2023年度洪江市塘灣鎮(zhèn)人民政府

整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告

 

一、部門(mén)概況

（一）機(jī)構(gòu)、人員構(gòu)成

洪江市塘灣鎮(zhèn)人民政府屬于全額撥款的行政單位，執(zhí)行行政單位會(huì)計(jì)制度。我鎮(zhèn)全額撥款編制44名，實(shí)際在編44人。

（二）單位主要職責(zé)

塘灣鎮(zhèn)人民政府負(fù)責(zé)制定和組織實(shí)施經(jīng)濟(jì)、科技和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃；制定并組織實(shí)施村鄉(xiāng)建設(shè)規(guī)劃，部署重點(diǎn)工程建設(shè)，地方道路建設(shè)及公共設(shè)施，水利設(shè)施的管理，負(fù)責(zé)土地、林木、水等自然資源和生態(tài)環(huán)境的保護(hù)，做好護(hù)林防火工作；負(fù)責(zé)行政區(qū)域內(nèi)的民政、

文化教育、衛(wèi)生、體育等社會(huì)公益事業(yè)的綜合性工作，維護(hù)一切經(jīng)濟(jì)單位和個(gè)人的正當(dāng)經(jīng)濟(jì)權(quán)益，取締非法經(jīng)濟(jì)活動(dòng)，調(diào)解和處理民事糾紛，打擊刑事犯罪維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定；抓好精神文明建設(shè)，豐富群眾文化活動(dòng)，樹(shù)立社會(huì)主義新風(fēng)尚。

二、部門(mén)財(cái)務(wù)情況

（一）部門(mén)整體支出情況

本年收入總額為1346.89萬(wàn)元。其中: 公共財(cái)政撥款1346.89萬(wàn)元。本年支出總額為1346.89萬(wàn)元。其中: 一般公共服務(wù)（類(lèi)）支出492.48萬(wàn)元；教育支出13.93萬(wàn)元；文化旅游體育與傳媒支出3.00萬(wàn)元；社會(huì)保障和就業(yè)支出188.38萬(wàn)元；衛(wèi)生健康支出48.64萬(wàn)元；農(nóng)林水支出465.76萬(wàn)元；交通運(yùn)輸支出15.50萬(wàn)元；資源勘探工業(yè)信息等支出：15.69萬(wàn)元；自然資源海洋氣象支出19.01萬(wàn)元；住房保障支出32.54萬(wàn)元；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出19.14萬(wàn)元。

 

1、基本支出

人員經(jīng)費(fèi)支出732.18萬(wàn)元，公用經(jīng)費(fèi)支出484.38萬(wàn)元，項(xiàng)目支出130.33萬(wàn)元。

2、專(zhuān)項(xiàng)支出

專(zhuān)項(xiàng)資金安排落實(shí)、總投入等情況分析。

一般公共服務(wù)支出：

（1）塘灣鎮(zhèn)自來(lái)水供水管道維修工程，投入3.5萬(wàn)元，項(xiàng)目目標(biāo)績(jī)效完成良好。

（2）礦洞封堵項(xiàng)目，投入13.5萬(wàn)元，項(xiàng)目目標(biāo)績(jī)效完成良好。

（3）白羊村平溪河疏浚清理，投入2萬(wàn)元，項(xiàng)目目標(biāo)績(jī)效完成良好。

（4）2023年塘灣鎮(zhèn)高速出口沿線(xiàn)兩違拆除工程，投入15.2萬(wàn)元，項(xiàng)目目標(biāo)績(jī)效完成良好。

（5）白羊村公路維修項(xiàng)目，投入3萬(wàn)元，項(xiàng)目績(jī)效良好。

（6）中山村公路維修項(xiàng)目，投入1萬(wàn)元，項(xiàng)目目標(biāo)績(jī)效完成良好。

農(nóng)林水支出：

（1）陳家社區(qū)產(chǎn)業(yè)公路建設(shè)，投入5萬(wàn)元，項(xiàng)目目標(biāo)績(jī)效完成良好。

（2）白羊村林路建設(shè)，投入5萬(wàn)元，項(xiàng)目目標(biāo)績(jī)效完成良好。

（3）塘灣鎮(zhèn)耕地恢復(fù)及復(fù)耕復(fù)種項(xiàng)目，投入4.57萬(wàn)元，項(xiàng)目目標(biāo)績(jī)效完成良好。

