六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

七、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

九、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明

十、一般性支出情況說(shuō)明

十一、關(guān)于政府采購(gòu)支出說(shuō)明

十二、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

十三、關(guān)于2024年度預(yù)算績(jī)效管理情況的說(shuō)明

第四部分 名詞解釋

第五部分 附件

第一部分

洪江市塘灣鎮(zhèn)人民政府單位概況

一、部門職責(zé)

執(zhí)行本級(jí)人民代表大會(huì)的決議和上級(jí)國(guó)家行政機(jī)關(guān)的決定和命令，發(fā)布決定和命令。執(zhí)行本行政區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃，加強(qiáng)公共設(shè)施的建設(shè)和管理，發(fā)展各項(xiàng)服務(wù)事業(yè)。依法管理本級(jí)財(cái)政，執(zhí)行本級(jí)預(yù)算。為群眾提供有效的科技、教育、文化、信息、衛(wèi)生、體育、醫(yī)療、勞動(dòng)就業(yè)、安全生產(chǎn)等方面的服務(wù)。保護(hù)國(guó)有資產(chǎn)和集體所有的財(cái)產(chǎn)，保護(hù)公民私人所有的合法財(cái)產(chǎn)，保障公民的人身權(quán)利、民主權(quán)利和其他權(quán)利，保護(hù)各種組織的合法權(quán)益。開(kāi)展社會(huì)主義法治教育，加強(qiáng)社會(huì)法治綜合治理，調(diào)解民事糾紛，維護(hù)社會(huì)秩序。推行計(jì)劃生育，控制人口增長(zhǎng)，保護(hù)婦女、兒童和老人的合法權(quán)益。負(fù)責(zé)民政工作，發(fā)展社會(huì)福利事業(yè)，做好社會(huì)保障工作，辦理兵役事項(xiàng)。辦理上級(jí)人民政府交辦的其他事項(xiàng)。設(shè)立塘灣鎮(zhèn)人民武裝部，依法履行國(guó)防動(dòng)員、民兵訓(xùn)練、預(yù)備役管理等職能。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成

（一）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。洪江市塘灣鎮(zhèn)人民政府單位內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：行政機(jī)關(guān)、財(cái)政所、綜治維穩(wěn)站、農(nóng)業(yè)服務(wù)站、社會(huì)事業(yè)服務(wù)站。

（二）決算單位構(gòu)成。洪江市塘灣鎮(zhèn)人民政府2024年部門決算匯總公開(kāi)單位構(gòu)成包括：洪江市塘灣鎮(zhèn)人民政府單位本級(jí)，無(wú)其他二級(jí)決算單位。

第二部分

部門決算表

（見(jiàn)附件）

第三部分

2024年度部門決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

2024年度收、支總計(jì)2527.36萬(wàn)元。與上年相比，減少166.42萬(wàn)元，降低6.18%，主要是因?yàn)閰栃泄?jié)約，減少開(kāi)支。

二、收入決算情況說(shuō)明

2024年度收入合計(jì)1263.68萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入1263.68萬(wàn)元，占100%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，占0%；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占0%；附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，占0%；其他收入0萬(wàn)元，占0%。

三、支出決算情況說(shuō)明

2024年度支出合計(jì)1263.68萬(wàn)元，其中：基本支出1079.33萬(wàn)元，占85.41%；項(xiàng)目支出184.35萬(wàn)元，占14.59%；上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元，占0%。

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2024年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)2527.36萬(wàn)元，與上年相比，減少166.42萬(wàn)元,降低6.18%，主要是因?yàn)閰栃泄?jié)約，減少開(kāi)支。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

