

九、關于機關運行經費支出說明

本部門2024年度機關運行經費支出241萬元，比上年決算數減少12.5萬元，降低4.93%。主要原因是：厲行節約，節省開支。

十、一般性支出情況說明

2024年本部門開支會議費2.2萬元，用于召開人大會議、防汛、火災等各項應急會議，人數52人，內容為向人大代表作政府工作報告；開支培訓費5.79萬元，用于開展武裝培訓、干部職工培訓等，人數41人，內容為基層民兵素質提升、干部能力培訓等。

十一、關于政府采購支出說明

本部門2024年度政府采購支出總額12萬元，其中：政府采購貨物支出2萬元、政府采購工程支出10萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業合同金額0萬元，占授予中小企業合同金額的0%。貨物采購授予中小企業合同金額占貨物支出金額的0%，工程采購授予中小企業合同金額占工程支出金額的0%，服務采購授予中小企業合同金額占服務支出金額的0%。

十二、關于國有資產占用情況說明

截至2024年12月31日，部門（單位）共有車輛1輛，其中，副部（省）級及以上領導用車0輛、主要負責人用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、離退休干部服務用車0輛、其他用車0輛，其他用車主要是政府公務用車；單位價值100萬元以上設備（不含車輛）0臺（套）。

十三、關于2024年度預算績效情況的說明

（一）績效評價工作開展情況。組織對2024年度本部門（單位）整體支出開展績效自評，涉及項目26個，共涉及資金579.39萬元。其中，一般公共預算項目26個579.39萬元，占一般公共預算支出總額的100%；政府性基金預算項目0個0萬元，占政府性基金預算支出總額的0%；國有資本經營預算項目0個0萬元，占國有資本經營預算支出總額的0%；社會保險基金預算項目0個0萬元，占社會保險基金預算支出總額的0%。分別為甘田沖村鄉村振興重點項目142.45萬元，鐵山溪村鄉村振興重點項目118.15萬元，古樓坪九組新修機耕道項目20萬元，古樓坪村獼猴桃產業路硬化項目37.2萬元，洪家沖村水稻產業路硬化20萬元，中和村雜交水稻制種項目17萬元，洗馬鄉農貿市場修整項目79.46萬元，老樹溪村兔子沖油茶撫育90畝8.33萬元，花柳坪人居環境改善項目9.36萬元，等，我鄉通過加強預算收支的管理，不斷建立健全內部管理制度，理順內部管理流程，部門整體支出管理情況得到了提升。

我鄉認真貫徹《中華人民共和國預算法》及其實施條例、《湖南省預算審查監督條例》和《湖南省鄉鎮財政管理條例》等規定，在鄉人大的監督下，全面開展績效管理工作。舉措主要有以下幾點。

一是強化組織領導，完善管理制度。我鄉成立以主要領導為組長的績效管理領導小組，統籌推進全鄉績效管理工作，通過制定細則，加強預算績效目標管理，不斷提高該鎮預算績效目標管理的規范化、制度化和科學化水平。

二是強化績效監控，實現跟蹤管理。預算執行環節，我鄉建立了完善的預算執行監控體系，對預算執行情況進行實時跟蹤和動態調整，對于存在預算執行進度緩慢、項目實施與績效目標偏離或管理漏洞等問題及時糾偏整改，確保預算目標順利實現。

三是強化業務培訓，提升實務水平。積極參加縣級組織的業務培訓，提高業務人員對預算績效的認識，及時解決業務人員在預算績效管理工作中的問題，提升人員素質，不斷完善預算績效人才隊伍。

四是強化結果應用，穩推績效評價。我鄉按照相關要求對項目開展自評，綜合評價項目績效目標完成情況及資金使用效益。對評價中發現的問題及時反饋并整改，將績效評價結果作為今后年度預算申請、安排的重要依據，提升預算規范性和精準性，夯實預算績效管理基礎，為推動全鄉預算改革提供強有力支撐。

（二）存在的問題及原因分析

一是預算管理方面仍舊比較松散，重視程度不夠。二是近年由于我鄉人事調動頻繁，工作頻繁交接，難免出現信息不暢，影響預算管理效率。三是資金分配使用出現資金與項目需求脫節的問題。其主要原因在于：第一，部門項目資金下達時間晚，一定程度上影響了資金計劃統籌使用。第二，部分項目實施周期較長，處于建設期，預算執行緩慢，相對比較集中。