交通運(yùn)輸支出：

（1）木蘭溪災(zāi)毀公路恢復(fù)重建項(xiàng)目，投入7萬(wàn)元，項(xiàng)目目標(biāo)績(jī)效完成良好。

（2）2023年中山村水毀公路維修項(xiàng)目，投入2萬(wàn)元，項(xiàng)目目標(biāo)績(jī)效完成良好。

（3）木蘭溪村主干道水毀公路維修項(xiàng)目，投入1萬(wàn)元，項(xiàng)目績(jī)效完成良好。

塘基礎(chǔ)設(shè)施（鄉(xiāng)村振興項(xiàng)目）：

（1）塘灣鎮(zhèn)農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)人居環(huán)境整治項(xiàng)目，投入7萬(wàn)元，項(xiàng)目目標(biāo)績(jī)效完成良好。

（2）水源村新建農(nóng)村公共廁所項(xiàng)目，投入8萬(wàn)元，項(xiàng)目目標(biāo)績(jī)效完成良好。

（3）木蘭溪村攔水壩建設(shè)項(xiàng)目，投入8萬(wàn)元，項(xiàng)目目標(biāo)績(jī)效完成良好。

生產(chǎn)發(fā)展（鄉(xiāng)村振興項(xiàng)目）：

（1）響溪村黃精種植后續(xù)扶持項(xiàng)目，投入0.99萬(wàn)元，項(xiàng)目目標(biāo)績(jī)效完成良好。

（2）隘上村黃精種植后續(xù)扶持項(xiàng)目，投入1.5萬(wàn)元，項(xiàng)目目標(biāo)績(jī)效完成良好。

（3）白羊村油茶后續(xù)扶持項(xiàng)目，投入6萬(wàn)元，項(xiàng)目目標(biāo)績(jī)效完成良好。

（4）文峰村發(fā)展壯大村集體經(jīng)濟(jì)項(xiàng)目，投入30萬(wàn)元，項(xiàng)目目標(biāo)績(jī)效完成良好。

（5）鄉(xiāng)村振興項(xiàng)目公益性崗位費(fèi)用，投入8.66萬(wàn)元，項(xiàng)目目標(biāo)績(jī)效完成良好。

3、專(zhuān)項(xiàng)資金實(shí)際使用情況分析

以上鄉(xiāng)村振興項(xiàng)目嚴(yán)格按照項(xiàng)目進(jìn)度使用執(zhí)行，按照“量入為出，先審后用、節(jié)約使用”的原則，做到有計(jì)劃地使用各項(xiàng)資金。

4、專(zhuān)項(xiàng)資金管理情況分析

嚴(yán)格按照鄉(xiāng)村振興項(xiàng)目管理制度，嚴(yán)格資金監(jiān)管，專(zhuān)項(xiàng)項(xiàng)目執(zhí)行到位，項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成良好。

（二）部門(mén)預(yù)算收支決算情況

2023年年初預(yù)算批復(fù)的基本收入825.16萬(wàn)元，其中財(cái)政撥款收入825.16萬(wàn)元。全年實(shí)際決算基本收入1346.89萬(wàn)元，其中財(cái)政撥款收入1346.89萬(wàn)元。

2023年年初預(yù)算批復(fù)的基本支出825.16萬(wàn)元，其中人員支出481.05萬(wàn)元、公用支出99.9萬(wàn)元、項(xiàng)目支出244.21。全年實(shí)際決算基本支出1346.89萬(wàn)元，其中人員經(jīng)費(fèi)732.18萬(wàn)元，日常公用經(jīng)費(fèi)484.38萬(wàn)元，項(xiàng)目支出130.33萬(wàn)元。