2024年度財(cái)政撥款支出1263.68萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的100%，與上年相比，財(cái)政撥款支出減少166.42萬(wàn)元，降低6.18%，主要是因?yàn)閰栃泄?jié)約，減少開(kāi)支。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2024年度財(cái)政撥款支出1263.68萬(wàn)元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出449.16萬(wàn)元，占35.54%；教育（類）支出13.06萬(wàn)元，占1.03%；文化旅游體育與傳媒支出4.56萬(wàn)元，占0.36%；社會(huì)保障和就業(yè)支出167.15萬(wàn)元，占13.23%；衛(wèi)生健康支出26.07萬(wàn)元，占1.03%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出74.46萬(wàn)元，占5.89%；農(nóng)林水支出376.76萬(wàn)元，占29.81%；商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出22.18萬(wàn)元，占1.76%；自然資源海洋氣象等支出12.8萬(wàn)元，占1.01%；住房保障支出57.33萬(wàn)元，占4.54%；自然災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出60.16萬(wàn)元，占4.76%。

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

2024年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為700.97萬(wàn)元，支出決算數(shù)為1263.68萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，其中：

1、一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）

年初預(yù)算為310.91萬(wàn)元，支出決算為432.32萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：人員增加，工資普調(diào)，績(jī)效獎(jiǎng)金增加。

2、一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）

年初預(yù)算為13.76萬(wàn)元，支出決算為16.84萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：人員增加，工資普調(diào)，績(jī)效獎(jiǎng)金增加。

3、教育支出（類）廣播電視教育（款）其他廣播電視教育支出（項(xiàng)）

年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為13.06萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100.00%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：融媒體人員支出增加。

4、文化旅游體育與傳媒支出（類）其他文化旅游體育與傳媒支出（款）其他文化旅游體育與傳媒支出（項(xiàng)）

年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為4.56萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100.00%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：上級(jí)追加資金，相關(guān)支出增加。

5、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）

年初預(yù)算為79.02萬(wàn)元，支出決算為71.78萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的90.84%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：厲行節(jié)約，減少支出。

6、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）民政管理事務(wù)（款）基層政權(quán)建設(shè)和社區(qū)治理（項(xiàng)）

年初預(yù)算為8萬(wàn)元，支出決算為12萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：上級(jí)追加資金，相關(guān)支出增加。

7、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）

年初預(yù)算為48.88萬(wàn)元，支出決算為54.88萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：工資普調(diào)，保險(xiǎn)支出增加。

8、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）財(cái)政對(duì)其他社會(huì)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（款）財(cái)政對(duì)失業(yè)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（項(xiàng)）

年初預(yù)算為1.16萬(wàn)元，支出決算為0.46萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的39.65%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：人員調(diào)動(dòng)，相關(guān)支出減少。

9、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）財(cái)政對(duì)其他社會(huì)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（款）財(cái)政對(duì)工傷保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（項(xiàng)）

年初預(yù)算為1.47萬(wàn)元，支出決算為1.22萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的83%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：人員調(diào)動(dòng)，相關(guān)支出減少。

10、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）財(cái)政對(duì)其他社會(huì)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）

年初預(yù)算為5.21萬(wàn)元，支出決算為11.43萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：工資普調(diào)，保險(xiǎn)支出增加。

11、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）其他優(yōu)撫支出（項(xiàng)）

年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0.13萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：追加了遺屬補(bǔ)助資金。

12、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）死亡撫恤（項(xiàng)）

年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為15.26萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：追加了職工死亡撫恤金。

13、衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理（項(xiàng)）

年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為1.59萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：增加相關(guān)支出。

14、衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）

年初預(yù)算為25.97萬(wàn)元，支出決算為7.13萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的27.45%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：相關(guān)開(kāi)支列入其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出項(xiàng)內(nèi)。

15、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出（項(xiàng)）

年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為17.35萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：當(dāng)年增加相關(guān)支出（行政單位醫(yī)療項(xiàng)）。

16、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施（款）小城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)（項(xiàng)）

年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為59.42萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：上級(jí)追加資金，增加相關(guān)支出。

17、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（款）城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（項(xiàng)）

年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為15.04萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：應(yīng)人居環(huán)境整治要求，上級(jí)追加了資金。

