一、部門（單位）基本概況

聯(lián)系人

譚喆

聯(lián)絡(luò)電話

15273909778

人員編制

43

實(shí)有人數(shù)

41

職能職責(zé)概述

1）制定和組織實(shí)施經(jīng)濟(jì)、科技和社會發(fā)展計(jì)劃，制定資源開發(fā)技術(shù)改造和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整方案，組織指導(dǎo)好各業(yè)生產(chǎn)，搞好商品流通，協(xié)調(diào)好本鄉(xiāng)與外地區(qū)的經(jīng)濟(jì)交流與合作，抓好招商引資，人才引進(jìn)項(xiàng)目開發(fā)，不斷培育市場體系，組織經(jīng)濟(jì)運(yùn)行，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展。

（2）制定并組織實(shí)施村鄉(xiāng)建設(shè)規(guī)劃，部署重點(diǎn)工程建設(shè)，地方道路建設(shè)及公共設(shè)施，水利設(shè)施的管理，負(fù)責(zé)土地、林木、水等自然資源和生態(tài)環(huán)境的保護(hù)，做好護(hù)林防火工作。

（3）負(fù)責(zé)本行政區(qū)域內(nèi)的民政、文化教育、衛(wèi)生、體育等社會公益事業(yè)的綜合性工作，維護(hù)一切經(jīng)濟(jì)單位和個(gè)人的正當(dāng)經(jīng)濟(jì)權(quán)益，取締非法經(jīng)濟(jì)活動，調(diào)解和處理民事糾紛，打擊刑事犯罪維護(hù)社會穩(wěn)定。

（4）按計(jì)劃組織本級財(cái)政收入和地方稅的征收，完成國家財(cái)政計(jì)劃，不斷培植稅源，管好財(cái)政資金，增強(qiáng)財(cái)政實(shí)力。

（5）抓好精神文明建設(shè)，豐富群眾文化生活，提倡移風(fēng)易俗，反對封建迷信，破除陳規(guī)陋習(xí)，樹立社會主義新風(fēng)尚。

（6）完成上級政府交辦的其它事項(xiàng)。

年度主要

工作內(nèi)容

任務(wù)一、黨建工作的整體績效目標(biāo)：1、班子團(tuán)結(jié)有戰(zhàn)斗力。2、做好黨員發(fā)展工作。3、按照要求及時(shí)上報(bào)各種表格數(shù)據(jù)。4、做好黨務(wù)村務(wù)公開工作。5、做好宣傳工作，按照規(guī)定完成好黨報(bào)黨刊發(fā)行任務(wù)。6、認(rèn)真做好對群眾的宣傳教育工作。7、做好統(tǒng)戰(zhàn)部門工作，管理好各類宗教人員。

任務(wù)二、扶貧工作的整體績效目標(biāo)：切實(shí)加強(qiáng)和規(guī)范財(cái)政專項(xiàng)扶貧資金管理，防范資金使用風(fēng)險(xiǎn)，確保健康扶貧資金準(zhǔn)確發(fā)放到戶到人，嚴(yán)肅財(cái)政紀(jì)律，預(yù)防和治理扶貧領(lǐng)域的腐敗問題。

任務(wù)三、社會治安綜合治理工作的整體績效目標(biāo)：把社會治安綜合治理作為”一把手工程‘來抓，切實(shí)加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)，強(qiáng)化責(zé)任擔(dān)當(dāng)，切實(shí)擔(dān)負(fù)起維護(hù)一方穩(wěn)定、確保一方平安的重大政治責(zé)任。

任務(wù)四、安全生產(chǎn)工作的整體績效目標(biāo)：嚴(yán)格落實(shí)“黨政同責(zé)、一崗雙責(zé)、齊抓共管、失職追責(zé)”和"三個(gè)必須"原則，強(qiáng)化組織領(lǐng)導(dǎo)，完善監(jiān)管體系，嚴(yán)格監(jiān)管整治，加大安全投入，加強(qiáng)宣傳教育。全面落實(shí)企業(yè)安全生產(chǎn)主體責(zé)任，確保安全生產(chǎn)形勢持續(xù)穩(wěn)定。

任務(wù)五、保障村級組織正常運(yùn)轉(zhuǎn)、服務(wù)群眾專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出落到實(shí)處。

年度部門（單位）總體運(yùn)行情況及取得的成績

2023年度財(cái)政撥款支出1345.66萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出607.31萬元；教育支出15.8萬元；社會保障和就業(yè)支出59.25萬元；衛(wèi)生健康支出27.14萬元；農(nóng)林水支出524.74萬元；資源勘探工業(yè)信息支出70.74萬元；商業(yè)服務(wù)業(yè)支出6.42萬元；自然資源海洋氣象支出2.94萬元；住房保障支出31.32萬元。

二、部門（單位）整體支出績效自評情況

績效自評綜合得分

95

評價(jià)等次

優(yōu)秀

三、評價(jià)人員

姓 名

職務(wù)/職稱

單 位

簽 字

王勇武

組長/鄉(xiāng)長

群峰鄉(xiāng)人民政府

楊美珍

副組長/紀(jì)委書記

群峰鄉(xiāng)人民政府

     譚喆

成員/財(cái)政所所長

群峰鄉(xiāng)人民政府

評價(jià)組組長（簽字）：

年   月   日

部門（單位）意見：

部門（單位）負(fù)責(zé)人（簽字）：

年   月   日

2023年度部門整體支出績效自評表

預(yù)算單位名稱

洪江市群峰鄉(xiāng)人民政府

年度預(yù)
算申請
（萬元）

上年
結(jié)轉(zhuǎn)

年初
預(yù)算

全年
預(yù)算

全年執(zhí)行數(shù)

