目錄

第一部分洪江市塘灣鎮(zhèn)人民政府單位概況

一、部門職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分2021年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

第三部分2021年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

九、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明

十、一般性支出情況說明

十一、政府采購支出說明

十二、國有資產(chǎn)占用情況說明

十三、2021年度預(yù)算績效情況說明

第四部分名詞解釋

第五部分附件

第一部分

洪江市塘灣鎮(zhèn)人民政府

單位概況

 

一、 部門職責(zé)

我鎮(zhèn)位于洪江市的東部，是我市最為偏遠(yuǎn)的鄉(xiāng)鎮(zhèn)之一，全鎮(zhèn)共轄8個(gè)行政村、1個(gè)農(nóng)村社區(qū)，總?cè)丝?.2萬余人，自身財(cái)力十分薄弱。一年來，塘灣鎮(zhèn)在市委、市政府的正確領(lǐng)導(dǎo)和關(guān)心支持下，以黨的十九屆三中、黨的二十屆四中全會(huì)精神為指導(dǎo)，認(rèn)真貫徹落實(shí)習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想，狠抓脫貧攻堅(jiān)、基層黨建、鄉(xiāng)村振興、環(huán)境保護(hù)、安全生產(chǎn)和社會(huì)穩(wěn)定等工作，團(tuán)結(jié)帶領(lǐng)全鎮(zhèn)人民，實(shí)干擔(dān)當(dāng)，奮發(fā)進(jìn)取，迎難而上，圓滿完成了年初預(yù)定目標(biāo)和市委、市政府安排的各項(xiàng)工作任務(wù)。機(jī)構(gòu)情況。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成

（一）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。政府機(jī)關(guān)，人口與計(jì)劃生育服務(wù)站，綜治維穩(wěn)站，財(cái)政所，農(nóng)業(yè)服務(wù)站，社會(huì)事業(yè)服務(wù)站，規(guī)劃建設(shè)國土環(huán)保服務(wù)站。全鄉(xiāng)鎮(zhèn)共有公職人員44人，行政人員編制19人，事業(yè)編制25人。

（二）決算單位構(gòu)成。塘灣鎮(zhèn)人民政府2021年部門決算匯總公開單位構(gòu)成包括：塘灣鎮(zhèn)人民政府本級(jí)。

第二部分

部門決算表

見附件

第三部分

2021年度部門決算情況說明

 

一、收入支出決算總體情況說明

2021年度收、支總計(jì)1167.22萬元。與上年相比，減少110.01萬元，減少8.62%，主要是因?yàn)閰栃泄?jié)儉、減少開支。

二、收入決算情況說明

2021年度收入合計(jì)1167.22萬元，其中：財(cái)政撥款收入1167.22萬元，占100%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。

三、支出決算情況說明

2021年度支出合計(jì)1167.22萬元，其中：基本支出1110.47萬元，占95%；項(xiàng)目支出56.76萬元，占5%；上繳上級(jí)支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占0%。

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

    2021年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)1167.22萬元，與上年相比，減少110.01萬元,減少8.6%，主要是因?yàn)閰栃泄?jié)儉、減少開支。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）財(cái)政撥款支出決算總體情況

2021年度財(cái)政撥款支出1167.22萬元，占本年支出合計(jì)的100%，與上年相比，財(cái)政撥款支出減少110.01萬元，減少86%，主要是因?yàn)閰栃泄?jié)儉、減少開支。

（二）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2021年度財(cái)政撥款支出1167.22萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出421.56萬元，占36.12%；文化旅游體育與傳媒（類）支出7.29萬元，占0.62%；社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出272.13萬元，占23.31%；衛(wèi)生健康（類）支出47.07萬元，占4.03%；城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出3.28萬元，占0.28%；農(nóng)林水（類）支出380.35萬元（項(xiàng)目支出56.75萬元），占32.59%；資源勘探工業(yè)信息等（類）支出3.28萬元，占0.28%；住房保障（類）支出22.23萬元，占1.9%。

（三）財(cái)政撥款支出決算具體情況

2021年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為726.71萬元，支出決算數(shù)為1167.22萬元，完成年初預(yù)算的160.62%，其中：

1、一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為360萬元，支出決算為364.46萬元，完成年初預(yù)算的101.24%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：人員核算調(diào)整，人員經(jīng)費(fèi)上調(diào)，鄉(xiāng)鎮(zhèn)工作補(bǔ)貼上調(diào)，辦公開支增多。

2、一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為40萬元，支出決算為45.8萬元，完成年初預(yù)算的114.50%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：人員核算調(diào)整。

3、一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為3.81萬元，支出決算為3.45萬元，完成年初預(yù)算的90.56%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：人員核算調(diào)整。

4、一般公共服務(wù)（類）組織事務(wù)（款）其他組織事務(wù)支出（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為3萬元，支出決算為7.85萬元，完成年初預(yù)算的262.66%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：人員核算調(diào)整。

5、文化旅游體育與傳媒（類）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為7.29萬元，完成年初預(yù)算的729%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：人員核算調(diào)整。

6、社會(huì)保障和就業(yè)（類）人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為5萬元，支出決算為26.24萬元，完成年初預(yù)算的524.80%，決算數(shù)大于（小于）年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：人員核算調(diào)整。

7、社會(huì)保障和就業(yè)（類）民政管理事務(wù)（款）基層政權(quán)建設(shè)和社區(qū)治理（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為24.46萬元，支出決算為24.46萬元，完成年初預(yù)算的100%，預(yù)算數(shù)和決算數(shù)保持一致。

8、社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為5萬元，支出決算為39.74萬元，完成年初預(yù)算的794.80%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：人員核算調(diào)整。

9、社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為2.43萬元，完成年初預(yù)算的243%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：人員核算調(diào)整。

10、社會(huì)保障和就業(yè)（類）撫恤（款）其他優(yōu)撫支出（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為1.3萬元，完成年初預(yù)算的130%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：人員核算調(diào)整。

11、社會(huì)保障和就業(yè)（類）財(cái)政對其他社會(huì)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（款）財(cái)政對工傷保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為0.22萬元，完成年初預(yù)算的22%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：人員核算調(diào)整。

12、社會(huì)保障和就業(yè)（類）財(cái)政對其他社會(huì)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（款）其他財(cái)政對社會(huì)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為7.6萬元，支出決算為7.6萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：人員核算調(diào)整。

13、社會(huì)保障和就業(yè)（類）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為4.27萬元，支出決算為170.16萬元，完成年初預(yù)算的3785.01%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：人員核算調(diào)整。

14、衛(wèi)生健康（類）衛(wèi)生健康管理事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為13.37萬元，支出決算為10.09萬元，完成年初預(yù)算的75.47%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：人員核算調(diào)整。