（三） “三公”經(jīng)費(fèi)支出使用和管理情況

三公經(jīng)費(fèi)合計(jì)支出15.06萬(wàn)元，其中公務(wù)接待費(fèi) 9.40萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運(yùn)維費(fèi)5.66萬(wàn)元。三公經(jīng)費(fèi)的使用嚴(yán)格按照三公經(jīng)費(fèi)管理要求，專(zhuān)款專(zhuān)用，不超支不挪用，加強(qiáng)日常檢查監(jiān)督管理。

三、部門(mén)績(jī)效目標(biāo)

（一）部門(mén)績(jī)效總目標(biāo)

保證全鎮(zhèn)各部門(mén)各項(xiàng)工作順利展開(kāi)，從黨建、扶貧、社會(huì)治安綜合治理、安全生產(chǎn)、村級(jí)組織正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面全面達(dá)成績(jī)效目標(biāo)。

（二）2023年度部門(mén)績(jī)效目標(biāo)

目標(biāo)1：黨建工作的整體績(jī)效目標(biāo)：

目標(biāo)2：扶貧工作的整體績(jī)效目標(biāo)

目標(biāo)3：社會(huì)治安綜合治理工作的整體績(jī)效目標(biāo)

目標(biāo)4：安全生產(chǎn)工作的整體績(jī)效目標(biāo)

目標(biāo)5：保障村級(jí)組織正常運(yùn)轉(zhuǎn)、保障計(jì)生工作在基層正常開(kāi)展績(jī)效目標(biāo)

四、績(jī)效評(píng)價(jià)工作情況

績(jī)效評(píng)價(jià)工作順利進(jìn)行，穩(wěn)步達(dá)成既定目標(biāo)。

五、綜合評(píng)價(jià)結(jié)果

根據(jù)黨建、扶貧、社會(huì)治安、安全生產(chǎn)、村級(jí)組織運(yùn)轉(zhuǎn)等各項(xiàng)績(jī)效目標(biāo)的完成情況，綜合評(píng)定為優(yōu)秀。

六、部門(mén)整體支出績(jī)效情況

1、黨建工作的整體績(jī)效目標(biāo):機(jī)關(guān)黨建工作的順利開(kāi)展，以及在基層各村的黨建工作指導(dǎo)；在各項(xiàng)黨建各項(xiàng)相關(guān)檢查中達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)。

2、扶貧工作的整體績(jī)效目標(biāo)：全鎮(zhèn)的貧困發(fā)生率控制在2%以?xún)?nèi)，貧困出列村貧困發(fā)生率控制在1%左右，完成低收入人口年度脫貧任務(wù)，貧困村發(fā)展一個(gè)以上特色產(chǎn)業(yè)，年度貧困村村集體經(jīng)濟(jì)收入達(dá)到5萬(wàn)元以上。

3、社會(huì)治安綜合治理工作的整體績(jī)效目標(biāo)：綜治辦民調(diào)成績(jī)穩(wěn)中有升。

4、安全生產(chǎn)工作的整體績(jī)效目標(biāo)：一是認(rèn)真學(xué)習(xí)貫徹有關(guān)安全生產(chǎn)的重要講話(huà)精神；二是明確安全生產(chǎn)責(zé)任監(jiān)管責(zé)任；三是強(qiáng)化安全生產(chǎn)隱患排除工作。確保全年無(wú)安全事故發(fā)生，無(wú)群體性上訪(fǎng)事件發(fā)生。

5、保障村級(jí)組織正常運(yùn)轉(zhuǎn)、保障計(jì)生工作在基層正常開(kāi)展績(jī)效目標(biāo):村級(jí)運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)按月?lián)芨叮诼毚甯刹考半x任村干部按月打卡到人；計(jì)生專(zhuān)款專(zhuān)戶(hù)使用經(jīng)費(fèi)，開(kāi)展計(jì)生專(zhuān)項(xiàng)工作。