分值

執(zhí)行率

得分

年度資金總額

767.9

1345.66

1345.66

10

100%

10

按收入性質(zhì)分：

按支出性質(zhì)分：

其中：  一般公共預(yù)算：1345.66

其中：基本支出：1196.56

政府性基金撥款：

項(xiàng)目支出：149.1

納入專戶管理的非稅收入撥款：

其他資金：

年度總體目標(biāo)

預(yù)期目標(biāo)

實(shí)際完成情況

目標(biāo)1：黨建工作的整體績效目標(biāo)

目標(biāo)2：扶貧工作的整體績效目標(biāo)

目標(biāo)3：社會治安綜合治理工作的整體績效目標(biāo)

目標(biāo)4：安全生產(chǎn)工作的整體績效目標(biāo)

目標(biāo)5：人口和計(jì)劃生育工作的整體績效目標(biāo)

目標(biāo)6：保障村級組織正常運(yùn)轉(zhuǎn)、保障計(jì)生工作在基層正常開展績效目標(biāo)

1、保證機(jī)關(guān)黨建工作的順利開展，以及在基層各村的黨建工作指導(dǎo)；在各項(xiàng)黨建各項(xiàng)相關(guān)檢查中達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)。

2、全鄉(xiāng)完成貧困人口年度脫貧任務(wù)，貧困村發(fā)展一個(gè)以上特色產(chǎn)業(yè)，年度貧困村村集體經(jīng)濟(jì)收入達(dá)到5萬元左右。

3、綜治辦民調(diào)成績穩(wěn)中有升。

4、落實(shí)“一單四制”制度；將一般性生產(chǎn)經(jīng)營性安全責(zé)任事故的發(fā)生率控制在零件，做到零發(fā)生；全年安全生產(chǎn)評優(yōu)評先

5、保障全鄉(xiāng)計(jì)生工作的開展落實(shí)，把計(jì)生工作與百姓的日常生活聯(lián)系在一起。

6、村級運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)按月?lián)芨叮诼毚甯刹考半x任村干部按月打卡到人；計(jì)生專款專戶使用經(jīng)費(fèi)，開展計(jì)生專項(xiàng)工作。

績
效
指
標(biāo)

一級指標(biāo)

二級指標(biāo)

三級指標(biāo)

年度指標(biāo)值

實(shí)際完成值/率

分值

得分

偏差原因分析及改進(jìn)措施

產(chǎn)出指標(biāo)
（50分）

數(shù)量指標(biāo)

專項(xiàng)工作完成率

100%

98%

15

14

整體完成數(shù)量有待提高

質(zhì)量指標(biāo)

完成達(dá)標(biāo)率

100%

98%

15

14

加強(qiáng)質(zhì)量監(jiān)督管理

時(shí)效指標(biāo)

完成及時(shí)率

2023年12月之前完成

2023年12月之前完成

10

10

成本指標(biāo)

成本節(jié)約率

＞0%

成本控制在總成本范圍內(nèi)

10

9

嚴(yán)格制定預(yù)算計(jì)劃

效益指標(biāo)
（30分）

經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)

提高財(cái)政資金的使用效益

效果明顯

效果明顯

7

7

社會效益指標(biāo)

縮小城鄉(xiāng)差別

顯著

良好

8

6

加強(qiáng)通信基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，持續(xù)網(wǎng)絡(luò)優(yōu)化升級；加強(qiáng)鄉(xiāng)村道路建設(shè)，推進(jìn)新型城鎮(zhèn)化進(jìn)程

生態(tài)效益指標(biāo)

構(gòu)建和諧社會

顯著

顯著

7

7

可持續(xù)影響指標(biāo)

加強(qiáng)社會主義新農(nóng)村建設(shè)

顯著

良好

8

8

滿意度
指標(biāo)
（10分）

服務(wù)對象滿意度指標(biāo)

服務(wù)對象滿意度

＞95%

98%

10

10

總分

100

95

財(cái)政供養(yǎng)人員情況

編制數(shù)

2023年實(shí)際

在職人數(shù)

控制率

43

41

經(jīng)費(fèi)控制情況

2022年決算數(shù)

2023年預(yù)算數(shù)

2023年決算數(shù)

三公經(jīng)費(fèi)（萬元）

12.69

18

18

  1.公務(wù)用車購置和維護(hù)經(jīng)費(fèi)

       其中：公車購置

             公車運(yùn)行維護(hù)

3.19

4.4

4.4

   2.出國經(jīng)費(fèi)

   3.公務(wù)接待

9.5

13.6

13.6

項(xiàng)目支出（萬元）

    1.業(yè)務(wù)工作專項(xiàng)

154.52

149.1

149.1

    2.運(yùn)行維護(hù)專項(xiàng)

公用經(jīng)費(fèi)（萬元）

    1.辦公經(jīng)費(fèi)

30.25

9

69.13

    2.印刷費(fèi)

13.18

8

32.32

    3.水費(fèi)

0

0

0

    4.電費(fèi)

4.76

0

5.88

    5.差旅費(fèi)

32.53

20

9.78

6. 維修（護(hù)）費(fèi)

0.30

0.5

0

7.會議費(fèi)

1.02

1

0.45

8.培訓(xùn)費(fèi)

0.91

4.17

0

9.公務(wù)接待費(fèi)

9.5

13.6

13.6

10.勞務(wù)費(fèi)

15.46

0

50.31

11.工會經(jīng)費(fèi)

11.55

5.04

19.54

12.公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

3.19

4.4

4.4

13.其他交通費(fèi)用

5.32

5.48

7.27

14.其他商品和服務(wù)支出

85.87

31.45

91.38

政府采購金額

——

10.00

15

部門整體支出預(yù)算調(diào)整

——

樓堂館所控制情況
（2023年完工項(xiàng)目）

批復(fù)

規(guī)模
(㎡)

實(shí)際規(guī)模(㎡)

規(guī)模

控制率

預(yù)算

投資

(萬元)

實(shí)際

投資

(萬元)