15、衛(wèi)生健康（類）基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)（款）其他基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)支出（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為3.15萬元，完成年初預(yù)算的315%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：上級(jí)部門要求支出。

16、衛(wèi)生健康（類）計(jì)劃生育事務(wù)（款）計(jì)劃生育服務(wù)（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為1.46萬元，完成年初預(yù)算的146%，決算數(shù)大于（小于）年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：上級(jí)部門要求支出。

17、衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為32.37萬元，完成年初預(yù)算的3237%，決算數(shù)大于（小于）年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：人員核酸調(diào)整。

18、城鄉(xiāng)社區(qū)（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為25.4萬元，支出決算為3.28萬元，完成年初預(yù)算的12.91%，決算數(shù)大于（小于）年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：人員核算調(diào)整。

19、農(nóng)林水（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為20萬元，支出決算為60.37萬元，完成年初預(yù)算的301.85%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年初預(yù)算時(shí)未對其進(jìn)行單獨(dú)核算。

20、農(nóng)林水（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）病蟲害控制（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為2萬元，支出決算為2.73萬元，完成年初預(yù)算的136.50%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年初預(yù)算時(shí)未對其進(jìn)行單獨(dú)核算。

21、農(nóng)林水（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）農(nóng)村道路建設(shè)（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為1.57萬元，支出決算為4.00萬元，完成年初預(yù)算的254.78%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年初預(yù)算時(shí)未對其進(jìn)行單獨(dú)核算。

22、農(nóng)林水（類）水利（款）水利行業(yè)業(yè)務(wù)管理（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為0.13萬元，完成年初預(yù)算的13%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年初預(yù)算時(shí)未對其進(jìn)行單獨(dú)核算。

23、農(nóng)林水（類）扶貧（款）農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為10萬元，支出決算為12.00萬元，完成年初預(yù)算的120%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年初預(yù)算時(shí)未對其進(jìn)行單獨(dú)核算。

24、農(nóng)林水（類）扶貧（款）生產(chǎn)發(fā)展（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為20萬元，支出決算為28.82萬元，完成年初預(yù)算的144.10%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年初預(yù)算時(shí)未對其進(jìn)行單獨(dú)核算。

25、農(nóng)林水（類）扶貧（款）其他扶貧支出（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為30萬元，支出決算為37.03萬元，完成年初預(yù)算的123.43%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年初預(yù)算時(shí)未對其進(jìn)行單獨(dú)核算。

26、農(nóng)林水（類）農(nóng)村綜合改革（款）對村民委員會(huì)和村黨支部的補(bǔ)助（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為100萬元，支出決算為199.26萬元，完成年初預(yù)算的199.26%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年初預(yù)算時(shí)未對其進(jìn)行單獨(dú)核算。

27、農(nóng)林水（類）農(nóng)村綜合改革（款）農(nóng)村綜合改革示范試點(diǎn)補(bǔ)助（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為36萬元，支出決算為36.00萬元，完成年初預(yù)算的100%，預(yù)算數(shù)與決算數(shù)保持一致。

28、資源勘探工業(yè)信息等（類）資源勘探開發(fā)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為13.3萬元，完成年初預(yù)算的1330%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年初預(yù)算時(shí)未對其進(jìn)行單獨(dú)核算。

29、住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0元，支出決算為22.23萬元，完成年初預(yù)算的2223%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年初預(yù)算時(shí)未對其進(jìn)行單獨(dú)核算。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2021年度財(cái)政撥款基本支出1110.47萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)729.20萬元，占基本支出的65.67%,主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)等；公用經(jīng)費(fèi)381.27萬元，占基本支出的34.33%，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)等。

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明

2021年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為15.7萬元，支出決算為15.47萬元，完成預(yù)算的98.53%，其中：

因公出國（境）費(fèi)支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致。

公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為9.85萬元，支出決算為9.71萬元，完成預(yù)算的98.58%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是按照上級(jí)要求減少三公經(jīng)費(fèi)開支，與上年相比增加0.33萬元，增長3.52%,增長的主要原因是接待人數(shù)增加。

公務(wù)用車購置費(fèi)支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為5.85萬元，支出決算為5.76萬元，完成預(yù)算的98.47%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是按照上級(jí)要求減少三公經(jīng)費(fèi)開支，與上年相比減少0.20萬元，減少3.47%,減少的主要原因是減少公車出行且按照上級(jí)要求減逐年減少三公經(jīng)費(fèi)開支。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明

2021年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，公務(wù)接待費(fèi)支出決算9.71萬元，占62.77%,因公出國（境）費(fèi)支出決算0萬元，占0%,公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算5.76萬元，占37.23%。其中：

1、因公出國（境）費(fèi)支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為9.71萬元，全年共接待來訪團(tuán)組147個(gè)、來賓461人次，主要是上級(jí)檢查，項(xiàng)目勘察，定期檢查等接待等發(fā)生的接待支出。

3、公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為5.76萬元，其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，更新公務(wù)用車0輛。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)5.76萬元，主要是公車維修支出，截至2021年12月31日，我單位開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

2021年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬元；年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元；支出0萬元，其中基本支出0萬元，項(xiàng)目支出0萬元；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。本單位無政府性基金收支。

九、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明

本部門2021年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出381.27萬元，比年初預(yù)算數(shù)（或者上年決算數(shù)）增加（減少）20.04 萬元，降低5.26%。主要原因是：厲行節(jié)儉、減少開支

十、一般性支出情況說明

2021年本部門開支會(huì)議費(fèi)1.26萬元，用于召開鄉(xiāng)村兩級(jí)干部會(huì)議，375人次，內(nèi)容為防汛，防疫，鄉(xiāng)村振興等工作會(huì)議；開支培訓(xùn)費(fèi)0.03萬元，用于干部在外參加培訓(xùn)的費(fèi)用報(bào)銷，1人次，內(nèi)容為業(yè)務(wù)培訓(xùn)，系統(tǒng)使用培訓(xùn)等；未舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)，開支0萬元。

十一、政府采購支出說明

本部門2021年度政府采購支出總額8.8萬元，其中：政府采購貨物支出4萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出4.8萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的0%；貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%，服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的0%。

十二、國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2021年12月31日，本單位共有車輛1輛，其中，領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車1輛，其他用車主要是普通公務(wù)用車；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）；單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