第四部分    

名詞解釋

一、財政撥款收入：指單位本年度從市級財政部門取得的財政撥款。

二、上級補助收入：指事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

三、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入，事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

四、經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

五、附屬單位繳款：指事業單位附屬獨立核算單位按照有關規定上繳的收入。

六、其他收入：指單位取得的除上述“財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”等以外的各項收入。

七、用事業基金彌補收支差額：指事業單位用事業基金彌補當年收支差額的數額。

八、年初結轉和結余：指單位上年結轉和本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余以及經營結余。

九、一般公共服務（類）人大事務（款）行政運行（項）：指人大常委會辦公廳用于保障機構正常運行、開展日常工作的基本支出。

十、結余分配：指事業單位按規定對非財政補助結余資金提取的職工福利基金、事業基金和繳納的所得稅，以及建設單位按規定應繳回的基本建設竣工項目結余資金。

十一、年末結轉和結余資金：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。

十二、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

十三、項目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政任務或事業發展目標所發生的支出。

十四、上繳上級支出：指事業單位按照財政部門和主管部門的規定上繳上級單位的支出。

十五、經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

十六、對附屬單位補助支出：指事業單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發生的支出。

十七、“三公”經費：指市級部門用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費是指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

十八、機關運行經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、差旅費、會議費、日常維修費、專用材料及辦公用房水電費、物業管理費、公務用車運行維護費等。在財政部有明確規定前，“機關運行經費”暫指一般公共預算安排的基本支出中的“商品和服務支出”經費。

第五部分   

附件

一、基本情況

（一）部門（單位）基本情況

洪江市洗馬鄉人民政府系市財政全額預算撥款單位，執行政府會計準則制度，政府內設機構包括：黨政辦公室、黨建辦公室、經濟發展辦公室、平安法治和應急管理辦公室、社會事務綜合服務站中心（由計生辦、文化站、廣播站和建設規劃站合并組成）、農業綜合服務中心（由農技站、農機站、水管站、畜牧站、經管站和企業站合并組成）、生態事務中心、退役軍人服務站、綜合行政執法大隊。全鄉共有公職人員47人，與2023年度相比增加2人，調出公務員2人，事業編4人，2024年招錄公務員2人，其他單位調入公務員2人，2023年招錄事業編7人，其他單位調入事業編1人。

主要職能職責：負責制定和組織實施經濟、科技和社會發展計劃，促進經濟發展；制定并組織實施鄉村建設規劃，部署重點工程建設；負責本行政區域內的民政、文化教育、衛生、體育等社會公益事業的綜合性工作；按計劃組織本級財政收入和地方稅的征收，完成國家的財政計劃，管好財政資金，增強財政實力；抓精神文明建設，豐富群眾文化活動，樹立社會主義新風尚。

（二）部門（單位）年度整體支出績效目標，包括本級專項資金績效目標、其他項目支出（除本級專項資金以外）績效目標。

1、增收節支，確保收支平衡，本鄉經濟持續穩定發展。

2、全面推進鄉村振興，鞏固提升脫貧功效，加快產業改革升級，鞏固鄉村振興發展。

3、改善民生，推動基礎設施建設，提高人民幸福指數。

二、一般公共預算支出情況

（一）基本支出情況

2024年度本單位收入合計1732.26萬元，其中：公共財政撥款1732.26萬元，其他收入0萬元。本年度支出合計1732.26萬元，其中：一般公共服務支出694.79萬元，占40.11%；公共安全支出2萬元，占0.12%；教育支出3萬元，占0.17%；文化旅游體育與傳媒支出25.2萬元，占1.45%；社會保障和就業支出121.25萬元，占7%；衛生健康支出27.26萬元，占1.57%；農林水支出668.12萬元，占38.57%；商業服務業等支出113.75萬元，占比6.57%；住房保障支出55.07萬元，占3.18%；災害防治及應急管理支出21.82萬元，占1.26%。2024年“三公”經費總額為16.05萬元，其中公務用車運行維護費8.01萬元；公務接待費8.04萬元。比年初預算數少1.34萬元，主要原因為公務用車運行維護費與年初預算數基本一致，公務接待費比年初預算數要少，嚴格把控“三公”經費支出。

