部門名稱

洪江市江市鎮人民政府　

年度預算申請
（萬元）

資金總額：933.88

按收入性質分：

按支出性質分：

其中：  一般公共預算：933.88

其中： 基本支出：774.26

       政府性基金撥款：0

       項目支出：159.62

納入專戶管理的非稅收入撥款：0

             其他資金：0

部門職能

職責概述

研究制定全鄉發展規劃和年度計劃，抓好黨政思想作風建設，負責本行政區域內的民政、教育等社會綜合性工作。堅持以經濟建設為中心，大力發展農業、產業等鄉域經濟。負責抓好全鄉精神文明和民主法治建設，完成上級交辦事項等。

整體績效目標

目標1：黨建工作順利開展，通過基層各村的黨建指導，各項檢查達到標準。

目標2：扶貧工作將全鄉的貧困率控制在2%以內，完成貧困人口年度脫貧任務。

目標3：社會治安綜合治理工作中，綜治辦民調成績穩中有升。

目標4：安全生產工作中，明確安全生產責任監管責任，強化隱患排除工作，確保全年無安全事故發生，無群體性上訪事件發生。

目標5：保障村級組織正常運轉、保障計生工作在基層正常開展。

部門整體支出

年度績效指標

一級指標

二級指標

三級指標

指標值及單位

產出指標

數量指標

脫貧任務完成率

100%

工資任務發放率

100%

安全生產檢查次數

15次

招商引資宣傳次數

8次

矛盾糾紛化解次數

20次

質量指標

各項工作綜合完成達標率

100%

成本指標

各項工作綜合成本節約率

≥0%

時效指標

各項工作綜合完成及時率

≥90%

效益指標

經濟效益指標

增加村集體經濟收入

≥10萬元

社會效益指標

安全事故發生情況

0次

可持續影響指標

縮小城鄉差別

效果顯著

社會公眾或服務對象滿意度

服務對象滿意度

≥95%

填報單位：洪江市江市鎮人民政府                                           單位：萬元

項目支出名稱

2024年村（社區）干部績效獎勵　

預算部門

洪江市江市鎮人民政府　

年度本級

預算金額

25.92　

該項目支出上級資金

項目支出實施期

2024年1月1日-2024年12月31日

實施期績效目標

按時支付2024年村（社區）干部績效獎勵金，調動村干部工作積極性、主動性、創造性，促進我鎮經濟建設和社會各項事業又快又好發展。

本年度績效目標

按時支付2024年村（社區）干部績效獎勵金，調動村干部工作積極性、主動性、創造性，促進我鎮經濟建設和社會各項事業又快又好發展。

本年度

績效指標

一級指標

二級指標

三級指標

指標值及單位

績效標準

產出指標

數量指標

村社區干部績效獎勵覆蓋率

100%

100%

管理小組行政村個數

10個

10個

質量指標

資金支付合規率

100%

100%

時效指標

村（社區）干部績效支付的及時性

100%

100%

成本指標

成本控制率

≤100%

≤100%

效益指標

可持續影響指標

落實責任意識

效果顯著

效果顯著

提高村干部工作積極性

效果顯著

效果顯著

社會公眾或服務對象滿意度指標

服務對象滿意率

≥90%

≥90%

填報單位：洪江市江市鎮人民政府                                      單位：萬元

項目支出名稱

2024年村級運轉經費

預算部門

洪江市江市鎮人民政府　

年度本級

預算金額

49　

該項目支出上級資金

項目支出實施期

2024年1月1日-2024年12月31日

實施期績效目標

按季度支付2024年村級運轉經費，保障村級組織正常運轉，加強村干部的領導建設能力，提高村干部工作積極性，充分發揮基層黨組織戰斗堡壘作用和黨員先鋒模范作用。

本年度績效目標

按時支付2024年村級運轉經費，保障村級組織正常運轉，加強村干部的領導建設能力，提高村干部工作積極性，充分發揮基層黨組織戰斗堡壘作用和黨員先鋒模范作用。

本年度

績效指標

一級指標

二級指標

三級指標

指標值及單位

績效標準

產出指標

數量指標

經費發放覆蓋率

100%　

100%　

服務群眾人數

100%　

100%　

質量指標

資金支付合規率

100%　

100%　

時效指標

村級經費支付的及時性

100%　

100%　

成本指標

成本控制率

≤100%　

≤100%　

效益指標

社會效益指標

調解群眾矛盾

效果明顯

效果明顯

可持續影響指標

維持村級穩定

效果明顯

效果明顯

社會公眾或服務對象滿意度指標

服務對象滿意率

≥90%

≥90%

填報單位：洪江市江市鎮人民政府                                       單位：萬元

項目支出名稱

2024年社區運轉經費

預算部門

洪江市江市鎮人民政府　

年度本級

預算金額

5　

該項目支出上級資金

項目支出實施期

2024年1月1日-2024年12月31日

實施期績效目標

按季度支付2024年社區運轉經費，保障社區組織正常運轉，加強社區干部的領導建設能力，提高社區干部工作積極性，充分發揮基層黨組織戰斗堡壘作用和黨員先鋒模范作用。

本年度績效目標

按時支付2024年社區運轉經費，按季度支付2024年社區運轉經費，保障社區組織正常運轉，加強社區干部的領導建設能力，提高社區干部工作積極性，充分發揮基層黨組織戰斗堡壘作用和黨員先鋒模范作用。