十三、2021年度預(yù)算績效情況說明

（1）績效管理評(píng)價(jià)工作開展情況。

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我部門組織對2021年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績效自評(píng)，其中，一級(jí)項(xiàng)目0個(gè)，二級(jí)項(xiàng)目6個(gè)，共涉及資金56.75萬元，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的100%。組織對2021年度0個(gè)政府性基金預(yù)算項(xiàng)目支出開展績效自評(píng)，共涉及資金0萬元，占政府性基金預(yù)算項(xiàng)目支出總額的0%。組織對2021年度0等0個(gè)國有資本經(jīng)營預(yù)算項(xiàng)目支出開展績效自評(píng)，共涉及資金0 萬元，占國有資本經(jīng)營預(yù)算項(xiàng)目支出總額的0。

組織對鄉(xiāng)村振興等6個(gè)項(xiàng)目開展了部門評(píng)價(jià)，涉及一般公共預(yù)算支出56.75萬元，政府性基金預(yù)算支出0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0萬元。從評(píng)價(jià)情況來看，本年度項(xiàng)目全部完成，通過驗(yàn)收，完成了年度鄉(xiāng)村振興項(xiàng)目。

組織對塘灣鎮(zhèn)人民政府單位開展整體支出績效評(píng)價(jià)，涉及一般公共預(yù)算支出1167.22萬元，政府性基金預(yù)算支出0萬元。從評(píng)價(jià)情況來看，績效評(píng)價(jià)良好。

（2）部門決算中項(xiàng)目績效自評(píng)結(jié)果（如有）。

項(xiàng)目績效自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，項(xiàng)目績效自評(píng)得分為99分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為56.75萬元，執(zhí)行數(shù)為56.75萬元，完成預(yù)算的100%。項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況：一是保質(zhì)保量完成；二是社會(huì)效益良好。下一步改進(jìn)措施：一是增加項(xiàng)目支出，提高農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)；二是加大產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目投資力度，提高村集體經(jīng)濟(jì)。

（3）部門評(píng)價(jià)項(xiàng)目績效評(píng)價(jià)結(jié)果。

部門評(píng)價(jià)項(xiàng)目數(shù)量3個(gè)以內(nèi)的，至少將1 個(gè)部門評(píng)價(jià)報(bào)告向社會(huì)公開；部門評(píng)價(jià)項(xiàng)目數(shù)量大于3 個(gè)的，至少將2 個(gè)部門評(píng)價(jià)報(bào)告向社會(huì)公開。報(bào)告框架可參考《項(xiàng)目支出績效評(píng)價(jià)辦法》（財(cái)預(yù)〔2020〕10 號(hào)）中《項(xiàng)目支出績效評(píng)價(jià)報(bào)告（參考提綱）》、《湖南省預(yù)算支出績效評(píng)價(jià)管理辦法》（湘財(cái)績〔2020〕7號(hào)）。

第四部分

名詞解釋

 

一、財(cái)政撥款收入：指單位本年度從市級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款。

二、上級(jí)補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

三、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入，事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

四、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。

五、附屬單位繳款：指事業(yè)單位附屬獨(dú)立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

六、其他收入：指單位取得的除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的各項(xiàng)收入。

七、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位用事業(yè)基金彌補(bǔ)當(dāng)年收支差額的數(shù)額。

八、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)目錄

第一部分洪江市塘灣鎮(zhèn)人民政府單位概況

一、部門職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分2021年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

第三部分2021年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

九、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明

十、一般性支出情況說明

十一、政府采購支出說明

十二、國有資產(chǎn)占用情況說明

十三、2021年度預(yù)算績效情況說明

第四部分名詞解釋

第五部分附件

第一部分

洪江市塘灣鎮(zhèn)人民政府

單位概況

 

一、 部門職責(zé)

我鎮(zhèn)位于洪江市的東部，是我市最為偏遠(yuǎn)的鄉(xiāng)鎮(zhèn)之一，全鎮(zhèn)共轄8個(gè)行政村、1個(gè)農(nóng)村社區(qū)，總?cè)丝?.2萬余人，自身財(cái)力十分薄弱。一年來，塘灣鎮(zhèn)在市委、市政府的正確領(lǐng)導(dǎo)和關(guān)心支持下，以黨的十九屆三中、黨的二十屆四中全會(huì)精神為指導(dǎo)，認(rèn)真貫徹落實(shí)習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想，狠抓脫貧攻堅(jiān)、基層黨建、鄉(xiāng)村振興、環(huán)境保護(hù)、安全生產(chǎn)和社會(huì)穩(wěn)定等工作，團(tuán)結(jié)帶領(lǐng)全鎮(zhèn)人民，實(shí)干擔(dān)當(dāng)，奮發(fā)進(jìn)取，迎難而上，圓滿完成了年初預(yù)定目標(biāo)和市委、市政府安排的各項(xiàng)工作任務(wù)。機(jī)構(gòu)情況。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成

（一）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。政府機(jī)關(guān)，人口與計(jì)劃生育服務(wù)站，綜治維穩(wěn)站，財(cái)政所，農(nóng)業(yè)服務(wù)站，社會(huì)事業(yè)服務(wù)站，規(guī)劃建設(shè)國土環(huán)保服務(wù)站。全鄉(xiāng)鎮(zhèn)共有公職人員44人，行政人員編制19人，事業(yè)編制25人。

（二）決算單位構(gòu)成。塘灣鎮(zhèn)人民政府2021年部門決算匯總公開單位構(gòu)成包括：塘灣鎮(zhèn)人民政府本級(jí)。

第二部分

部門決算表

見附件

第三部分

2021年度部門決算情況說明

 

一、收入支出決算總體情況說明

2021年度收、支總計(jì)1167.22萬元。與上年相比，減少110.01萬元，減少8.62%，主要是因?yàn)閰栃泄?jié)儉、減少開支。

二、收入決算情況說明

2021年度收入合計(jì)1167.22萬元，其中：財(cái)政撥款收入1167.22萬元，占100%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。

三、支出決算情況說明

2021年度支出合計(jì)1167.22萬元，其中：基本支出1110.47萬元，占95%；項(xiàng)目支出56.76萬元，占5%；上繳上級(jí)支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占0%。

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

    2021年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)1167.22萬元，與上年相比，減少110.01萬元,減少8.6%，主要是因?yàn)閰栃泄?jié)儉、減少開支。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）財(cái)政撥款支出決算總體情況

2021年度財(cái)政撥款支出1167.22萬元，占本年支出合計(jì)的100%，與上年相比，財(cái)政撥款支出減少110.01萬元，減少86%，主要是因?yàn)閰栃泄?jié)儉、減少開支。

（二）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2021年度財(cái)政撥款支出1167.22萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出421.56萬元，占36.12%；文化旅游體育與傳媒（類）支出7.29萬元，占0.62%；社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出272.13萬元，占23.31%；衛(wèi)生健康（類）支出47.07萬元，占4.03%；城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出3.28萬元，占0.28%；農(nóng)林水（類）支出380.35萬元（項(xiàng)目支出56.75萬元），占32.59%；資源勘探工業(yè)信息等（類）支出3.28萬元，占0.28%；住房保障（類）支出22.23萬元，占1.9%。