（二）項目支出情況

2024年度預算共有6個項目，合計148.5萬元。其中：

1、2024年村級辦公經費48萬元。用于保障各村辦公正常運行，含日常辦公經費、工作經費等，合并村按比例據實發放。

2、2024年村級服務群眾經費11萬元。用于維持和保障11個村群眾服務的正常運轉，含支持和改善村民的公共服務、村民生活條件等。

3、2024年村（社區）干部績效獎勵26.88萬元。內容：11個村的村干部和一個社區的社區干部的2024年績效工資。有利于激勵村干部更好地履行職責，提高村級管理效率和水平，根據黨委辦公室打分的綜合績效考核排名情況，依據黨建辦制作并經領導審核后的發放明細表進行打卡發放到個人。

4、2024年遺屬生活補助3.62萬元。內容：4個干部遺屬的基本生活補助開支。能夠有效保障遺屬的基本生活水平，降低經濟風險和生活壓力。

5、2024年鄉鎮干部工作補貼48萬元。內容：洗馬鄉人民政府在職的職工干部工作補貼的發放。能夠有效提升職工干部的工作積極性，保障工作的平穩開展。同時，保障基層一線職工干部的基本生活水平，提升幸福感、滿足感。

6、2024年非稅執收成本11萬元。內容：為順利開展收繳非稅收入工作保駕護航，提供必要的工作經費。

（三）“三公”經費支出、使用和管理情況

2024年“三公”經費預算數17.39萬元，其中，公務接待費8.36萬元，公務用車購置及運行費9.03萬元；2024年“三公”經費決算數16.05萬元，其中公務接待費8.04萬元，公務用車運行維護費用8.01萬元，未超過預算范圍內支出。

2024年“三公”經費決算數16.05萬元，其中公務接待費8.04萬元，公務用車運行維護費用8.01萬元；2023年“三公”經費決算數17.01萬元，其中公務接待費9萬元，公務用車運行維護費用8.01萬元。較上年相比，公務接待費減少0.96萬元，同比減少10.67%，公務用車運行維護費用相同。其主要原因是政府嚴格按照中央八項規定精神要求進行公務接待，以及對公務用車嚴格管理，實行出車、維修審批制度等。

三、部門整體支出績效情況

在過去的2024年，洗馬鄉人民政府緊緊圍繞既定的績效目標，積極開展各項工作，致力于實現增收節支、鄉村振興以及改善民生的發展愿景。以下將圍繞具體開展情況和實施效果，對本年度績效完成情況進行詳細介紹。

（一）、增收節支，保障經濟穩定

1、刺激當地農產品及產業發展。通過積極拓展本地特色產業銷售渠道、吸引外部投資等舉措。

（1）集鎮建設投入資金提升至85.7萬元，攤位數量由188個增加到210個，市場活力大幅提升。

（2）舉辦特色產業推介會、搭建本土商會平臺，成功引進泉盛塑膠制品、隆旭石材2個重點項目，投資達1000萬元。

（3）春節期間舉辦的斷頸龍民俗活動節成果豐碩。637位群眾身著傳統服飾精彩表演斷頸龍舞，吸引超1.4萬人次游客。40個農產品展銷攤位售出產品5000余件，銷售額達20萬元。

2、嚴格控制平衡收入與支出。嚴格執行預算管理制度，優化財政支出結構，壓縮一般性支出。通過增收與節支的協同推進，成功確保了全鄉財政收支平衡，為本地經濟的持續穩定發展提供了堅實的資金保障。

穩定的財政收支狀況為全鄉經濟發展營造了良好的環境。一方面，打造特色旅游文化，實現產業與旅游深度融合，為產業升級、經濟發展打造新引擎；另一方面，為本地基礎設施建設、產業發展等提供了充足的資金支持，推動了全鄉經濟的持續穩定增長。

（二）、鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉村振興有效銜接

1、產業升級：加大對農業產業的扶持力度，引進新技術、新品種，推動傳統農業向現代農業轉型升級。2024年，投資37.2萬元建古樓坪獼猴桃基地產業路（3100平方米），便利產業發展；中和村爭取10萬元發展雜交水稻制種項目（50畝），推動農業產業規模化、標準化、品牌化邁進。同時，國家重點項目涉及6村，4400畝，總投資1200萬元，正穩步推進。并且積極發展擴展產業類型、增加就業崗位，舉辦了1期農村彩繪培訓班，為農村地區培養了33名彩繪人才。

