洪江市托口鎮(zhèn)人民政府2025年部門預(yù)算編制說明

目  錄

第一部分 2025年部門預(yù)算編制說明

一、部門基本情況

（一）單位職能職責(zé)

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

三、部門收支總體情況

（一）收入預(yù)算

（二）支出預(yù)算

四、一般公共預(yù)算撥款支出情況

（一）基本支出

（二）項(xiàng)目支出

五、政府性基金支出

六、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

（三）一般性支出情況

（四）政府采購情況

（五）國有資產(chǎn)占用使用情況說明

（六）績效目標(biāo)說明

七、名詞解釋

第二部分 2025年部門預(yù)算公開表

第一部分   2025年部門預(yù)算編制說明

一、部門基本概況

（一）單位職能職責(zé)

1、制定和組織實(shí)施經(jīng)濟(jì)、科技和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃，制定資源開發(fā)技術(shù)改造和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整方案，組織指導(dǎo)好各業(yè)生產(chǎn)，搞好商品流通，協(xié)調(diào)好本鄉(xiāng)與外地區(qū)的經(jīng)濟(jì)交流與合作，抓好招商引資，人才引進(jìn)項(xiàng)目開發(fā)，不斷培育市場(chǎng)體系，組織經(jīng)濟(jì)運(yùn)行，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展。

2、制定并組織實(shí)施村鎮(zhèn)建設(shè)規(guī)劃，部署重點(diǎn)工程建設(shè)，地方道路建設(shè)及公共設(shè)施，水利設(shè)施的管理，負(fù)責(zé)土地、林木、水等自然資源和生態(tài)環(huán)境的保護(hù)，做好護(hù)林防火工作。

3、負(fù)責(zé)本行政區(qū)域內(nèi)的民政、計(jì)劃生育、文化教育、衛(wèi)生、體育等社會(huì)公益事業(yè)的綜合性工作，維護(hù)一切經(jīng)濟(jì)單位和個(gè)人的正當(dāng)經(jīng)濟(jì)權(quán)益，取締非法經(jīng)濟(jì)活動(dòng)，調(diào)解和處理民事糾紛，打擊刑事犯罪維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定。

4、按計(jì)劃組織本級(jí)財(cái)政收入和地方稅的征收，完成國家財(cái)政計(jì)劃，不斷培植稅源，管好財(cái)政資金，增強(qiáng)財(cái)政實(shí)力。

5、抓好精神文明建設(shè)，豐富群眾文化生活，提倡移風(fēng)易俗，反對(duì)封建迷信，破除陳規(guī)陋習(xí)，樹立社會(huì)主義新風(fēng)尚。

6、完成上級(jí)政府交辦的其它事項(xiàng)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

洪江市托口鎮(zhèn)人民政府作為部門預(yù)算單位，內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)有：行政機(jī)關(guān)、財(cái)政所、人口與計(jì)劃生育服務(wù)站、綜治維穩(wěn)站、農(nóng)業(yè)服務(wù)站、社會(huì)事業(yè)服務(wù)站，規(guī)劃建設(shè)國土環(huán)保服務(wù)站、螺電辦。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成    

洪江市托口鎮(zhèn)人民政府只有本級(jí)，沒有其他二級(jí)預(yù)算單位，因此，納入2025年部門預(yù)算編制范圍的只有洪江市托口鎮(zhèn)人民政府部門本級(jí)。

三、部門收支總體情況    

（一）收入預(yù)算：2025年初預(yù)算數(shù)1316.35萬元；其中，一般公共預(yù)算撥款1316.35萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，納入財(cái)政專戶管理的非稅收入撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元。收入較去年預(yù)算增加41.54萬元，主要原因是人員新增及調(diào)入，相關(guān)開支增加。                    

（二）支出預(yù)算：2025年年初預(yù)算數(shù)1316.35萬元，其中：一般公共服務(wù)支出597.66萬元，公共安全支出0.00萬元，教育支出0.00萬元，科學(xué)技術(shù)支出0.00萬元，文化旅游體育與傳媒支出14萬元，社會(huì)保障和就業(yè)支出200.23萬元，社會(huì)保險(xiǎn)基金支出  萬元，衛(wèi)生健康支出50.22萬元，節(jié)能環(huán)保支出0.00萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出85萬元，農(nóng)林水支出248.46萬元，交通運(yùn)輸支出0.00萬元，資源勘探信息等支出34.5萬元，商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出14萬元，金融支出0.00萬元，援助其他地區(qū)支出0.00萬元，自然資源海洋氣象等支出0.00萬元，住房保障支出72.28萬元，糧油物資儲(chǔ)備支出0.00萬元，災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出0.00萬元，預(yù)備費(fèi)0.00萬元，其他支出0.00萬元，轉(zhuǎn)移性支出0.00萬元，債務(wù)還本支出0.00萬元，債務(wù)付息支出0.00萬元，債務(wù)發(fā)行費(fèi)用支出0.00萬元。支出較去年預(yù)算增加41.54萬元，主要原因是項(xiàng)目支出增加。