（三）財(cái)政撥款支出決算具體情況

2021年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為726.71萬元，支出決算數(shù)為1167.22萬元，完成年初預(yù)算的160.62%，其中：

1、一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為360萬元，支出決算為364.46萬元，完成年初預(yù)算的101.24%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：人員核算調(diào)整，人員經(jīng)費(fèi)上調(diào)，鄉(xiāng)鎮(zhèn)工作補(bǔ)貼上調(diào)，辦公開支增多。

2、一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為40萬元，支出決算為45.8萬元，完成年初預(yù)算的114.50%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：人員核算調(diào)整。

3、一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為3.81萬元，支出決算為3.45萬元，完成年初預(yù)算的90.56%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：人員核算調(diào)整。

4、一般公共服務(wù)（類）組織事務(wù)（款）其他組織事務(wù)支出（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為3萬元，支出決算為7.85萬元，完成年初預(yù)算的262.66%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：人員核算調(diào)整。

5、文化旅游體育與傳媒（類）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為7.29萬元，完成年初預(yù)算的729%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：人員核算調(diào)整。

6、社會(huì)保障和就業(yè)（類）人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為5萬元，支出決算為26.24萬元，完成年初預(yù)算的524.80%，決算數(shù)大于（小于）年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：人員核算調(diào)整。

7、社會(huì)保障和就業(yè)（類）民政管理事務(wù)（款）基層政權(quán)建設(shè)和社區(qū)治理（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為24.46萬元，支出決算為24.46萬元，完成年初預(yù)算的100%，預(yù)算數(shù)和決算數(shù)保持一致。

8、社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為5萬元，支出決算為39.74萬元，完成年初預(yù)算的794.80%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：人員核算調(diào)整。

9、社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為2.43萬元，完成年初預(yù)算的243%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：人員核算調(diào)整。

10、社會(huì)保障和就業(yè)（類）撫恤（款）其他優(yōu)撫支出（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為1.3萬元，完成年初預(yù)算的130%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：人員核算調(diào)整。

11、社會(huì)保障和就業(yè)（類）財(cái)政對其他社會(huì)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（款）財(cái)政對工傷保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為0.22萬元，完成年初預(yù)算的22%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：人員核算調(diào)整。

12、社會(huì)保障和就業(yè)（類）財(cái)政對其他社會(huì)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（款）其他財(cái)政對社會(huì)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為7.6萬元，支出決算為7.6萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：人員核算調(diào)整。

13、社會(huì)保障和就業(yè)（類）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為4.27萬元，支出決算為170.16萬元，完成年初預(yù)算的3785.01%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：人員核算調(diào)整。

14、衛(wèi)生健康（類）衛(wèi)生健康管理事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為13.37萬元，支出決算為10.09萬元，完成年初預(yù)算的75.47%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：人員核算調(diào)整。

15、衛(wèi)生健康（類）基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)（款）其他基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)支出（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為3.15萬元，完成年初預(yù)算的315%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：上級(jí)部門要求支出。

16、衛(wèi)生健康（類）計(jì)劃生育事務(wù)（款）計(jì)劃生育服務(wù)（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為1.46萬元，完成年初預(yù)算的146%，決算數(shù)大于（小于）年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：上級(jí)部門要求支出。

17、衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為32.37萬元，完成年初預(yù)算的3237%，決算數(shù)大于（小于）年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：人員核酸調(diào)整。

18、城鄉(xiāng)社區(qū)（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為25.4萬元，支出決算為3.28萬元，完成年初預(yù)算的12.91%，決算數(shù)大于（小于）年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：人員核算調(diào)整。

19、農(nóng)林水（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為20萬元，支出決算為60.37萬元，完成年初預(yù)算的301.85%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年初預(yù)算時(shí)未對其進(jìn)行單獨(dú)核算。

20、農(nóng)林水（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）病蟲害控制（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為2萬元，支出決算為2.73萬元，完成年初預(yù)算的136.50%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年初預(yù)算時(shí)未對其進(jìn)行單獨(dú)核算。

21、農(nóng)林水（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）農(nóng)村道路建設(shè)（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為1.57萬元，支出決算為4.00萬元，完成年初預(yù)算的254.78%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年初預(yù)算時(shí)未對其進(jìn)行單獨(dú)核算。

22、農(nóng)林水（類）水利（款）水利行業(yè)業(yè)務(wù)管理（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為0.13萬元，完成年初預(yù)算的13%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年初預(yù)算時(shí)未對其進(jìn)行單獨(dú)核算。

23、農(nóng)林水（類）扶貧（款）農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為10萬元，支出決算為12.00萬元，完成年初預(yù)算的120%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年初預(yù)算時(shí)未對其進(jìn)行單獨(dú)核算。

24、農(nóng)林水（類）扶貧（款）生產(chǎn)發(fā)展（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為20萬元，支出決算為28.82萬元，完成年初預(yù)算的144.10%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年初預(yù)算時(shí)未對其進(jìn)行單獨(dú)核算。

25、農(nóng)林水（類）扶貧（款）其他扶貧支出（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為30萬元，支出決算為37.03萬元，完成年初預(yù)算的123.43%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年初預(yù)算時(shí)未對其進(jìn)行單獨(dú)核算。

26、農(nóng)林水（類）農(nóng)村綜合改革（款）對村民委員會(huì)和村黨支部的補(bǔ)助（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為100萬元，支出決算為199.26萬元，完成年初預(yù)算的199.26%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年初預(yù)算時(shí)未對其進(jìn)行單獨(dú)核算。

27、農(nóng)林水（類）農(nóng)村綜合改革（款）農(nóng)村綜合改革示范試點(diǎn)補(bǔ)助（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為36萬元，支出決算為36.00萬元，完成年初預(yù)算的100%，預(yù)算數(shù)與決算數(shù)保持一致。

28、資源勘探工業(yè)信息等（類）資源勘探開發(fā)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為13.3萬元，完成年初預(yù)算的1330%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年初預(yù)算時(shí)未對其進(jìn)行單獨(dú)核算。

29、住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0元，支出決算為22.23萬元，完成年初預(yù)算的2223%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年初預(yù)算時(shí)未對其進(jìn)行單獨(dú)核算。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2021年度財(cái)政撥款基本支出1110.47萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)729.20萬元，占基本支出的65.67%,主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)等；公用經(jīng)費(fèi)381.27萬元，占基本支出的34.33%，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)等。

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明

2021年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為15.7萬元，支出決算為15.47萬元，完成預(yù)算的98.53%，其中：