投資

概算

控制率

厲行節(jié)約保障措施

按照實(shí)際需要，嚴(yán)格把控預(yù)算方案

單位名稱

洪江市群峰鄉(xiāng)人民政府

年度預(yù)

算申請
（萬元）

年初預(yù)算數(shù)

全年預(yù)算數(shù)

全年執(zhí)行數(shù)

分值

執(zhí)行率

得分

年度資金總額

796.04

1345.66

1345.66

10

100%

10

按收入性質(zhì)分：

按支出性質(zhì)分：

  其中：  一般公共預(yù)算：1345.66

其中：基本支出：1196.56

政府性基金撥款：

項(xiàng)目支出：149.1

納入專戶管理的非稅收入撥款：

其他資金：

年度總體目標(biāo)

預(yù)期目標(biāo)

實(shí)際完成情況

目標(biāo)1：黨建工作的整體績效目標(biāo)

目標(biāo)2：扶貧工作的整體績效目標(biāo)

目標(biāo)3：社會治安綜合治理工作的整體績效目標(biāo)

目標(biāo)4：安全生產(chǎn)工作的整體績效目標(biāo)

目標(biāo)5：人口和計(jì)劃生育工作的整體績效目標(biāo)

目標(biāo)6：保障村級組織正常運(yùn)轉(zhuǎn)、保障計(jì)生工作在基層正常開展績效目標(biāo)

1、保證機(jī)關(guān)黨建工作的順利開展，以及在基層各村的黨建工作指導(dǎo)；在各項(xiàng)黨建各項(xiàng)相關(guān)檢查中達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)。

2、全鄉(xiāng)完成貧困人口年度脫貧任務(wù)，貧困村發(fā)展一個(gè)以上特色產(chǎn)業(yè)，年度貧困村村集體經(jīng)濟(jì)收入達(dá)到5萬元左右。

3、綜治辦民調(diào)成績穩(wěn)中有升。

4、落實(shí)“一單四制”制度；將一般性生產(chǎn)經(jīng)營性安全責(zé)任事故的發(fā)生率控制在零件，做到零發(fā)生；全年安全生產(chǎn)評優(yōu)評先

5、保障全鄉(xiāng)計(jì)生工作的開展落實(shí)，把計(jì)生工作與百姓的日常生活聯(lián)系在一起。

6、村級運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)按月?lián)芨叮诼毚甯刹考半x任村干部按月打卡到人；計(jì)生專款專戶使用經(jīng)費(fèi)，開展計(jì)生專項(xiàng)工作。

績

效

指

標(biāo)

一級指標(biāo)

二級指標(biāo)

三級指標(biāo)

年度指標(biāo)值

實(shí)際完成值

分值

得分

偏差原因分析及改進(jìn)措施

產(chǎn)出指標(biāo)

(50分)

數(shù)量指標(biāo)

專項(xiàng)工作完成率

100%

98%

15

14

整體完成數(shù)量有待提高

質(zhì)量指標(biāo)

完成達(dá)標(biāo)率

100%

98%

15

14

加強(qiáng)質(zhì)量監(jiān)督管理

時(shí)效指標(biāo)

完成及時(shí)率

2023年12月之前完成

2023年12月之前完成

10

10

成本指標(biāo)

成本節(jié)約率

＞0%

成本控制在總成本范圍之內(nèi)

10

9

嚴(yán)格制定預(yù)算計(jì)劃

效益指標(biāo)

（30分）

經(jīng)濟(jì)效

益指標(biāo)

提高財(cái)政資金的使用效益

效果明顯

效果明顯

7

7

社會效

益指標(biāo)

縮小城鄉(xiāng)差距

顯著

8

6

加強(qiáng)通信基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，持續(xù)網(wǎng)絡(luò)優(yōu)化升級；加強(qiáng)鄉(xiāng)村道路建設(shè)，推進(jìn)新型城鎮(zhèn)化進(jìn)程

生態(tài)效

益指標(biāo)

構(gòu)建和諧社會

顯著

7

7

可持續(xù)影響指標(biāo)

加強(qiáng)社會主義新農(nóng)村建設(shè)

顯著

8

8

滿意度

指標(biāo)

（10分）

服務(wù)對象滿意度指標(biāo)

服務(wù)對象滿意度

＞95%

10

10

總分

100

95

2023年度部門整體支出績效評價(jià)評分表

一級
指標(biāo)

二級
指標(biāo)

三級指標(biāo)

分值

指標(biāo)解釋/績效目標(biāo)內(nèi)容

評分標(biāo)準(zhǔn)

自評得分

投   入

目標(biāo)
設(shè)定    （5分）

績效目標(biāo)合理性

3

部門（單位）所設(shè)立的整體績效目標(biāo)依據(jù)是否充分，是否符合客觀實(shí)際，用以反映和考核部門（單位）整體績效目標(biāo)與部門履職、年度工作任務(wù)的相符性情況。

①符合國家法律法規(guī)、國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展總體規(guī)劃的計(jì)1分；
②符合部門“三定”方案確定的職責(zé)的計(jì)1分；
③符合部門制定的中長期實(shí)施規(guī)劃的計(jì)1分。

3

績效指標(biāo)明確性

2

部門（單位）依據(jù)整體績效目標(biāo)所設(shè)定的績效指標(biāo)是否清晰、細(xì)化、可衡量，用以反映和考核部門（單位）整體績效目標(biāo)的明細(xì)化情況。

①將部門整體的績效目標(biāo)細(xì)化分解為具體的工作任務(wù)的，計(jì)0.5分；②通過清晰、可衡量的指標(biāo)值予以體現(xiàn)的，計(jì)0.5分；③與部門年度的任務(wù)數(shù)或計(jì)劃數(shù)相對應(yīng)的，計(jì)0.5分；④與本年度部門預(yù)算資金相匹配的，計(jì)0.5分

