發布時間：2024-06-17 11:58 信息來源：洪江市群峰鄉政府
2024年部門整體支出績效目標表
填報單位：洪江市群峰鄉人民政府 單位：萬元
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部門名稱 |
洪江市群峰鄉人民政府 |
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年度預算申請 |
資金總額： 633.26 |
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按收入性質分： |
按支出性質分： |
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其中： 一般公共預算：633.26 |
其中： 基本支出：521.83 |
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政府性基金撥款： |
項目支出：111.43 |
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納入專戶管理的非稅收入撥款： |
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其他資金： |
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部門職能 職責概述 |
落實黨和政府各項路線方針政策，促進經濟發展、增加農民收入，強化公共服務、著力改善民生，加強社會管理、維護農村穩定，推進基層民主、促進農村和諧的重大任務，承辦市委、市政府及其他工作部門交辦的其他事項。 |
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整體績效目標 |
增收節支，確保收支平衡，本鄉經濟持續穩定發展；全面推進鄉村振興，鞏固提升脫貧功效，加快產業改革升級，鞏固鄉村振興發展；改善民生，推動基礎設施建設，提高人民幸福指數。 |
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部門整體支出 年度績效指標 |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
指標值及單位 |
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產出指標 |
數量指標 |
招商引資次數 |
10次 |
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矛盾糾紛調解次數 |
8次 |
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交通執法次數 |
20次 |
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就業指導次數 |
8次 |
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安全隱患排查次數 |
10次 |
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質量指標 |
完成達標率 |
100% |
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成本指標 |
成本節約率 |
≥0% |
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時效指標 |
完成及時率 |
100% |
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效益指標 |
可持續影響指標 |
治安狀況 |
顯著提高 |
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推動鄉村振興 |
持續推動 |
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社會公眾或服務對象滿意度 |
人民群眾滿意度 |
≥90% |
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填表人：李政錕 聯系電話： 17872970786 填報日期：2024.6.13 單位負責人
2024年項目支出績效目標表
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填報單位：洪江市群峰鄉人民政府 單位：萬元 |
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項目支出名稱 |
2024年村級辦公經費 |
預算部門 |
洪江市群峰鄉人民政府 |
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年度本級 預算金額 |
30 |
該項目支出上級資金 |
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項目支出實施期 |
2024年1月-2024年12月 |
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實施期績效目標 |
按時支付2024年村級運轉經費，保障村集體組織基本運轉，提升為人民群眾服務質量，構建良好的群眾關系。 |
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本年度績效目標 |
按時支付2024年村級運轉經費，保障村集體組織基本運轉，提升為人民群眾服務質量，構建良好的群眾關系。 |
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本年度 績效指標 |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
指標值及單位 |
績效標準 |
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產出指標 |
數量指標 |
管理行政村數 |
7 |
7 |
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服務群眾數量 |
6000人 |
6000人 |
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質量指標 |
村級經費使用合法合規性 |
100% |
100% |
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時效指標 |
村級經費支付的及時性 |
100% |
100% |
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成本指標 |
成本控制率 |
≤100% |
≤100% |
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效益指標 |
社會效益指標 |
調解群眾矛盾 |
效果明顯 |
效果明顯 |
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可持續影響指標 |
維持村級穩定 |
效果明顯 |
效果明顯 |
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社會公眾或服務對象滿意度指標 |
人民群眾滿意度 |
≥95% |
≥95% |
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填表人：李政錕 聯系電話：17872970786 填報日期：2024.6.13 單位負責人簽字：
2024年項目支出績效目標表
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填報單位：洪江市群峰鄉人民政府 單位：萬元 |