因公出國（境）費(fèi)支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致。

公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為9.85萬元，支出決算為9.71萬元，完成預(yù)算的98.58%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是按照上級(jí)要求減少三公經(jīng)費(fèi)開支，與上年相比增加0.33萬元，增長3.52%,增長的主要原因是接待人數(shù)增加。

公務(wù)用車購置費(fèi)支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為5.85萬元，支出決算為5.76萬元，完成預(yù)算的98.47%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是按照上級(jí)要求減少三公經(jīng)費(fèi)開支，與上年相比減少0.20萬元，減少3.47%,減少的主要原因是減少公車出行且按照上級(jí)要求減逐年減少三公經(jīng)費(fèi)開支。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明

2021年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，公務(wù)接待費(fèi)支出決算9.71萬元，占62.77%,因公出國（境）費(fèi)支出決算0萬元，占0%,公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算5.76萬元，占37.23%。其中：

1、因公出國（境）費(fèi)支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為9.71萬元，全年共接待來訪團(tuán)組147個(gè)、來賓461人次，主要是上級(jí)檢查，項(xiàng)目勘察，定期檢查等接待等發(fā)生的接待支出。

3、公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為5.76萬元，其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，更新公務(wù)用車0輛。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)5.76萬元，主要是公車維修支出，截至2021年12月31日，我單位開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

2021年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬元；年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元；支出0萬元，其中基本支出0萬元，項(xiàng)目支出0萬元；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。本單位無政府性基金收支。

九、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明

本部門2021年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出381.27萬元，比年初預(yù)算數(shù)（或者上年決算數(shù)）增加（減少）20.04 萬元，降低5.26%。主要原因是：厲行節(jié)儉、減少開支

十、一般性支出情況說明

2021年本部門開支會(huì)議費(fèi)1.26萬元，用于召開鄉(xiāng)村兩級(jí)干部會(huì)議，375人次，內(nèi)容為防汛，防疫，鄉(xiāng)村振興等工作會(huì)議；開支培訓(xùn)費(fèi)0.03萬元，用于干部在外參加培訓(xùn)的費(fèi)用報(bào)銷，1人次，內(nèi)容為業(yè)務(wù)培訓(xùn)，系統(tǒng)使用培訓(xùn)等；未舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)，開支0萬元。

十一、政府采購支出說明

本部門2021年度政府采購支出總額8.8萬元，其中：政府采購貨物支出4萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出4.8萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的0%；貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%，服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的0%。

十二、國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2021年12月31日，本單位共有車輛1輛，其中，領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車1輛，其他用車主要是普通公務(wù)用車；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）；單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

十三、2021年度預(yù)算績效情況說明

（1）績效管理評(píng)價(jià)工作開展情況。

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我部門組織對2021年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績效自評(píng)，其中，一級(jí)項(xiàng)目0個(gè)，二級(jí)項(xiàng)目6個(gè)，共涉及資金56.75萬元，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的100%。組織對2021年度0個(gè)政府性基金預(yù)算項(xiàng)目支出開展績效自評(píng)，共涉及資金0萬元，占政府性基金預(yù)算項(xiàng)目支出總額的0%。組織對2021年度0等0個(gè)國有資本經(jīng)營預(yù)算項(xiàng)目支出開展績效自評(píng)，共涉及資金0 萬元，占國有資本經(jīng)營預(yù)算項(xiàng)目支出總額的0。

組織對鄉(xiāng)村振興等6個(gè)項(xiàng)目開展了部門評(píng)價(jià)，涉及一般公共預(yù)算支出56.75萬元，政府性基金預(yù)算支出0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0萬元。從評(píng)價(jià)情況來看，本年度項(xiàng)目全部完成，通過驗(yàn)收，完成了年度鄉(xiāng)村振興項(xiàng)目。

組織對塘灣鎮(zhèn)人民政府單位開展整體支出績效評(píng)價(jià)，涉及一般公共預(yù)算支出1167.22萬元，政府性基金預(yù)算支出0萬元。從評(píng)價(jià)情況來看，績效評(píng)價(jià)良好。

（2）部門決算中項(xiàng)目績效自評(píng)結(jié)果（如有）。

項(xiàng)目績效自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，項(xiàng)目績效自評(píng)得分為99分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為56.75萬元，執(zhí)行數(shù)為56.75萬元，完成預(yù)算的100%。項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況：一是保質(zhì)保量完成；二是社會(huì)效益良好。下一步改進(jìn)措施：一是增加項(xiàng)目支出，提高農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)；二是加大產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目投資力度，提高村集體經(jīng)濟(jì)。

目錄

第一部分洪江市塘灣鎮(zhèn)人民政府單位概況

一、部門職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分2021年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

第三部分2021年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

九、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明

十、一般性支出情況說明

十一、政府采購支出說明

十二、國有資產(chǎn)占用情況說明

十三、2021年度預(yù)算績效情況說明

第四部分名詞解釋

第五部分附件

第一部分

洪江市塘灣鎮(zhèn)人民政府

單位概況

 

一、 部門職責(zé)

我鎮(zhèn)位于洪江市的東部，是我市最為偏遠(yuǎn)的鄉(xiāng)鎮(zhèn)之一，全鎮(zhèn)共轄8個(gè)行政村、1個(gè)農(nóng)村社區(qū)，總?cè)丝?.2萬余人，自身財(cái)力十分薄弱。一年來，塘灣鎮(zhèn)在市委、市政府的正確領(lǐng)導(dǎo)和關(guān)心支持下，以黨的十九屆三中、黨的二十屆四中全會(huì)精神為指導(dǎo)，認(rèn)真貫徹落實(shí)習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想，狠抓脫貧攻堅(jiān)、基層黨建、鄉(xiāng)村振興、環(huán)境保護(hù)、安全生產(chǎn)和社會(huì)穩(wěn)定等工作，團(tuán)結(jié)帶領(lǐng)全鎮(zhèn)人民，實(shí)干擔(dān)當(dāng)，奮發(fā)進(jìn)取，迎難而上，圓滿完成了年初預(yù)定目標(biāo)和市委、市政府安排的各項(xiàng)工作任務(wù)。機(jī)構(gòu)情況。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成

（一）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。政府機(jī)關(guān)，人口與計(jì)劃生育服務(wù)站，綜治維穩(wěn)站，財(cái)政所，農(nóng)業(yè)服務(wù)站，社會(huì)事業(yè)服務(wù)站，規(guī)劃建設(shè)國土環(huán)保服務(wù)站。全鄉(xiāng)鎮(zhèn)共有公職人員44人，行政人員編制19人，事業(yè)編制25人。