2

預(yù)算
配置   （10分）

在職人員控制率

2

部門（單位）本年度實(shí)際在職人員數(shù)與編制數(shù)的比率，用以反映和考核部門（單位）對人員成本的控制程度。在職人員控制率=（在職人員數(shù)/編制數(shù)）×100%。
在職人員數(shù)：部門（單位）實(shí)際在職人數(shù)，以財(cái)政部確定的部門決算編制口徑為準(zhǔn)。
編制數(shù)：機(jī)構(gòu)編制部門核定批復(fù)的部門（單位）的人員編制數(shù)。

目標(biāo)值≤100%； 達(dá)到目標(biāo)值計(jì)2分，每超出1人扣0.1分，扣完為止。

2

“三公”經(jīng)費(fèi)變動率

3

部門（單位）本年度“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)與上年度“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)的變動比率，用以反映和考核部門（單位）對控制重點(diǎn)行政成本的努力程度。“三公”經(jīng)費(fèi)變動率=[（本年度“三公”經(jīng)費(fèi)總額-上年度“三公”經(jīng)費(fèi)總額）/上年度“三公”經(jīng)費(fèi)總額]×100%。
“三公”經(jīng)費(fèi)：年度預(yù)算安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)車輛購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)招待費(fèi)。

目標(biāo)值≤0； 達(dá)到目標(biāo)值計(jì)3分，否則計(jì)0分。

3

重點(diǎn)支出安排率

5

部門（單位）本年度預(yù)算安排的重點(diǎn)項(xiàng)目支出與部門項(xiàng)目總支出的比率，用以反映和考核部門（單位）對履行主要職責(zé)或完成重點(diǎn)任務(wù)的保障程度。重點(diǎn)支出安排率=（重點(diǎn)項(xiàng)目支出/項(xiàng)目總支出）×100%。
重點(diǎn)項(xiàng)目支出：部門（單位）年度預(yù)算安排的，與本部門履職和發(fā)展密切相關(guān)、具有明顯社會和經(jīng)濟(jì)影響、黨委政府關(guān)心或社會比較關(guān)注的項(xiàng)目支出總額。
項(xiàng)目總支出：部門（單位）年度預(yù)算安排的項(xiàng)目支出總額。

重點(diǎn)支出安排率≧90%，計(jì)5分；80%（含）-90%，計(jì)4分；70%（含）-80%，計(jì)3分；60%（含）-70%，計(jì)2分，低于60%的計(jì)0分。

5

過   程

預(yù)算
執(zhí)行   （20分）

預(yù)算完成率

3

部門（單位）本年度預(yù)算完成數(shù)與預(yù)算數(shù)的比率，用以反映和考核部門（單位）預(yù)算完成程度。預(yù)算完成率=（預(yù)算完成數(shù)/預(yù)算數(shù)）×100%。
預(yù)算完成數(shù)：部門（單位）本年度實(shí)際完成的預(yù)算數(shù)。
預(yù)算數(shù)：財(cái)政部門批復(fù)的本年度部門（單位）預(yù)算數(shù)。

目標(biāo)值＝100%； 達(dá)到目標(biāo)值計(jì)3分；100%＞結(jié)果≥90%，計(jì)2.5分；90%＞結(jié)果≥80%，計(jì)2分；80%＞結(jié)果≥70%，計(jì)1.5分； 結(jié)果＜70%計(jì)0分。

3

一級
指標(biāo)

二級
指標(biāo)

三級指標(biāo)

分值

指標(biāo)解釋/績效目標(biāo)內(nèi)容

評分標(biāo)準(zhǔn)

自評得分

過程

預(yù)算執(zhí)行（20分）

預(yù)算調(diào)整率

3

部門（單位）本年度預(yù)算調(diào)整數(shù)與預(yù)算數(shù)的比率，用以反映和考核部門（單位）預(yù)算的調(diào)整程度。預(yù)算調(diào)整率=（預(yù)算調(diào)整數(shù)/預(yù)算數(shù)）×100%。
預(yù)算調(diào)整數(shù)：部門（單位）在本年度內(nèi)涉及預(yù)算的追加、追減或結(jié)構(gòu)調(diào)整的資金總和（因落實(shí)國家政策、發(fā)生不可抗力、上級部門或本級黨委政府臨時(shí)交辦而產(chǎn)生的調(diào)整除外）。

預(yù)算調(diào)整率=0,計(jì)3分；0-10%（含），計(jì)2.5分；10%-20%（含），計(jì)2分；20%～30%（含），計(jì)1.5分；大于30%，計(jì)0分。

3

支付進(jìn)度率

5

部門（單位）項(xiàng)目實(shí)際支付進(jìn)度與序時(shí)支付進(jìn)度的比率，用以反映和考核部門（單位）預(yù)算執(zhí)行的及時(shí)性和均衡性程度（不考核基本運(yùn)行支出）。

每發(fā)生一個(gè)項(xiàng)目未達(dá)到支付進(jìn)度率的，扣1分，扣完為止。

5

結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余率

3

部門（單位）本年度結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余總額與支出預(yù)算數(shù)的比率，用以反映和考核部門（單位）對本年度結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金的實(shí)際控制程度。結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余率=結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余總額/支出預(yù)算數(shù)×100%。
結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余總額：部門（單位）本年度的結(jié)轉(zhuǎn)資金與結(jié)余資金之和（以決算數(shù)為準(zhǔn)）。

目標(biāo)值＝0%；達(dá)到目標(biāo)值計(jì)3分，未達(dá)到目標(biāo)值的每增加0.1個(gè)百分點(diǎn)扣0.1分，扣完為止。

3

“三公”經(jīng)費(fèi)控制率

3

部門（單位）本年度“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)際支出數(shù)與預(yù)算安排數(shù)的比率，用以反映和考核部門（單位）對“三公”經(jīng)費(fèi)的實(shí)際控制程度。“三公”經(jīng)費(fèi)控制率=（“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)際支出數(shù)/“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排數(shù)）×100%。