2、脫貧鞏固：建立健全防止返貧動態監測和幫扶機制，對脫貧戶進行定期走訪和監測。2024年，無新增返貧人口。此外，通過產業幫扶、就業幫扶等措施，幫助脫貧戶穩定增收，鞏固了脫貧攻堅成果。

鄉村振興戰略的深入實施，顯著改善了農村的生產生活條件，提升了農村的發展水平。產業的發展帶動了農民就業增收，增強了農村經濟的內生動力；脫貧攻堅成果的鞏固確保了農村社會的穩定；農村改革的推進為農村發展注入了新的活力，促進了農村經濟的可持續發展。

四、改善民生，提升幸福指數

（一）、基礎設施建設：加大對基礎設施建設的投入，改善農村道路、用水等條件。

1、道路照明設施項目：在241國道、學校、集鎮沿線新裝路燈38盞，維護32盞，提升當地照明條件。

2、洗馬鄉人居用水設施建設及修繕項目：集鎮供水項目新增一處水源點，投資6萬元，精心維修7處供水管網及漏水點；山塘清淤項目投資4萬元確保山塘蓄水能力，有力保障農業生產；老樹溪人飲工程投資3萬元完成管網和水表更換，有效緩解供水壓力，保障農村飲水安全。

（二）、公共服務提升：加強教育、醫療、文化等公共服務設施建設，提高公共服務水平。2024年，洗馬鄉積極爭取上級28萬元資金專項改造洗馬中心學校大禮堂回聲問題；湘雅醫院、湖南醫藥學院與洗馬衛生院開展義診及學術研討會；加大對重點行業安全監管，全年檢查企業312家次，排查治理隱患38處及重大隱患14處，整改率100%。

基礎設施的改善和公共服務的提升，極大地提高了人民群眾的生活質量和幸福指數。便捷的交通、優質的教育醫療資源、豐富的文化生活，讓群眾的獲得感、幸福感、安全感不斷增強。同時，完善的社會保障體系為群眾提供了兜底保障，促進了社會的和諧穩定。

綜上所述，2024年洗馬鄉人民政府在增收節支、鄉村振興、改善民生等方面取得了顯著成效，各項績效目標順利完成。在未來的工作中，我們將繼續努力，不斷創新工作方法，為全鄉經濟社會的高質量發展做出更大的貢獻。

五、存在的問題及原因分析

1、年初編制的預算不夠精確，存在調整預算的情況，編制范圍不太全面，預算執行情況還有待進一步加強,資產管理工作還有待進一步加強。

2、一是對固定資產的管理存在未能及時處理問題，導致賬實不一致。二是對各項往來賬清理、清查不嚴謹。

六、下一步改進措施

1、進一步加強預算的編制工作，提高預算編制的精確度，盡量減少預算執行調整。

2、加強政策學習，提高思想認識。認真學習《中華人民共和國預算法》等相關法規、制度，提高單位領導對全面預算管理的重視程度，增強財務人員的預算意識。

3、規范賬務處理，提高財務信息質量。嚴格按照《中華人民共和國會計法》等規定執行財務核算，并結合實際情況，完整、準確地披露相關信息，盡可能地做到決算與預算相銜接。

4、加強財務管理，嚴格財務審核。加強單位財務管理，健全單位財務管理制度體系，規范單位財務行為。在費用報賬支付時，按照預算規定的費用項目和用途進行資金使用審核、列報支付、財務核算，杜絕超支現象的發生。

5、完善資產管理，抓好“三公”經費控制。嚴格編制政府采購年初預算和計劃，規范各類資產的購置審批制度、資產出租出借和收入管理制度、資產采購制度、使用管理制度、資產處置和報廢審批制度、資產管理崗位職責制度等，加強單位內部的資產管理工作。嚴格控制“三公”經費的規模和比例，把關“三公”經費支出的審核、審批，杜絕挪用和擠占其他預算資金行為;進一步細化“三公”經費的管理，合理壓縮“三公”經費支出。