（二）決算單位構(gòu)成。塘灣鎮(zhèn)人民政府2021年部門決算匯總公開單位構(gòu)成包括：塘灣鎮(zhèn)人民政府本級(jí)。

第二部分

部門決算表

見附件

第三部分

2021年度部門決算情況說明

 

一、收入支出決算總體情況說明

2021年度收、支總計(jì)1167.22萬元。與上年相比，減少110.01萬元，減少8.62%，主要是因?yàn)閰栃泄?jié)儉、減少開支。

二、收入決算情況說明

2021年度收入合計(jì)1167.22萬元，其中：財(cái)政撥款收入1167.22萬元，占100%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。

三、支出決算情況說明

2021年度支出合計(jì)1167.22萬元，其中：基本支出1110.47萬元，占95%；項(xiàng)目支出56.76萬元，占5%；上繳上級(jí)支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占0%。

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

    2021年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)1167.22萬元，與上年相比，減少110.01萬元,減少8.6%，主要是因?yàn)閰栃泄?jié)儉、減少開支。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）財(cái)政撥款支出決算總體情況

2021年度財(cái)政撥款支出1167.22萬元，占本年支出合計(jì)的100%，與上年相比，財(cái)政撥款支出減少110.01萬元，減少86%，主要是因?yàn)閰栃泄?jié)儉、減少開支。

（二）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2021年度財(cái)政撥款支出1167.22萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出421.56萬元，占36.12%；文化旅游體育與傳媒（類）支出7.29萬元，占0.62%；社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出272.13萬元，占23.31%；衛(wèi)生健康（類）支出47.07萬元，占4.03%；城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出3.28萬元，占0.28%；農(nóng)林水（類）支出380.35萬元（項(xiàng)目支出56.75萬元），占32.59%；資源勘探工業(yè)信息等（類）支出3.28萬元，占0.28%；住房保障（類）支出22.23萬元，占1.9%。

（三）財(cái)政撥款支出決算具體情況

2021年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為726.71萬元，支出決算數(shù)為1167.22萬元，完成年初預(yù)算的160.62%，其中：

1、一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為360萬元，支出決算為364.46萬元，完成年初預(yù)算的101.24%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：人員核算調(diào)整，人員經(jīng)費(fèi)上調(diào)，鄉(xiāng)鎮(zhèn)工作補(bǔ)貼上調(diào)，辦公開支增多。

2、一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為40萬元，支出決算為45.8萬元，完成年初預(yù)算的114.50%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：人員核算調(diào)整。

3、一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為3.81萬元，支出決算為3.45萬元，完成年初預(yù)算的90.56%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：人員核算調(diào)整。

4、一般公共服務(wù)（類）組織事務(wù)（款）其他組織事務(wù)支出（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為3萬元，支出決算為7.85萬元，完成年初預(yù)算的262.66%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：人員核算調(diào)整。

5、文化旅游體育與傳媒（類）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為7.29萬元，完成年初預(yù)算的729%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：人員核算調(diào)整。

6、社會(huì)保障和就業(yè)（類）人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為5萬元，支出決算為26.24萬元，完成年初預(yù)算的524.80%，決算數(shù)大于（小于）年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：人員核算調(diào)整。

7、社會(huì)保障和就業(yè)（類）民政管理事務(wù)（款）基層政權(quán)建設(shè)和社區(qū)治理（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為24.46萬元，支出決算為24.46萬元，完成年初預(yù)算的100%，預(yù)算數(shù)和決算數(shù)保持一致。

8、社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為5萬元，支出決算為39.74萬元，完成年初預(yù)算的794.80%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：人員核算調(diào)整。

9、社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為2.43萬元，完成年初預(yù)算的243%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：人員核算調(diào)整。

10、社會(huì)保障和就業(yè)（類）撫恤（款）其他優(yōu)撫支出（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為1.3萬元，完成年初預(yù)算的130%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：人員核算調(diào)整。

11、社會(huì)保障和就業(yè)（類）財(cái)政對其他社會(huì)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（款）財(cái)政對工傷保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為0.22萬元，完成年初預(yù)算的22%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：人員核算調(diào)整。

12、社會(huì)保障和就業(yè)（類）財(cái)政對其他社會(huì)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（款）其他財(cái)政對社會(huì)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為7.6萬元，支出決算為7.6萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：人員核算調(diào)整。

13、社會(huì)保障和就業(yè)（類）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為4.27萬元，支出決算為170.16萬元，完成年初預(yù)算的3785.01%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：人員核算調(diào)整。

14、衛(wèi)生健康（類）衛(wèi)生健康管理事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為13.37萬元，支出決算為10.09萬元，完成年初預(yù)算的75.47%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：人員核算調(diào)整。

15、衛(wèi)生健康（類）基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)（款）其他基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)支出（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為3.15萬元，完成年初預(yù)算的315%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：上級(jí)部門要求支出。

16、衛(wèi)生健康（類）計(jì)劃生育事務(wù)（款）計(jì)劃生育服務(wù)（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為1.46萬元，完成年初預(yù)算的146%，決算數(shù)大于（小于）年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：上級(jí)部門要求支出。

17、衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為32.37萬元，完成年初預(yù)算的3237%，決算數(shù)大于（小于）年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：人員核酸調(diào)整。

18、城鄉(xiāng)社區(qū)（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為25.4萬元，支出決算為3.28萬元，完成年初預(yù)算的12.91%，決算數(shù)大于（小于）年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：人員核算調(diào)整。

19、農(nóng)林水（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為20萬元，支出決算為60.37萬元，完成年初預(yù)算的301.85%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年初預(yù)算時(shí)未對其進(jìn)行單獨(dú)核算。

20、農(nóng)林水（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）病蟲害控制（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為2萬元，支出決算為2.73萬元，完成年初預(yù)算的136.50%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年初預(yù)算時(shí)未對其進(jìn)行單獨(dú)核算。

21、農(nóng)林水（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）農(nóng)村道路建設(shè)（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為1.57萬元，支出決算為4.00萬元，完成年初預(yù)算的254.78%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年初預(yù)算時(shí)未對其進(jìn)行單獨(dú)核算。

22、農(nóng)林水（類）水利（款）水利行業(yè)業(yè)務(wù)管理（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為0.13萬元，完成年初預(yù)算的13%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年初預(yù)算時(shí)未對其進(jìn)行單獨(dú)核算。

23、農(nóng)林水（類）扶貧（款）農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為10萬元，支出決算為12.00萬元，完成年初預(yù)算的120%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年初預(yù)算時(shí)未對其進(jìn)行單獨(dú)核算。

24、農(nóng)林水（類）扶貧（款）生產(chǎn)發(fā)展（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為20萬元，支出決算為28.82萬元，完成年初預(yù)算的144.10%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年初預(yù)算時(shí)未對其進(jìn)行單獨(dú)核算。