18、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）

年初預(yù)算為70.1萬(wàn)元，支出決算為71.64萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：上級(jí)增加相關(guān)支出。

19、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）鄉(xiāng)村道路建設(shè)（項(xiàng)）

年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為10萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：上級(jí)追加資金，增加道路項(xiàng)目建設(shè)。

20、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）耕地建設(shè)與利用（項(xiàng)）

年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為4萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：增加了耕地建設(shè)與利用相關(guān)支出。

21、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款） 其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出（項(xiàng)）

年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為45.38萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：增加相關(guān)支出。

22、農(nóng)林水支出（類）水利（款） 行政運(yùn)行（項(xiàng)）

年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0.16萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：增加相關(guān)支出。

23、農(nóng)林水支出（類）鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）

年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0.31萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：增加相關(guān)支出。

24、農(nóng)林水支出（類）鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興（款）農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)（項(xiàng)）

年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為15.62萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：增加相關(guān)支出。

25、農(nóng)林水支出（類）鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興（款）生產(chǎn)發(fā)展（項(xiàng)）

年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為92.5萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100.00%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：增加了該方面支出。

26、農(nóng)林水支出（類）鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興（款）其他鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興支出（項(xiàng)）

年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為41.75萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100.00%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：鄉(xiāng)村振興項(xiàng)目支出未納入年初預(yù)算。

27、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)村綜合改革（款）對(duì)村民委員會(huì)和村黨支部的補(bǔ)助（項(xiàng)）

年初預(yù)算為68.12萬(wàn)元，支出決算為86.93萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：村社區(qū)干部工資調(diào)整。

28、農(nóng)林水支出（類）其他農(nóng)林水支出（款）其他農(nóng)林水支出（項(xiàng)）

年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為8.48萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：增加相關(guān)支出。

29、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出（類）商業(yè)流通事務(wù)（款）其他商業(yè)流通事務(wù)支出（項(xiàng)）

年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為20.25萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：增加相關(guān)支出。

30、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出（類）其他商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出（款）其他商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出（項(xiàng)）

年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為1.94萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：增加相關(guān)支出。

31、自然資源海洋氣象等支出（類）自然資源事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）

年初預(yù)算為12.42萬(wàn)元，支出決算為7.98萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的64.25%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：人員變動(dòng)，厲行節(jié)約，開(kāi)支減少。

32、自然資源海洋氣象等支出（類）自然資源事務(wù)（款）自然資源利用與保護(hù)（項(xiàng)）

年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為4.82萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：增加礦山打非治違支出。

33、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）

年初預(yù)算為36.66萬(wàn)元，支出決算為57.33萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：人員增加，工資普調(diào)，薪資增加。

34、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（類）應(yīng)急管理事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）

年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為26.59萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：應(yīng)急管理事務(wù)相關(guān)支出增加。

35、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（類）應(yīng)急管理事務(wù)（款）安全監(jiān)管（項(xiàng)）

年初預(yù)算為19.31萬(wàn)元，支出決算為1.61萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的8.3%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：相關(guān)支出被分配到其他明細(xì)款項(xiàng)中。

36、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（類）應(yīng)急管理事務(wù)（款）其他應(yīng)急管理支出（項(xiàng)）

年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0.15萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：其他應(yīng)急管理事務(wù)相關(guān)支出增加。

37、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（類）消防救援事務(wù)（款）其他消防救援事務(wù)支出（項(xiàng)）

年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0.47萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：其他消防救援事務(wù)相關(guān)支出增加。

38、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（類）自然災(zāi)害防治（款）地質(zhì)災(zāi)害防治（項(xiàng)）

年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為1.04萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：地質(zhì)災(zāi)害防治相關(guān)支出增加。

39、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（類）自然災(zāi)害救災(zāi)及恢復(fù)重建支出（款）自然災(zāi)害救災(zāi)補(bǔ)助（項(xiàng)）