“三公”經(jīng)費(fèi)控制率≤100%，計(jì)3分；超過100%的，計(jì)0分。

3

政府采購執(zhí)行率

3

部門（單位）本年度實(shí)際政府采購金額與年初政府采購預(yù)算的比率，用以反映和考核部門（單位）政府采購預(yù)算執(zhí)行情況。政府采購執(zhí)行率=（實(shí)際政府采購金額/政府采購預(yù)算數(shù)）×100%；
政府采購預(yù)算：采購機(jī)關(guān)根據(jù)事業(yè)發(fā)展計(jì)劃和行政任務(wù)編制的、并經(jīng)過規(guī)定程序批準(zhǔn)的年度政府采購計(jì)劃。

目標(biāo)值＝100%；達(dá)到目標(biāo)值計(jì)3分，未達(dá)到目標(biāo)值的每欠一個(gè)百分點(diǎn)扣0.1分，扣完為止。

3

預(yù)算
管理    （15分）

管理制度健全性

6

部門（單位）為加強(qiáng)預(yù)算管理、規(guī)范財(cái)務(wù)行為而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部門（單位）預(yù)算管理制度對完成主要職責(zé)或促進(jìn)事業(yè)發(fā)展的保障情況。

①已制定或具有預(yù)算資金管理辦法、內(nèi)部財(cái)務(wù)管理制度、會計(jì)核算制度等管理制度的，計(jì)2分；②相關(guān)管理制度合法、合規(guī)、完整的，計(jì)2分；③相關(guān)管理制度得到有效執(zhí)行的，計(jì)2分。

6

資金使用合規(guī)性

5

部門（單位）使用預(yù)算資金是否符合相關(guān)的預(yù)算財(cái)務(wù)管理制度的規(guī)定，用以反映和考核部門（單位）預(yù)算資金的規(guī)范運(yùn)行情況。

①符合國家財(cái)經(jīng)法規(guī)和財(cái)務(wù)管理制度規(guī)定以及有關(guān)專項(xiàng)資金管理辦法的規(guī)定的，計(jì)1分；②資金的撥付有完整的審批程序和手續(xù)的，計(jì)1分；③項(xiàng)目的重大開支經(jīng)過評估論證的，計(jì)1分；④符合部門預(yù)算批復(fù)的用途的，計(jì)1分；⑤未發(fā)生截留、擠占、挪用、虛列支出等情況的，計(jì)1分。

5

預(yù)決算信息公開性

2

部門（單位）是否按照政府信息公開有關(guān)規(guī)定公開相關(guān)預(yù)決算信息，用以反映和考核部門（單位）預(yù)決算管理的公開透明情況。預(yù)決算信息是指與部門預(yù)算、執(zhí)行、決算、監(jiān)督、績效等管理相關(guān)的信息。

①按規(guī)定內(nèi)容公開預(yù)決算信息的，計(jì)1分；②按規(guī)定時(shí)限公開預(yù)決算信息的，計(jì)1分。

2

一級
指標(biāo)

二級
指標(biāo)

三級指標(biāo)

分值

指標(biāo)解釋/績效目標(biāo)內(nèi)容

評分標(biāo)準(zhǔn)

自評得分

過程

預(yù)算
管理    （15分）

基礎(chǔ)信息完善性

2

部門（單位）基礎(chǔ)信息是否完善，用以反映和考核基礎(chǔ)信息對預(yù)算管理工作的支撐情況。

每發(fā)生一筆違反基礎(chǔ)數(shù)據(jù)信息和會計(jì)信息資料真實(shí)性、完整性和準(zhǔn)確性的業(yè)務(wù)，扣0.5分，扣完為止。

2

資產(chǎn)
管理   （10分）

管理制度健全性

3

部門（單位）為加強(qiáng)資產(chǎn)管理、規(guī)范資產(chǎn)管理行為而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部門（單位）資產(chǎn)管理制度對完成主要職責(zé)或促進(jìn)社會發(fā)展的保障情況。

①已制定或具有資產(chǎn)管理制度的，計(jì)1分；②相關(guān)資產(chǎn)管理制度合法、合規(guī)、完整的，計(jì)1分；③相關(guān)資產(chǎn)管理制度得到有效執(zhí)行的，計(jì)1分。

3

資產(chǎn)管理安全性

5

部門（單位）的資產(chǎn)是否保存完整、使用合規(guī)、配置合理、處置規(guī)范、收入及時(shí)足額上繳，用以反映和考核部門（單位）資產(chǎn)安全運(yùn)行情況。

每出現(xiàn)一例不符合以下要求的扣1分，扣完為止：①資產(chǎn)保存完整；②資產(chǎn)配置合理；③資產(chǎn)處置規(guī)范；④資產(chǎn)賬務(wù)管理合規(guī)、賬實(shí)相符；⑤資產(chǎn)有償使用及處置收入及時(shí)足額上繳。

5

固定資產(chǎn)利用率

2

部門（單位）實(shí)際在用固定資產(chǎn)總額與所有固定資產(chǎn)總額的比率，用以反映和考核部門（單位）固定資產(chǎn)使用效率程度。固定資產(chǎn)利用率=（實(shí)際在用固定資產(chǎn)總額/所有固定資產(chǎn)總額）×100%。

每低于100%一個(gè)百分點(diǎn)扣0.1分，扣完為止。

2

產(chǎn)   出

職責(zé)
履行   （20分）

實(shí)際完成率

6

1.項(xiàng)目實(shí)際完成率100%

完成年初設(shè)定的數(shù)量指標(biāo)相關(guān)內(nèi)容的，計(jì)6分；設(shè)定多個(gè)數(shù)量指標(biāo)內(nèi)容的，按每項(xiàng)指標(biāo)的完成情況分項(xiàng)計(jì)分；未完成的不計(jì)分。