25、農(nóng)林水（類）扶貧（款）其他扶貧支出（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為30萬元，支出決算為37.03萬元，完成年初預(yù)算的123.43%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年初預(yù)算時(shí)未對其進(jìn)行單獨(dú)核算。

26、農(nóng)林水（類）農(nóng)村綜合改革（款）對村民委員會(huì)和村黨支部的補(bǔ)助（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為100萬元，支出決算為199.26萬元，完成年初預(yù)算的199.26%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年初預(yù)算時(shí)未對其進(jìn)行單獨(dú)核算。

27、農(nóng)林水（類）農(nóng)村綜合改革（款）農(nóng)村綜合改革示范試點(diǎn)補(bǔ)助（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為36萬元，支出決算為36.00萬元，完成年初預(yù)算的100%，預(yù)算數(shù)與決算數(shù)保持一致。

28、資源勘探工業(yè)信息等（類）資源勘探開發(fā)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為13.3萬元，完成年初預(yù)算的1330%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年初預(yù)算時(shí)未對其進(jìn)行單獨(dú)核算。

29、住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0元，支出決算為22.23萬元，完成年初預(yù)算的2223%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年初預(yù)算時(shí)未對其進(jìn)行單獨(dú)核算。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2021年度財(cái)政撥款基本支出1110.47萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)729.20萬元，占基本支出的65.67%,主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)等；公用經(jīng)費(fèi)381.27萬元，占基本支出的34.33%，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)等。

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明

2021年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為15.7萬元，支出決算為15.47萬元，完成預(yù)算的98.53%，其中：

因公出國（境）費(fèi)支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致。

公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為9.85萬元，支出決算為9.71萬元，完成預(yù)算的98.58%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是按照上級(jí)要求減少三公經(jīng)費(fèi)開支，與上年相比增加0.33萬元，增長3.52%,增長的主要原因是接待人數(shù)增加。

公務(wù)用車購置費(fèi)支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為5.85萬元，支出決算為5.76萬元，完成預(yù)算的98.47%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是按照上級(jí)要求減少三公經(jīng)費(fèi)開支，與上年相比減少0.20萬元，減少3.47%,減少的主要原因是減少公車出行且按照上級(jí)要求減逐年減少三公經(jīng)費(fèi)開支。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明

2021年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，公務(wù)接待費(fèi)支出決算9.71萬元，占62.77%,因公出國（境）費(fèi)支出決算0萬元，占0%,公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算5.76萬元，占37.23%。其中：

1、因公出國（境）費(fèi)支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為9.71萬元，全年共接待來訪團(tuán)組147個(gè)、來賓461人次，主要是上級(jí)檢查，項(xiàng)目勘察，定期檢查等接待等發(fā)生的接待支出。

3、公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為5.76萬元，其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，更新公務(wù)用車0輛。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)5.76萬元，主要是公車維修支出，截至2021年12月31日，我單位開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

2021年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬元；年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元；支出0萬元，其中基本支出0萬元，項(xiàng)目支出0萬元；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。本單位無政府性基金收支。

九、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明

本部門2021年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出381.27萬元，比年初預(yù)算數(shù)（或者上年決算數(shù)）增加（減少）20.04 萬元，降低5.26%。主要原因是：厲行節(jié)儉、減少開支

十、一般性支出情況說明

2021年本部門開支會(huì)議費(fèi)1.26萬元，用于召開鄉(xiāng)村兩級(jí)干部會(huì)議，375人次，內(nèi)容為防汛，防疫，鄉(xiāng)村振興等工作會(huì)議；開支培訓(xùn)費(fèi)0.03萬元，用于干部在外參加培訓(xùn)的費(fèi)用報(bào)銷，1人次，內(nèi)容為業(yè)務(wù)培訓(xùn)，系統(tǒng)使用培訓(xùn)等；未舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)，開支0萬元。

十一、政府采購支出說明

本部門2021年度政府采購支出總額8.8萬元，其中：政府采購貨物支出4萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出4.8萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的0%；貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%，服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的0%。

十二、國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2021年12月31日，本單位共有車輛1輛，其中，領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車1輛，其他用車主要是普通公務(wù)用車；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）；單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

十三、2021年度預(yù)算績效情況說明

（1）績效管理評(píng)價(jià)工作開展情況。

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我部門組織對2021年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績效自評(píng)，其中，一級(jí)項(xiàng)目0個(gè)，二級(jí)項(xiàng)目6個(gè)，共涉及資金56.75萬元，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的100%。組織對2021年度0個(gè)政府性基金預(yù)算項(xiàng)目支出開展績效自評(píng)，共涉及資金0萬元，占政府性基金預(yù)算項(xiàng)目支出總額的0%。組織對2021年度0等0個(gè)國有資本經(jīng)營預(yù)算項(xiàng)目支出開展績效自評(píng)，共涉及資金0 萬元，占國有資本經(jīng)營預(yù)算項(xiàng)目支出總額的0。

組織對鄉(xiāng)村振興等6個(gè)項(xiàng)目開展了部門評(píng)價(jià)，涉及一般公共預(yù)算支出56.75萬元，政府性基金預(yù)算支出0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0萬元。從評(píng)價(jià)情況來看，本年度項(xiàng)目全部完成，通過驗(yàn)收，完成了年度鄉(xiāng)村振興項(xiàng)目。

組織對塘灣鎮(zhèn)人民政府單位開展整體支出績效評(píng)價(jià)，涉及一般公共預(yù)算支出1167.22萬元，政府性基金預(yù)算支出0萬元。從評(píng)價(jià)情況來看，績效評(píng)價(jià)良好。

（2）部門決算中項(xiàng)目績效自評(píng)結(jié)果（如有）。

項(xiàng)目績效自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，項(xiàng)目績效自評(píng)得分為99分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為56.75萬元，執(zhí)行數(shù)為56.75萬元，完成預(yù)算的100%。項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況：一是保質(zhì)保量完成；二是社會(huì)效益良好。下一步改進(jìn)措施：一是增加項(xiàng)目支出，提高農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)；二是加大產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目投資力度，提高村集體經(jīng)濟(jì)。

（3）部門評(píng)價(jià)項(xiàng)目績效評(píng)價(jià)結(jié)果。

部門評(píng)價(jià)項(xiàng)目數(shù)量3個(gè)以內(nèi)的，至少將1 個(gè)部門評(píng)價(jià)報(bào)告向社會(huì)公開；部門評(píng)價(jià)項(xiàng)目數(shù)量大于3 個(gè)的，至少將2 個(gè)部門評(píng)價(jià)報(bào)告向社會(huì)公開。報(bào)告框架可參考《項(xiàng)目支出績效評(píng)價(jià)辦法》（財(cái)預(yù)〔2020〕10 號(hào)）中《項(xiàng)目支出績效評(píng)價(jià)報(bào)告（參考提綱）》、《湖南省預(yù)算支出績效評(píng)價(jià)管理辦法》（湘財(cái)績〔2020〕7號(hào)）。