年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為1.1萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：自然災(zāi)害救災(zāi)補(bǔ)助相關(guān)支出增加。

40、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（類）自然災(zāi)害救災(zāi)及恢復(fù)重建支出（款）其他自然災(zāi)害救災(zāi)及恢復(fù)重建支出（項(xiàng)）

年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為9萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：其他自然災(zāi)害救災(zāi)及恢復(fù)重建支出增加。

41、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（類）其他災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（款）其他災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（項(xiàng)）

年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為20.2萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：其他災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出增加。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出1079.33萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費(fèi)674.68萬(wàn)元，占基本支出的62.51%,主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、撫恤金、生活補(bǔ)助、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助；公用經(jīng)費(fèi)404.65萬(wàn)元，占基本支出的37.49%，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出。

七、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明

2024年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為14.72萬(wàn)元，支出決算為12.49萬(wàn)元，完成預(yù)算的84.85%；與上年相比減少2.57萬(wàn)元，降低17.07%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是政府厲行節(jié)約，公務(wù)接待、公車開(kāi)支減少。決算數(shù)小于上年數(shù)的主要原因是政府嚴(yán)格按照中央八項(xiàng)規(guī)定精神要求進(jìn)行公務(wù)接待，以及對(duì)公務(wù)用車嚴(yán)格管理，實(shí)行出車、維修審批制度等。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明

1.因公出國(guó)（境）費(fèi)支出預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，全年安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2.公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為5.46萬(wàn)元，支出決算為5.46萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%；與上年相比減少0.2萬(wàn)元，降低3.5%。其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為5.46萬(wàn)元，支出決算為5.46萬(wàn)元，主要是公車維護(hù)以及保險(xiǎn)支出，完成預(yù)算的100%；與上年相比減少0.2萬(wàn)元，降低3.5%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是厲行節(jié)約，減少開(kāi)支。決算數(shù)小于上年數(shù)的主要原因是厲行節(jié)約，減少開(kāi)支。截至2024年12月31日，我單位開(kāi)支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為9.26萬(wàn)元，支出決算為7.03萬(wàn)元，完成預(yù)算的75.92%；與上年相比減少2.37萬(wàn)元，降低25.21%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是政府厲行節(jié)約，公務(wù)接待開(kāi)支情況減少。決算數(shù)小于上年數(shù)的主要原因是政府厲行節(jié)約，公務(wù)接待開(kāi)支情況減少。主要是脫貧攻堅(jiān)檢查以及相關(guān)部門的業(yè)務(wù)檢查發(fā)生的接待支出。

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

2024年度本單位無(wú)政府性基金預(yù)算收入支出。

九、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明

本部門2024年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出404.65萬(wàn)元，比上年決算數(shù)減少80.73萬(wàn)元，降低16.63%。主要原因是：政府厲行節(jié)約，相關(guān)開(kāi)支減少。

十、一般性支出情況說(shuō)明

2024年本部門開(kāi)支會(huì)議費(fèi)2.1萬(wàn)元，用于召開(kāi)各項(xiàng)工作會(huì)議及人大代表會(huì)議，人數(shù)286人，內(nèi)容為部署各項(xiàng)工作，召開(kāi)人大會(huì)議；開(kāi)支培訓(xùn)費(fèi)0.9萬(wàn)元，用于開(kāi)展事業(yè)編線上培訓(xùn)及執(zhí)法人員培訓(xùn)，人數(shù)40人，內(nèi)容為提高相關(guān)工作人員的業(yè)務(wù)水平能力；

十一、關(guān)于政府采購(gòu)支出說(shuō)明

本部門2024年度政府采購(gòu)支出總額4.148萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出1.704萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出2.444萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額4.148萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額3.804萬(wàn)元，占授予中小企業(yè)合同金額的91.7%。貨物采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的100%，工程采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%，服務(wù)采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的100%。