5

質(zhì)量達(dá)標(biāo)率

6

1.項(xiàng)目質(zhì)量達(dá)標(biāo)率100%

達(dá)到年初設(shè)定的質(zhì)量指標(biāo)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的，計(jì)6分；設(shè)定多個(gè)質(zhì)量指標(biāo)內(nèi)容的，按每項(xiàng)指標(biāo)的完成情況分項(xiàng)計(jì)分；未達(dá)到的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的不計(jì)分。

5

完成及時(shí)率

8

1.完成及時(shí)率100%

達(dá)到年初設(shè)定的時(shí)效指標(biāo)相關(guān)工作進(jìn)度目標(biāo)的，計(jì)8分；設(shè)定多個(gè)時(shí)效指標(biāo)內(nèi)容的，按每項(xiàng)指標(biāo)的完成情況分項(xiàng)計(jì)分；未達(dá)到相關(guān)工作進(jìn)度目標(biāo)的不計(jì)分。

7

效   果

履職
效益   （20分）

經(jīng)濟(jì)效益

15

各村集體經(jīng)濟(jì)得到增加，居民人均收入得到提高。扶貧產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目正在發(fā)展壯大。

此三項(xiàng)指標(biāo)根據(jù)部門實(shí)際并結(jié)合部門整體支出績效目標(biāo)設(shè)立情況有選擇地進(jìn)行設(shè)置，并將其細(xì)化為相應(yīng)的個(gè)性化指標(biāo)。達(dá)到年初設(shè)定的效益指標(biāo)相關(guān)工作目標(biāo)的，計(jì)15分；設(shè)定多個(gè)效益指標(biāo)內(nèi)容的，按每項(xiàng)指標(biāo)的完成情況分項(xiàng)計(jì)分；未達(dá)到相關(guān)工作履職效益目標(biāo)的不計(jì)分。

13

社會效益

加快推進(jìn)社會福利工程，基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)不斷提高；確保全年無安全事故發(fā)生，無群眾性上訪事件

生態(tài)效益

生態(tài)良好

社會公眾或服務(wù)對象滿意度

5

社會公眾或服務(wù)對象滿意度

90%（含）以上計(jì)5分；
80%（含）-90%，計(jì)4分；70%（含）-80%，計(jì)3分；低于70%計(jì)0分。

5

合計(jì)

100

95

項(xiàng)目支出名稱

2023年群峰鄉(xiāng)村級運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)

負(fù)責(zé)人

及電話

王勇武  13874446789

主管部門

洪江市群峰鄉(xiāng)人民政府

項(xiàng)目實(shí)施單位

洪江市群峰鄉(xiāng)人民政府

項(xiàng)目資金（萬元）

全年預(yù)算數(shù)（A）

全年執(zhí)行數(shù)（B）

執(zhí)行率（B／A）

年度資金總額

167.17

167.17

100%

其中：中央補(bǔ)助

 省級資金

    市級資金

167.17

167.17

100%

    其他資金

年度總體目標(biāo)

年初設(shè)定目標(biāo)

全年實(shí)際完成情況

及時(shí)撥付2023年村級運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)

全年按時(shí)撥付村級運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)

績  效    指  標(biāo)

一級指標(biāo)

二級指標(biāo)

三級指標(biāo)

年度指標(biāo)值

全年

完成值

未完成原因和

改進(jìn)措施

產(chǎn)   出   指   標(biāo)

數(shù)量指標(biāo)

村級工作實(shí)際完成率

≥100%

≥100%

質(zhì)量指標(biāo)

村級經(jīng)費(fèi)使用合法合規(guī)性

≥100%

≥100%

時(shí)效指標(biāo)

村級經(jīng)費(fèi)支付的及時(shí)性

≥100%

≥100%

成本指標(biāo)

村級運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)

167.17萬元

167.17萬元

……

效   益   指   標(biāo)

經(jīng)濟(jì)效益  指標(biāo)

充分發(fā)揮專項(xiàng)資金效益

效果明顯

效果明顯

績  效    指  標(biāo)

效   益   指   標(biāo)

生態(tài)效益  指標(biāo)

生態(tài)效益情況

效果明顯

效果明顯

社會效益指標(biāo)

村級正常運(yùn)轉(zhuǎn)需要保障水平

應(yīng)保盡保

應(yīng)保盡保

……

滿意度指標(biāo)

服務(wù)對象滿意度指標(biāo)

村民滿意度

≥98%

≥98%

……

說明

無

注：1、其他資金包括和中央補(bǔ)助、地方財(cái)政資金共同投入到同一項(xiàng)目的自有資金、社會資金，以及以前年度的結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金等。

2、定量指標(biāo)，資金使用單位填寫本部門實(shí)際完成數(shù)。主管部門匯總時(shí)，對絕對值直接累加計(jì)算，相對值按照資金額度加權(quán)平均計(jì)算。

3、定性指標(biāo)根據(jù)指標(biāo)完成情況分為：全部或基本達(dá)成預(yù)期指標(biāo)、部分達(dá)成預(yù)期指標(biāo)并具有一定效果、未達(dá)成預(yù)期指標(biāo)且效果較差三檔，資金使用單位分別按照100％—80％（含）、80％—60％（含）、60％—0％合理填寫完成比例。

項(xiàng)目支出名稱

2023年村級服務(wù)群眾經(jīng)費(fèi)

負(fù)責(zé)人

及電話

王勇武  13874446789

主管部門

洪江市群峰鄉(xiāng)人民政府

項(xiàng)目實(shí)施單位

洪江市群峰鄉(xiāng)人民政府

項(xiàng)目資金（萬元）

全年預(yù)算數(shù)（A）

全年執(zhí)行數(shù)（B）

執(zhí)行率（B／A）

年度資金總額

7

7

100%

其中：中央補(bǔ)助

 省級資金

    市級資金

7

7

100%

    其他資金

年度總體目標(biāo)