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項目支出名稱 |
2024年村級服務群眾專項經費 |
預算部門 |
洪江市群峰鄉人民政府 |
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年度本級 預算金額 |
7 |
該項目支出上級資金 |
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項目支出實施期 |
2024年1月-2024年12月 |
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實施期績效目標 |
按時支付2024年村級服務群眾經費，保障全鄉服務群眾專項經費專款專用，扎實推進基層服務型黨組織建設，提升村民生活質量 |
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本年度績效目標 |
按時支付2024年村級服務群眾經費，保障全鄉服務群眾專項經費專款專用，扎實推進基層服務型黨組織建設，提升村民生活質量 |
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本年度 績效指標 |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
指標值及單位 |
績效標準 |
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產出指標 |
數量指標 |
管理行政村數 |
7個 |
7個 |
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服務群眾數 |
8000人 |
8000人 |
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質量指標 |
村級經費使用合法 合規性 |
100% |
100% |
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時效指標 |
村級經費支付的及時性 |
100% |
100% |
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成本指標 |
成本控制率 |
≤100% |
≤100% |
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效益指標 |
社會效益指標 |
滿足群眾需要 |
效果顯著 |
效果顯著 |
|
|
可持續影響指標 |
提高工作積極性 |
效果顯著 |
效果顯著 |
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社會公眾或服務對象滿意度指標 |
人民群眾滿意度 |
≥95% |
≥95% |
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填表人：李政錕 聯系電話：17872970786 填報日期：2024.6.13 單位負責人簽字：
2024年項目支出績效目標表
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填報單位：洪江市群峰鄉人民政府 單位：萬元 |
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項目支出名稱 |
2024年村干部績效 |
預算部門 |
洪江市群峰鄉人民政府 |
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年度本級 預算金額 |
17.28 |
該項目支出上級資金 |
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項目支出實施期 |
2024年1月-2024年12月 |
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實施期績效目標 |
按時支付2024年村績效獎勵，進一步完善村干部獎勵保障機制，提升村組織的凝聚力、戰斗力和創造力，加強村干部隊伍建設，激發村干部干事創業熱情 |
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本年度績效目標 |
按時支付2024年村績效獎勵，進一步完善村干部獎勵保障機制，提升村組織的凝聚力、戰斗力和創造力，加強村干部隊伍建設，激發村干部干事創業熱情 |
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本年度 績效指標 |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
指標值及單位 |
績效標準 |
|
產出指標 |
數量指標 |
村社區干部績效獎勵人數 |
35人 |
35人 |
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管理行政村數 |
7個 |
7個 |
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質量指標 |
資金支付合規率 |
100% |
100% |
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時效指標 |
村干部績效支付的及時性 |
100% |
100% |
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|
成本指標 |
成本控制率 |
≤100% |
≤100% |
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|
效益指標 |
可持續影響指標 |
落實責任意識 |
效果明顯 |
效果明顯 |
|
|
提高職工工作積極性 |
效果明顯 |
效果明顯 |
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社會公眾或服務對象滿意度指標 |
人民群眾滿意度 |
＞90% |
＞90% |
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填表人：李政錕 聯系電話：17872970786 填報日期：2024.6.13 單位負責人簽字:
2024年項目支出績效目標表
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填報單位：洪江市群峰鄉人民政府 單位：萬元 |
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項目支出名稱 |
2024年非稅收入 |
預算部門 |
洪江市群峰鄉人民政府 |
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年度本級 預算金額 |
3.5 |
該項目支出上級資金 |
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項目支出實施期 |
2024年1月-2024年12月 |
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實施期績效目標 |
按時支付2024年非稅執收成本，加強對非稅收入的執收工作，制定非稅收入執收考核方案，提高執收效率和質量。 |
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本年度績效目標 |
按時支付2024年非稅執收成本，加強對非稅收入的執收工作，制定非稅收入執收考核方案，提高執收效率和質量。 |
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本年度 績效指標 |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
指標值及單位 |
績效標準 |
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產出指標 |