七、存在的主要問(wèn)題及原因分析

1、預(yù)算編制有待更嚴(yán)格執(zhí)行。預(yù)算編制與實(shí)際支出項(xiàng)目有的存在差異，預(yù)算執(zhí)行率較低，預(yù)算編制不夠完善，年中追加較多，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)相差較大。

2、預(yù)算缺乏分析，對(duì)預(yù)算造成差異的原因沒(méi)有進(jìn)行深入的分析，并且沒(méi)有與之相適應(yīng)的考核機(jī)制，沒(méi)有引起相關(guān)人員的高度重視。

八、有關(guān)建議

1、我們應(yīng)改變?cè)械念A(yù)算管理理念，認(rèn)識(shí)到預(yù)算管理的重要性，通過(guò)學(xué)習(xí)提高相關(guān)人員的積極性。

2、鄉(xiāng)鎮(zhèn)內(nèi)部加強(qiáng)執(zhí)行力度，完善考核機(jī)制。

3、加強(qiáng)預(yù)算分析，切實(shí)提高預(yù)算的可執(zhí)行性。

4、嚴(yán)格按照《中華人民共和國(guó)會(huì)計(jì)法》、《行政單位會(huì)計(jì)制度》、《行政單位財(cái)務(wù)規(guī)則》等規(guī)定執(zhí)行財(cái)務(wù)核算，并結(jié)合實(shí)際情況，完整、準(zhǔn)確地披露相關(guān)信息，盡可能地做到?jīng)Q算與預(yù)算相銜接。

5、進(jìn)一步貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和湖南省委“九條規(guī)定”，建立本部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)等公務(wù)支出管理制度及厲行節(jié)約制度，加強(qiáng)經(jīng)費(fèi)審批和控制，規(guī)范支出標(biāo)準(zhǔn)與范圍，并嚴(yán)格執(zhí)行。

6、建議提高公用經(jīng)費(fèi)的標(biāo)準(zhǔn)，在科學(xué)測(cè)算的基礎(chǔ)上提高人員經(jīng)費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)。

一、部門(mén)概況

（一）機(jī)構(gòu)、人員構(gòu)成

洪江市塘灣鎮(zhèn)人民政府屬于全額撥款的行政單位，執(zhí)行行政單位會(huì)計(jì)制度。我鎮(zhèn)全額撥款編制44名，實(shí)際在編44人。

（二）單位主要職責(zé)

塘灣鎮(zhèn)人民政府負(fù)責(zé)制定和組織實(shí)施經(jīng)濟(jì)、科技和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃；制定并組織實(shí)施村鄉(xiāng)建設(shè)規(guī)劃，部署重點(diǎn)工程建設(shè)，地方道路建設(shè)及公共設(shè)施，水利設(shè)施的管理，負(fù)責(zé)土地、林木、水等自然資源和生態(tài)環(huán)境的保護(hù)，做好護(hù)林防火工作；負(fù)責(zé)行政區(qū)域內(nèi)的民政、

文化教育、衛(wèi)生、體育等社會(huì)公益事業(yè)的綜合性工作，維護(hù)一切經(jīng)濟(jì)單位和個(gè)人的正當(dāng)經(jīng)濟(jì)權(quán)益，取締非法經(jīng)濟(jì)活動(dòng)，調(diào)解和處理民事糾紛，打擊刑事犯罪維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定；抓好精神文明建設(shè)，豐富群眾文化活動(dòng)，樹(shù)立社會(huì)主義新風(fēng)尚。

二、部門(mén)財(cái)務(wù)情況

（一）部門(mén)整體支出情況

本年收入總額為1346.89萬(wàn)元。其中: 公共財(cái)政撥款1346.89萬(wàn)元。本年支出總額為1346.89萬(wàn)元。其中: 一般公共服務(wù)（類(lèi)）支出492.48萬(wàn)元；教育支出13.93萬(wàn)元；文化旅游體育與傳媒支出3.00萬(wàn)元；社會(huì)保障和就業(yè)支出188.38萬(wàn)元；衛(wèi)生健康支出48.64萬(wàn)元；農(nóng)林水支出465.76萬(wàn)元；交通運(yùn)輸支出15.50萬(wàn)元；資源勘探工業(yè)信息等支出：15.69萬(wàn)元；自然資源海洋氣象支出19.01萬(wàn)元；住房保障支出32.54萬(wàn)元；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出19.14萬(wàn)元。