年初設(shè)定目標(biāo)

全年實(shí)際完成情況

按時(shí)支付2023年村級服務(wù)群眾經(jīng)費(fèi)

全年按時(shí)支付2023年村級服務(wù)群眾經(jīng)費(fèi) 

績  效    指  標(biāo)

一級指標(biāo)

二級指標(biāo)

三級指標(biāo)

年度指標(biāo)值

全年

完成值

未完成原因和

改進(jìn)措施

產(chǎn)   出   指   標(biāo)

數(shù)量指標(biāo)

村級工作實(shí)際完成率

≥100%

≥100%

質(zhì)量指標(biāo)

村級服務(wù)群眾經(jīng)費(fèi)使用合法合規(guī)性

≥100%

≥100%

時(shí)效指標(biāo)

村級服務(wù)群眾經(jīng)費(fèi)支付的及時(shí)性

≥100%

≥100%

成本指標(biāo)

村級服務(wù)群眾經(jīng)費(fèi)

7萬元

7萬元

……

效   益   指   標(biāo)

經(jīng)濟(jì)效益  指標(biāo)

充分發(fā)揮專項(xiàng)資金效益

效果明顯

效果明顯

績  效    指  標(biāo)

效   益   指   標(biāo)

生態(tài)效益  指標(biāo)

生態(tài)效益情況

效果明顯

效果明顯

社會效益指標(biāo)

村級正常運(yùn)轉(zhuǎn)需要保障水平

應(yīng)保盡保

應(yīng)保盡保

……

滿意度指標(biāo)

服務(wù)對象滿意度指標(biāo)

村民滿意度

≥98%

≥98%

……

說明

無

注：1、其他資金包括和中央補(bǔ)助、地方財(cái)政資金共同投入到同一項(xiàng)目的自有資金、社會資金，以及以前年度的結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金等。

2、定量指標(biāo)，資金使用單位填寫本部門實(shí)際完成數(shù)。主管部門匯總時(shí)，對絕對值直接累加計(jì)算，相對值按照資金額度加權(quán)平均計(jì)算。

3、定性指標(biāo)根據(jù)指標(biāo)完成情況分為：全部或基本達(dá)成預(yù)期指標(biāo)、部分達(dá)成預(yù)期指標(biāo)并具有一定效果、未達(dá)成預(yù)期指標(biāo)且效果較差三檔，資金使用單位分別按照100％—80％（含）、80％—60％（含）、60％—0％合理填寫完成比例。

項(xiàng)目支出名稱

2023年村級服務(wù)群眾經(jīng)費(fèi)（懷化市）

負(fù)責(zé)人

及電話

王勇武  13874446789

主管部門

洪江市群峰鄉(xiāng)人民政府

項(xiàng)目實(shí)施單位

洪江市群峰鄉(xiāng)人民政府

項(xiàng)目資金（萬元）

全年預(yù)算數(shù)（A）

全年執(zhí)行數(shù)（B）

執(zhí)行率（B／A）

年度資金總額

7

7

100%

其中：中央補(bǔ)助

 省級資金

    市級資金

7

7

100%

    其他資金

年度總體目標(biāo)

年初設(shè)定目標(biāo)

全年實(shí)際完成情況

按時(shí)支付2023年村級服務(wù)群眾經(jīng)費(fèi)（懷化市）

全年按時(shí)支付2023年村級服務(wù)群眾經(jīng)費(fèi)（懷化市） 

績  效    指  標(biāo)

一級指標(biāo)

二級指標(biāo)

三級指標(biāo)

年度指標(biāo)值

全年

完成值

未完成原因和

改進(jìn)措施

產(chǎn)   出   指   標(biāo)

數(shù)量指標(biāo)

村級工作實(shí)際完成率

≥100%

≥100%

質(zhì)量指標(biāo)

村級服務(wù)群眾經(jīng)費(fèi)使用合法合規(guī)性

≥100%

≥100%

時(shí)效指標(biāo)

村級服務(wù)群眾經(jīng)費(fèi)支付的及時(shí)性

≥100%

≥100%

成本指標(biāo)

村級服務(wù)群眾經(jīng)費(fèi)（懷化市）

7萬元

7萬元

……

效   益   指   標(biāo)

經(jīng)濟(jì)效益  指標(biāo)

充分發(fā)揮專項(xiàng)資金效益

效果明顯

效果明顯

績  效    指  標(biāo)

效   益   指   標(biāo)

生態(tài)效益  指標(biāo)

生態(tài)效益情況

效果明顯

效果明顯

社會效益指標(biāo)

村級正常運(yùn)轉(zhuǎn)需要保障水平

應(yīng)保盡保

應(yīng)保盡保

……

滿意度指標(biāo)

服務(wù)對象滿意度指標(biāo)

村民滿意度

≥98%

≥98%

……

說明

無

注：1、其他資金包括和中央補(bǔ)助、地方財(cái)政資金共同投入到同一項(xiàng)目的自有資金、社會資金，以及以前年度的結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金等。

2、定量指標(biāo)，資金使用單位填寫本部門實(shí)際完成數(shù)。主管部門匯總時(shí)，對絕對值直接累加計(jì)算，相對值按照資金額度加權(quán)平均計(jì)算。

3、定性指標(biāo)根據(jù)指標(biāo)完成情況分為：全部或基本達(dá)成預(yù)期指標(biāo)、部分達(dá)成預(yù)期指標(biāo)并具有一定效果、未達(dá)成預(yù)期指標(biāo)且效果較差三檔，資金使用單位分別按照100％—80％（含）、80％—60％（含）、60％—0％合理填寫完成比例。