本年度

績效指標

一級指標

二級指標

三級指標

指標值及單位

績效標準

產出指標

數量指標

管理小組行政事務個數

25個　

25個　　

質量指標

完成達標率

100%　

100%　

資金支付合規率

100%　

100%　

時效指標

社區經費支付的及時性

100%　

100%　

成本指標

成本控制率

≤100%

≤100%

效益指標

社會效益指標

調解群眾矛盾

效果明顯

效果明顯

可持續影響指標

維持社區穩定

效果明顯

效果明顯

社會公眾或服務對象滿意度指標

服務對象滿意率

≥90%

≥90%

填報單位：洪江市江市鎮人民政府                                      單位：萬元

項目支出名稱

2024鄉鎮工作補貼

預算部門

洪江市江市鎮人民政府　

年度本級

預算金額

69.90

該項目支出上級資金

項目支出實施期

2024年1月1日-2024年12月31日

實施期績效目標

按月支付2024鄉鎮工作補貼，加強鄉鎮干部隊伍建設，調度干部工作積極性，激發干部扎根基層、服務群眾的熱情。

本年度績效目標

按時支付2024鄉鎮工作補貼，加強鄉鎮干部隊伍建設，調度干部工作積極性，激發干部扎根基層、服務群眾的熱情。

本年度

績效指標

一級指標

二級指標

三級指標

指標值及單位

績效標準

產出指標

數量指標

補貼發放人數

61人

61人

質量指標

經費使用合法合規性

100%　

100%　

時效指標

經費支付及時性

100%　

100%　

成本指標

成本控制率

≤100%

≤100%

補貼發放標準

69.9萬元

69.9萬元

效益指標

可持續影響指標

提高人員穩定性

效果顯著

效果顯著

提高工作積極性

效果顯著

效果顯著

社會公眾或服務對象滿意度指標

服務對象滿意率

≥90%

≥90%

填報單位：洪江市江市鎮人民政府                                       單位：萬元

項目支出名稱

2024遺屬補助

預算部門

洪江市江市鎮人民政府　

年度本級

預算金額

5.8　

該項目支出上級資金

項目支出實施期

2024年1月1日-2024年12月31日

實施期績效目標

按季度支付2024遺屬補助，保障單位在職和退休人員死亡后遺屬的生活待遇，穩定干部職工隊伍。

本年度績效目標

按時支付2024遺屬補助，保障單位在職和退休人員死亡后遺屬的生活待遇，穩定干部職工隊伍。

本年度

績效指標

一級指標

二級指標

三級指標

指標值及單位

績效標準

產出指標

數量指標

補助發放人數

7人

7人

質量指標

經費使用合法合規性

100%

100%

時效指標

經費支付及時性

100%

100%

成本指標

補助發放標準（按季度）

2070元/人

2070元/人

效益指標

社會效益指標

改善遺屬生活水平

效果顯著

效果顯著

可持續影響指標

穩定干部職工隊伍

效果顯著

效果顯著

社會公眾或服務對象滿意度指標

服務對象滿意率

≥90%

≥90%

填報單位：洪江市江市鎮人民政府                                      單位：萬元

項目支出名稱

 非稅收入執收成本

預算部門

洪江市江市鎮人民政府　

年度本級

預算金額

4　

該項目支出上級資金

項目支出實施期

2024年1月1日-2024年12月31日

實施期績效目標

依法確保非稅收入征收任務完成，加強非稅收入專項資金管理，強化支出責任，提高專項資金使用效率。

本年度績效目標

依法確保非稅收入征收任務完成，加強非稅收入專項資金管理，強化支出責任，提高專項資金使用效率。

本年度

績效指標

一級指標

二級指標

三級指標

指標值及單位

績效標準

產出指標

數量指標

財政下達的非稅征收任務

4萬

4萬

質量指標

征收合規率

100%

100%

資金支付合規率

100%

100%

時效指標

事項完成及時性

100%

100%

成本指標

成本控制率

100%

100%

效益指標

可持續影響指標

保障非稅收入順利收繳

效果顯著

效果顯著

促進鎮域經濟持續發展

效果顯著

效果顯著

社會公眾或服務對象滿意度指標

服務對象滿意率

≥90%

≥90%