 

1、基本支出

人員經(jīng)費(fèi)支出732.18萬(wàn)元，公用經(jīng)費(fèi)支出484.38萬(wàn)元，項(xiàng)目支出130.33萬(wàn)元。

2、專(zhuān)項(xiàng)支出

專(zhuān)項(xiàng)資金安排落實(shí)、總投入等情況分析。

一般公共服務(wù)支出：

（1）塘灣鎮(zhèn)自來(lái)水供水管道維修工程，投入3.5萬(wàn)元，項(xiàng)目目標(biāo)績(jī)效完成良好。

（2）礦洞封堵項(xiàng)目，投入13.5萬(wàn)元，項(xiàng)目目標(biāo)績(jī)效完成良好。

（3）白羊村平溪河疏浚清理，投入2萬(wàn)元，項(xiàng)目目標(biāo)績(jī)效完成良好。

（4）2023年塘灣鎮(zhèn)高速出口沿線(xiàn)兩違拆除工程，投入15.2萬(wàn)元，項(xiàng)目目標(biāo)績(jī)效完成良好。

（5）白羊村公路維修項(xiàng)目，投入3萬(wàn)元，項(xiàng)目績(jī)效良好。

（6）中山村公路維修項(xiàng)目，投入1萬(wàn)元，項(xiàng)目目標(biāo)績(jī)效完成良好。

農(nóng)林水支出：

（1）陳家社區(qū)產(chǎn)業(yè)公路建設(shè)，投入5萬(wàn)元，項(xiàng)目目標(biāo)績(jī)效完成良好。

（2）白羊村林路建設(shè)，投入5萬(wàn)元，項(xiàng)目目標(biāo)績(jī)效完成良好。

（3）塘灣鎮(zhèn)耕地恢復(fù)及復(fù)耕復(fù)種項(xiàng)目，投入4.57萬(wàn)元，項(xiàng)目目標(biāo)績(jī)效完成良好。

交通運(yùn)輸支出：

（1）木蘭溪災(zāi)毀公路恢復(fù)重建項(xiàng)目，投入7萬(wàn)元，項(xiàng)目目標(biāo)績(jī)效完成良好。

（2）2023年中山村水毀公路維修項(xiàng)目，投入2萬(wàn)元，項(xiàng)目目標(biāo)績(jī)效完成良好。

（3）木蘭溪村主干道水毀公路維修項(xiàng)目，投入1萬(wàn)元，項(xiàng)目績(jī)效完成良好。

塘基礎(chǔ)設(shè)施（鄉(xiāng)村振興項(xiàng)目）：

（1）塘灣鎮(zhèn)農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)人居環(huán)境整治項(xiàng)目，投入7萬(wàn)元，項(xiàng)目目標(biāo)績(jī)效完成良好。