項(xiàng)目支出名稱

2023年群峰鄉(xiāng)村主干基本養(yǎng)老保險(xiǎn)項(xiàng)目

負(fù)責(zé)人

及電話

王勇武  13874446789

主管部門

洪江市群峰鄉(xiāng)人民政府

項(xiàng)目實(shí)施單位

群峰鄉(xiāng)人民政府

項(xiàng)目資金（萬元）

全年預(yù)算數(shù)（A）

全年執(zhí)行數(shù)（B）

執(zhí)行率（B／A）

年度資金總額

2.8

2.8

100%

其中：中央補(bǔ)助

 省級資金

    市級資金

2.8

2.8

100%

    其他資金

年度總體目標(biāo)

年初設(shè)定目標(biāo)

全年實(shí)際完成情況

按時(shí)支付村主干基本養(yǎng)老保險(xiǎn)

按時(shí)支付村主干基本養(yǎng)老保險(xiǎn)

績  效    指  標(biāo)

一級指標(biāo)

二級指標(biāo)

三級指標(biāo)

年度指標(biāo)值

全年

完成值

未完成原因和

改進(jìn)措施

產(chǎn)   出   指   標(biāo)

數(shù)量指標(biāo)

村和社區(qū)基本養(yǎng)老保險(xiǎn)人數(shù)

14

14

質(zhì)量指標(biāo)

資金到位率

≥100%

≥100%

時(shí)效指標(biāo)

完成及時(shí)率

≥100%

≥100%

成本指標(biāo)

村和社區(qū)基本養(yǎng)老保險(xiǎn)

2.8萬元

2.8萬元

……

效   益   指   標(biāo)

經(jīng)濟(jì)效益  指標(biāo)

充分發(fā)揮專項(xiàng)資金效益

效果明顯

效果明顯

績  效    指  標(biāo)

效   益   指   標(biāo)

生態(tài)效益  指標(biāo)

生態(tài)效益情況

效果明顯

效果明顯

社會效益指標(biāo)

村社區(qū)基本養(yǎng)老保障

應(yīng)保盡保

應(yīng)保盡保

……

滿意度指標(biāo)

服務(wù)對象滿意度指標(biāo)

受益人滿意度

≥100%

≥100%

……

說明

無

注：1、其他資金包括和中央補(bǔ)助、地方財(cái)政資金共同投入到同一項(xiàng)目的自有資金、社會資金，以及以前年度的結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金等。

2、定量指標(biāo)，資金使用單位填寫本部門實(shí)際完成數(shù)。主管部門匯總時(shí)，對絕對值直接累加計(jì)算，相對值按照資金額度加權(quán)平均計(jì)算。

3、定性指標(biāo)根據(jù)指標(biāo)完成情況分為：全部或基本達(dá)成預(yù)期指標(biāo)、部分達(dá)成預(yù)期指標(biāo)并具有一定效果、未達(dá)成預(yù)期指標(biāo)且效果較差三檔，資金使用單位分別按照100％—80％（含）、80％—60％（含）、60％—0％合理填寫完成比例。

項(xiàng)目支出名稱

群峰鄉(xiāng)2023年村績效獎勵(lì)

負(fù)責(zé)人

及電話

王勇武  13874446789

主管部門

群峰鄉(xiāng)人民政府

項(xiàng)目實(shí)施單位

群峰鄉(xiāng)人民政府

項(xiàng)目資金（萬元）

全年預(yù)算數(shù)（A）

全年執(zhí)行數(shù)（B）

執(zhí)行率（B／A）

年度資金總額

17.28

17.28

100%

其中：中央補(bǔ)助

 省級資金

    市級資金

17.28

17.28

100%

    其他資金

年度總體目標(biāo)

年初設(shè)定目標(biāo)

全年實(shí)際完成情況

按時(shí)支付2023年村績效獎勵(lì)

按時(shí)支付2023年村績效獎勵(lì)

績  效    指  標(biāo)

一級指標(biāo)

二級指標(biāo)

三級指標(biāo)

年度指標(biāo)值

全年

完成值

未完成原因和

改進(jìn)措施

產(chǎn)   出   指   標(biāo)

數(shù)量指標(biāo)

村社區(qū)干部績效獎勵(lì)人數(shù)

54

54

質(zhì)量指標(biāo)

上級政策的貫徹執(zhí)行率

≥100%

≥100%

時(shí)效指標(biāo)

村（社區(qū)）干部績效支付的及時(shí)性

≥100%

≥100%

成本指標(biāo)

村和社區(qū)績效獎勵(lì)

17.28萬元

17.28萬元

……

效   益   指   標(biāo)

經(jīng)濟(jì)效益  指標(biāo)

充分發(fā)揮專項(xiàng)資金效益

效果明顯

效果明顯

績  效    指  標(biāo)

效   益   指   標(biāo)

生態(tài)效益  指標(biāo)

生態(tài)效益情況

效果明顯

效果明顯

社會效益指標(biāo)

按村社區(qū)正常運(yùn)轉(zhuǎn)保障范圍

應(yīng)保盡保

應(yīng)保盡保

……

滿意度指標(biāo)

服務(wù)對象滿意度指標(biāo)

村社區(qū)居民滿意度

≥100%

≥100%

……

說明

無

注：1、其他資金包括和中央補(bǔ)助、地方財(cái)政資金共同投入到同一項(xiàng)目的自有資金、社會資金，以及以前年度的結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金等。

2、定量指標(biāo)，資金使用單位填寫本部門實(shí)際完成數(shù)。主管部門匯總時(shí)，對絕對值直接累加計(jì)算，相對值按照資金額度加權(quán)平均計(jì)算。

3、定性指標(biāo)根據(jù)指標(biāo)完成情況分為：全部或基本達(dá)成預(yù)期指標(biāo)、部分達(dá)成預(yù)期指標(biāo)并具有一定效果、未達(dá)成預(yù)期指標(biāo)且效果較差三檔，資金使用單位分別按照100％—80％（含）、80％—60％（含）、60％—0％合理填寫完成比例。