數量指標 |
非稅收入繳納額 |
3.5萬元 |
3.5萬元 |
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質量指標 |
完成達標率 |
100% |
100% |
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非稅政策執行率 |
100% |
100% |
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時效指標 |
非稅收入完成的及時性 |
100% |
100% |
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成本指標 |
成本控制率 |
≤100% |
≤100% |
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效益指標 |
可持續影響指標 |
保障非稅收入順利收繳 |
效果顯著 |
效果顯著 |
|
|
促進鎮域經濟持續發展 |
效果顯著 |
效果顯著 |
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社會公眾或服務對象滿意度指標 |
人民群眾滿意度 |
≥95% |
≥95% |
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填表人：李政錕 聯系電話：17872970786 填報日期：2024.6.13 單位負責人簽字:
2024年項目支出績效目標表
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填報單位：洪江市群峰鄉人民政府 單位：萬元 |
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項目支出名稱 |
2024年遺屬補助 |
預算部門 |
洪江市群峰鄉人民政府 |
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年度本級 預算金額 |
3.85 |
該項目支出上級資金 |
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項目支出實施期 |
2024年1月-2024年12月 |
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實施期績效目標 |
按時支付2024年遺囑生活補助，保障遺囑人員生活補助足額發放，基本生活需求得以滿足，降低經濟風險和生活壓力 |
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本年度績效目標 |
按時支付2024年遺囑生活補助，保障遺囑人員生活補助足額發放，基本生活需求得以滿足，降低經濟風險和生活壓力 |
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本年度 績效指標 |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
指標值及單位 |
績效標準 |
|
產出指標 |
數量指標 |
遺屬補貼人數 |
6人 |
6人 |
|
|
質量指標 |
資金支付合規率 |
100% |
100% |
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|
時效指標 |
遺屬補助發放的及時性 |
100% |
100% |
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|
成本指標 |
成本控制率 |
≤100% |
≤100% |
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發放標準（季度） |
2070元/人 |
2070元/人 |
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效益指標 |
社會效益指標 |
改善遺屬生活水平 |
效果顯著 |
效果顯著 |
|
|
可持續影響指標 |
穩定干部職工隊伍 |
效果顯著 |
效果顯著 |
||
|
社會公眾或服務對象滿意度指標 |
人民群眾滿意度 |
≥95% |
≥95% |
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填表人：李政錕 聯系電話：17872970786 填報日期：2024.6.13 單位負責人簽字:
2024年項目支出績效目標表
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填報單位：洪江市群峰鄉人民政府 單位：萬元 |
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項目支出名稱 |
2024年鄉鎮補貼 |
預算部門 |
洪江市群峰鄉人民政府 |
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年度本級 預算金額 |
49.8 |
該項目支出上級資金 |
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項目支出實施期 |
2024年1月-2024年12月 |
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實施期績效目標 |
按時支付2024年鄉鎮工作補貼，進一步調動干部隊伍的積極性，增強鄉鎮干部干事創業的熱情，提升責任意識 |
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本年度績效目標 |
按時支付2024年鄉鎮工作補貼，進一步調動干部隊伍的積極性，增強鄉鎮干部干事創業的熱情，提升責任意識 |
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本年度 績效指標 |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
指標值及單位 |
績效標準 |
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產出指標 |
數量指標 |
干部職工績效獎勵人數 |
41人 |
41人 |
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質量指標 |
資金支付合規率 |
100% |
100% |
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時效指標 |
24年鄉鎮補貼支付的及時性 |
100% |
100% |
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成本指標 |
成本控制率 |
≤100% |
≤100% |
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發放標準（月） |
1000元/人 |
1000元/人 |
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效益指標 |
可持續影響指標 |
提高人員穩定性 |
效果顯著 |
效果顯著 |
|
|
提高工作積極性 |
效果顯著 |
效果顯著 |
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社會公眾或服務對象滿意度指標 |
人民群眾滿意度 |
≥95% |
≥95% |
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填表人：李政錕 聯系電話：17872970786 填報日期：2024.6.13 單位負責人簽字:
主辦：洪江市人民政府辦公室
承辦：洪江市政務服務中心
郵箱：hjszf@163.com
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