十二、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

截至2024年12月31日，部門（單位）共有車輛3輛，其中，副部（省）級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要負(fù)責(zé)人用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部服務(wù)用車0輛、其他用車3輛，其他用車主要是1輛公務(wù)用車日常工作使用，2輛應(yīng)急救援車；單位價(jià)值100萬(wàn)元以上設(shè)備（不含車輛）0臺(tái)（套）。

十三、關(guān)于2024年度預(yù)算績(jī)效情況的說(shuō)明

（一）績(jī)效評(píng)價(jià)工作開(kāi)展情況。組織對(duì)2024年度本部門（單位）整體支出開(kāi)展績(jī)效自評(píng)，涉及項(xiàng)目14個(gè)，共涉及資金184.35萬(wàn)元。其中，一般公共預(yù)算項(xiàng)目14個(gè)184.35萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算支出總額的14.59%；政府性基金預(yù)算項(xiàng)目0個(gè)0萬(wàn)元，占政府性基金預(yù)算支出總額的0%；

國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算項(xiàng)目0個(gè)0萬(wàn)元，占國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出總額的0%；社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算項(xiàng)目0個(gè)萬(wàn)元，占社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算支出總額的0%。

（二）績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果。2024年度本單位整體支出全年預(yù)算數(shù)142.93萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)184.35萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%，績(jī)效自評(píng)得分96分，評(píng)價(jià)等級(jí)為“優(yōu)秀”。績(jī)效目標(biāo)完成情況：一是保質(zhì)保量完成；二是社會(huì)效益良好。下一步改進(jìn)措施：一是增加項(xiàng)目支出，完善農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)；二是加大產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目投資力度，提高村集體經(jīng)濟(jì)。

（三）評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用情況。根據(jù)2024年績(jī)效評(píng)價(jià)優(yōu)秀結(jié)果（得分96分），本部門2025年預(yù)算安排將保持穩(wěn)定增長(zhǎng)，重點(diǎn)保障執(zhí)行率高、效益顯著的項(xiàng)目。支出結(jié)構(gòu)將向“農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)”和“產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目”傾斜，以落實(shí)改進(jìn)措施。資金管理將繼續(xù)強(qiáng)化績(jī)效導(dǎo)向，確保預(yù)算執(zhí)行精準(zhǔn)高效。制度建設(shè)方面，將固化優(yōu)秀經(jīng)驗(yàn)，完善績(jī)效管理與預(yù)算掛鉤機(jī)制，提升整體資金使用效益。

第四部分   名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：指單位本年度從市級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款。

二、上級(jí)補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

三、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入，事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

四、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

五、附屬單位繳款：指事業(yè)單位附屬獨(dú)立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

六、其他收入：指單位取得的除上述“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的各項(xiàng)收入。

七、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位用事業(yè)基金彌補(bǔ)當(dāng)年收支差額的數(shù)額。

八、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

九、一般公共服務(wù)（類）人大事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：指人大常委會(huì)辦公廳用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)行、開(kāi)展日常工作的基本支出。

十、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定對(duì)非財(cái)政補(bǔ)助結(jié)余資金提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)繳回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。

十一、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

十二、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

十三、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十四、上繳上級(jí)支出：指事業(yè)單位按照財(cái)政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級(jí)單位的支出。

十五、經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

   十六、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位用財(cái)政補(bǔ)助收入之外的收入對(duì)附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。

十七、“三公”經(jīng)費(fèi)：指市級(jí)部門用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)指單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十八、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及辦公用房水電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等。在財(cái)政部有明確規(guī)定前，“機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)”暫指一般公共預(yù)算安排的基本支出中的“商品和服務(wù)支出”經(jīng)費(fèi)。

（名詞解釋?xiě)?yīng)包含本部門專有名詞，如省財(cái)政廳應(yīng)有對(duì)“財(cái)政事務(wù)”科目的解釋） 

洪江市塘灣鎮(zhèn)人民政府2024年部門決算