（2）水源村新建農(nóng)村公共廁所項(xiàng)目，投入8萬(wàn)元，項(xiàng)目目標(biāo)績(jī)效完成良好。

（3）木蘭溪村攔水壩建設(shè)項(xiàng)目，投入8萬(wàn)元，項(xiàng)目目標(biāo)績(jī)效完成良好。

生產(chǎn)發(fā)展（鄉(xiāng)村振興項(xiàng)目）：

（1）響溪村黃精種植后續(xù)扶持項(xiàng)目，投入0.99萬(wàn)元，項(xiàng)目目標(biāo)績(jī)效完成良好。

（2）隘上村黃精種植后續(xù)扶持項(xiàng)目，投入1.5萬(wàn)元，項(xiàng)目目標(biāo)績(jī)效完成良好。

（3）白羊村油茶后續(xù)扶持項(xiàng)目，投入6萬(wàn)元，項(xiàng)目目標(biāo)績(jī)效完成良好。

（4）文峰村發(fā)展壯大村集體經(jīng)濟(jì)項(xiàng)目，投入30萬(wàn)元，項(xiàng)目目標(biāo)績(jī)效完成良好。

（5）鄉(xiāng)村振興項(xiàng)目公益性崗位費(fèi)用，投入8.66萬(wàn)元，項(xiàng)目目標(biāo)績(jī)效完成良好。

3、專(zhuān)項(xiàng)資金實(shí)際使用情況分析

以上鄉(xiāng)村振興項(xiàng)目嚴(yán)格按照項(xiàng)目進(jìn)度使用執(zhí)行，按照“量入為出，先審后用、節(jié)約使用”的原則，做到有計(jì)劃地使用各項(xiàng)資金。

4、專(zhuān)項(xiàng)資金管理情況分析

嚴(yán)格按照鄉(xiāng)村振興項(xiàng)目管理制度，嚴(yán)格資金監(jiān)管，專(zhuān)項(xiàng)項(xiàng)目執(zhí)行到位，項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成良好。

（二）部門(mén)預(yù)算收支決算情況

2023年年初預(yù)算批復(fù)的基本收入825.16萬(wàn)元，其中財(cái)政撥款收入825.16萬(wàn)元。全年實(shí)際決算基本收入1346.89萬(wàn)元，其中財(cái)政撥款收入1346.89萬(wàn)元。

2023年年初預(yù)算批復(fù)的基本支出825.16萬(wàn)元，其中人員支出481.05萬(wàn)元、公用支出99.9萬(wàn)元、項(xiàng)目支出244.21。全年實(shí)際決算基本支出1346.89萬(wàn)元，其中人員經(jīng)費(fèi)732.18萬(wàn)元，日常公用經(jīng)費(fèi)484.38萬(wàn)元，項(xiàng)目支出130.33萬(wàn)元。

（三） “三公”經(jīng)費(fèi)支出使用和管理情況

三公經(jīng)費(fèi)合計(jì)支出15.06萬(wàn)元，其中公務(wù)接待費(fèi) 9.40萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運(yùn)維費(fèi)5.66萬(wàn)元。三公經(jīng)費(fèi)的使用嚴(yán)格按照三公經(jīng)費(fèi)管理要求，專(zhuān)款專(zhuān)用，不超支不挪用，加強(qiáng)日常檢查監(jiān)督管理。

三、部門(mén)績(jī)效目標(biāo)

（一）部門(mén)績(jī)效總目標(biāo)

保證全鎮(zhèn)各部門(mén)各項(xiàng)工作順利展開(kāi)，從黨建、扶貧、社會(huì)治安綜合治理、安全生產(chǎn)、村級(jí)組織正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面全面達(dá)成績(jī)效目標(biāo)。

（二）2023年度部門(mén)績(jī)效目標(biāo)

目標(biāo)1：黨建工作的整體績(jī)效目標(biāo)：

目標(biāo)2：扶貧工作的整體績(jī)效目標(biāo)

目標(biāo)3：社會(huì)治安綜合治理工作的整體績(jī)效目標(biāo)

目標(biāo)4：安全生產(chǎn)工作的整體績(jī)效目標(biāo)

目標(biāo)5：保障村級(jí)組織正常運(yùn)轉(zhuǎn)、保障計(jì)生工作在基層正常開(kāi)展績(jī)效目標(biāo)

四、績(jī)效評(píng)價(jià)工作情況

績(jī)效評(píng)價(jià)工作順利進(jìn)行，穩(wěn)步達(dá)成既定目標(biāo)。

五、綜合評(píng)價(jià)結(jié)果

根據(jù)黨建、扶貧、社會(huì)治安、安全生產(chǎn)、村級(jí)組織運(yùn)轉(zhuǎn)等各項(xiàng)績(jī)效目標(biāo)的完成情況，綜合評(píng)定為優(yōu)秀。