第四部分

名詞解釋

 

一、財(cái)政撥款收入：指單位本年度從市級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款。

二、上級(jí)補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

三、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入，事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

四、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。

五、附屬單位繳款：指事業(yè)單位附屬獨(dú)立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

六、其他收入：指單位取得的除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的各項(xiàng)收入。

七、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位用事業(yè)基金彌補(bǔ)當(dāng)年收支差額的數(shù)額。

八、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營結(jié)余。

九、一般公共服務(wù)（類）人大事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：指人大常委會(huì)辦公廳用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)行、開展日常工作的基本支出。

十、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定對非財(cái)政補(bǔ)助結(jié)余資金提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及減少單位按規(guī)定應(yīng)繳回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。

十一、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

十二、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

十三、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十四、上繳上級(jí)支出：指事業(yè)單位按照財(cái)政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級(jí)單位的支出。

十五、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。

十六、對附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位用財(cái)政補(bǔ)助收入之外的收入對附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。

十七、“三公”經(jīng)費(fèi)：指市級(jí)部門用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)指單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十八、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及辦公用房水電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等。在財(cái)政部有明確規(guī)定前，“機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)”暫指一般公共預(yù)算安排的基本支出中的“商品和服務(wù)支出”經(jīng)費(fèi)。

（名詞解釋應(yīng)包含本部門專有名詞，如省財(cái)政廳應(yīng)有對“財(cái)政事務(wù)”科目的解釋）

第五部分

附件一。2021年洪江市塘灣鎮(zhèn)人民政府部門決算公開表

附件二。2021年洪江市塘灣鎮(zhèn)人民政府項(xiàng)目績效評(píng)價(jià)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)表

附件三。2021年洪江市塘灣鎮(zhèn)人民政府項(xiàng)目支出績效評(píng)價(jià)評(píng)分表

附件四。2021年洪江市塘灣鎮(zhèn)人民政府整體支出績效評(píng)價(jià)報(bào)告

（3）部門評(píng)價(jià)項(xiàng)目績效評(píng)價(jià)結(jié)果。

部門評(píng)價(jià)項(xiàng)目數(shù)量3個(gè)以內(nèi)的，至少將1 個(gè)部門評(píng)價(jià)報(bào)告向社會(huì)公開；部門評(píng)價(jià)項(xiàng)目數(shù)量大于3 個(gè)的，至少將2 個(gè)部門評(píng)價(jià)報(bào)告向社會(huì)公開。報(bào)告框架可參考《項(xiàng)目支出績效評(píng)價(jià)辦法》（財(cái)預(yù)〔2020〕10 號(hào)）中《項(xiàng)目支出績效評(píng)價(jià)報(bào)告（參考提綱）》、《湖南省預(yù)算支出績效評(píng)價(jià)管理辦法》（湘財(cái)績〔2020〕7號(hào)）。

第四部分

名詞解釋

 

一、財(cái)政撥款收入：指單位本年度從市級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款。

二、上級(jí)補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

三、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入，事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

四、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。

五、附屬單位繳款：指事業(yè)單位附屬獨(dú)立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

六、其他收入：指單位取得的除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的各項(xiàng)收入。

七、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位用事業(yè)基金彌補(bǔ)當(dāng)年收支差額的數(shù)額。

八、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營結(jié)余。

九、一般公共服務(wù)（類）人大事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：指人大常委會(huì)辦公廳用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)行、開展日常工作的基本支出。

十、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定對非財(cái)政補(bǔ)助結(jié)余資金提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及減少單位按規(guī)定應(yīng)繳回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。

十一、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

十二、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

十三、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十四、上繳上級(jí)支出：指事業(yè)單位按照財(cái)政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級(jí)單位的支出。

十五、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。

十六、對附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位用財(cái)政補(bǔ)助收入之外的收入對附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。

十七、“三公”經(jīng)費(fèi)：指市級(jí)部門用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)指單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十八、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及辦公用房水電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等。在財(cái)政部有明確規(guī)定前，“機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)”暫指一般公共預(yù)算安排的基本支出中的“商品和服務(wù)支出”經(jīng)費(fèi)。

（名詞解釋應(yīng)包含本部門專有名詞，如省財(cái)政廳應(yīng)有對“財(cái)政事務(wù)”科目的解釋）

第五部分

附件一。2021年洪江市塘灣鎮(zhèn)人民政府部門決算公開表

附件二。2021年洪江市塘灣鎮(zhèn)人民政府項(xiàng)目績效評(píng)價(jià)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)表

附件三。2021年洪江市塘灣鎮(zhèn)人民政府項(xiàng)目支出績效評(píng)價(jià)評(píng)分表

附件四。2021年洪江市塘灣鎮(zhèn)人民政府整體支出績效評(píng)價(jià)報(bào)告

營結(jié)余。

九、一般公共服務(wù)（類）人大事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：指人大常委會(huì)辦公廳用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)行、開展日常工作的基本支出。

十、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定對非財(cái)政補(bǔ)助結(jié)余資金提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及減少單位按規(guī)定應(yīng)繳回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。

十一、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

十二、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

十三、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十四、上繳上級(jí)支出：指事業(yè)單位按照財(cái)政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級(jí)單位的支出。

十五、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。

十六、對附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位用財(cái)政補(bǔ)助收入之外的收入對附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。

十七、“三公”經(jīng)費(fèi)：指市級(jí)部門用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)指單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十八、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及辦公用房水電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等。在財(cái)政部有明確規(guī)定前，“機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)”暫指一般公共預(yù)算安排的基本支出中的“商品和服務(wù)支出”經(jīng)費(fèi)。

（名詞解釋應(yīng)包含本部門專有名詞，如省財(cái)政廳應(yīng)有對“財(cái)政事務(wù)”科目的解釋）

第五部分

附件一。2021年洪江市塘灣鎮(zhèn)人民政府部門決算公開表

附件二。2021年洪江市塘灣鎮(zhèn)人民政府項(xiàng)目績效評(píng)價(jià)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)表

附件三。2021年洪江市塘灣鎮(zhèn)人民政府項(xiàng)目支出績效評(píng)價(jià)評(píng)分表

附件四。2021年洪江市塘灣鎮(zhèn)人民政府整體支出績效評(píng)價(jià)報(bào)告