六、部門(mén)整體支出績(jī)效情況

1、黨建工作的整體績(jī)效目標(biāo):機(jī)關(guān)黨建工作的順利開(kāi)展，以及在基層各村的黨建工作指導(dǎo)；在各項(xiàng)黨建各項(xiàng)相關(guān)檢查中達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)。

2、扶貧工作的整體績(jī)效目標(biāo)：全鎮(zhèn)的貧困發(fā)生率控制在2%以?xún)?nèi)，貧困出列村貧困發(fā)生率控制在1%左右，完成低收入人口年度脫貧任務(wù)，貧困村發(fā)展一個(gè)以上特色產(chǎn)業(yè)，年度貧困村村集體經(jīng)濟(jì)收入達(dá)到5萬(wàn)元以上。

3、社會(huì)治安綜合治理工作的整體績(jī)效目標(biāo)：綜治辦民調(diào)成績(jī)穩(wěn)中有升。

4、安全生產(chǎn)工作的整體績(jī)效目標(biāo)：一是認(rèn)真學(xué)習(xí)貫徹有關(guān)安全生產(chǎn)的重要講話(huà)精神；二是明確安全生產(chǎn)責(zé)任監(jiān)管責(zé)任；三是強(qiáng)化安全生產(chǎn)隱患排除工作。確保全年無(wú)安全事故發(fā)生，無(wú)群體性上訪(fǎng)事件發(fā)生。

5、保障村級(jí)組織正常運(yùn)轉(zhuǎn)、保障計(jì)生工作在基層正常開(kāi)展績(jī)效目標(biāo):村級(jí)運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)按月?lián)芨叮诼毚甯刹考半x任村干部按月打卡到人；計(jì)生專(zhuān)款專(zhuān)戶(hù)使用經(jīng)費(fèi)，開(kāi)展計(jì)生專(zhuān)項(xiàng)工作。

七、存在的主要問(wèn)題及原因分析

1、預(yù)算編制有待更嚴(yán)格執(zhí)行。預(yù)算編制與實(shí)際支出項(xiàng)目有的存在差異，預(yù)算執(zhí)行率較低，預(yù)算編制不夠完善，年中追加較多，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)相差較大。

2、預(yù)算缺乏分析，對(duì)預(yù)算造成差異的原因沒(méi)有進(jìn)行深入的分析，并且沒(méi)有與之相適應(yīng)的考核機(jī)制，沒(méi)有引起相關(guān)人員的高度重視。

八、有關(guān)建議

1、我們應(yīng)改變?cè)械念A(yù)算管理理念，認(rèn)識(shí)到預(yù)算管理的重要性，通過(guò)學(xué)習(xí)提高相關(guān)人員的積極性。

2、鄉(xiāng)鎮(zhèn)內(nèi)部加強(qiáng)執(zhí)行力度，完善考核機(jī)制。

3、加強(qiáng)預(yù)算分析，切實(shí)提高預(yù)算的可執(zhí)行性。

4、嚴(yán)格按照《中華人民共和國(guó)會(huì)計(jì)法》、《行政單位會(huì)計(jì)制度》、《行政單位財(cái)務(wù)規(guī)則》等規(guī)定執(zhí)行財(cái)務(wù)核算，并結(jié)合實(shí)際情況，完整、準(zhǔn)確地披露相關(guān)信息，盡可能地做到?jīng)Q算與預(yù)算相銜接。

5、進(jìn)一步貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和湖南省委“九條規(guī)定”，建立本部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)等公務(wù)支出管理制度及厲行節(jié)約制度，加強(qiáng)經(jīng)費(fèi)審批和控制，規(guī)范支出標(biāo)準(zhǔn)與范圍，并嚴(yán)格執(zhí)行。

6、建議提高公用經(jīng)費(fèi)的標(biāo)準(zhǔn)，在科學(xué)測(cè)算的基礎(chǔ)上提高人員經(jīng)費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)。