四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算    

2025年一般公共預(yù)算撥款收入1316.35萬元，具體安排情況如下：

1、一般公共服務(wù)支出（類）人大事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）2025年預(yù)算為1萬元。

2、一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）2025年預(yù)算為445.66萬元。

3、一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（項(xiàng)）2025年預(yù)算為115.5萬元。

4、一般公共服務(wù)支出（類）財(cái)政事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）2025年預(yù)算為35.5萬元。

5、文化旅游體育與傳媒支出（類）廣播電視（款）其他廣播電視支出（項(xiàng)）2025年預(yù)算為14萬元。

6、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）2025年預(yù)算為76.5萬元。

7、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）民政管理事務(wù)（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）基層政權(quán)建設(shè)和社區(qū)治理（項(xiàng)）2025年預(yù)算為15萬元。

8、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款） 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）2025年預(yù)算為96.38萬元。

9、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）其他優(yōu)撫支出（項(xiàng)）2025年預(yù)算為7.55萬元。

10、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）財(cái)政對(duì)其他社會(huì)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（款）財(cái)政對(duì)失業(yè)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（項(xiàng)）2025年預(yù)算為2.44萬元。

11、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）財(cái)政對(duì)其他社會(huì)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（款）財(cái)政對(duì)工傷保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（項(xiàng)）2025年預(yù)算為2.36萬元。

12、衛(wèi)生健康支出（類）計(jì)劃生育事務(wù)（款）計(jì)劃生育機(jī)構(gòu)（項(xiàng)）2025年預(yù)算為8.47萬元。

13、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）2025年預(yù)算為41.75萬元。

14、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）城管執(zhí)法（項(xiàng)）2025年預(yù)算為35萬元。

15、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（款）城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（項(xiàng)）2025年預(yù)算為50萬元。

16、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）2025年預(yù)算為122萬元。

17、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）對(duì)高校畢業(yè)生到基層任職補(bǔ)助（項(xiàng)）2025年預(yù)算為12.22萬元。

18、農(nóng)林水支出（類）鞏固脫貧攻堅(jiān)成果銜接鄉(xiāng)村振興（款）其他鞏固脫貧攻堅(jiān)成果銜接鄉(xiāng)村振興支出（項(xiàng)）2025年預(yù)算為20.64萬元。

19、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)村綜合改革（款）行對(duì)村民委員會(huì)和村黨支部的補(bǔ)助（項(xiàng)）2025年預(yù)算為93.6萬元。

20、資源勘探工業(yè)信息等支出（類）資源勘探開發(fā)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）2025年預(yù)算為34.5萬元。

21、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出（類）商業(yè)流通事務(wù)（款）其他商業(yè)流通事務(wù)支出（項(xiàng)）2025年預(yù)算為14萬元。

22、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）2025年預(yù)算為72.28萬元。

（一）基本支出：2025年年初預(yù)算數(shù)為988.48萬元。是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼、辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)。    

（二）項(xiàng)目支出：2025年年初預(yù)算數(shù)為327.87萬元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)、專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)。

五、政府性基金預(yù)算支出說明

2025年政府性基金支出為0萬元。

六、其他重要事項(xiàng)的情況說明    

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)    

2025年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算撥款154.8萬元，比2024年預(yù)算增加1.08萬元，提高0.7%，主要原因是人員增加，相關(guān)經(jīng)費(fèi)增加。    

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算    

2025年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為9.09萬元，其中，公務(wù)接待費(fèi)3.2萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)5.89萬元（其中，公務(wù)用車購置費(fèi)0.00萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)5.89萬元），因公出國（境）費(fèi)0萬元，2025年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2024年減少8.8萬元，主要原因是厲行節(jié)約，減少公務(wù)接待人次和次數(shù)。    

（三）一般性支出預(yù)算

2025年我單位一般性支出預(yù)算154.8萬元，主要用于一般公共預(yù)算撥款安排的商品和服務(wù)支出中的辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、被裝購置費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用等。 2025年本單位開支會(huì)議費(fèi)1萬元，用于召開人民代表大會(huì)、黨建、疫情防控、計(jì)生、勞動(dòng)保障等會(huì)議，人數(shù)500人，內(nèi)容為人民代表大會(huì)、黨建、疫情防控、計(jì)生、勞動(dòng)保障等會(huì)議；開支培訓(xùn)費(fèi)1.2萬元，用于村級(jí)財(cái)務(wù)培訓(xùn)、鄉(xiāng)村振興業(yè)務(wù)培訓(xùn)、行政事業(yè)單位內(nèi)部控制培訓(xùn)等，人數(shù)480人，內(nèi)容為村級(jí)財(cái)務(wù)培訓(xùn)、鄉(xiāng)村振興業(yè)務(wù)培訓(xùn)、行政事業(yè)單位內(nèi)部控制培訓(xùn)等。未計(jì)劃舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)。 

（四）政府采購情況    

2025年本單位政府采購貨物類預(yù)算0.00萬元，政府采購工程類預(yù)算0.00萬元,政府采購服務(wù)類預(yù)算0.00萬元。政府購買服務(wù)預(yù)算0.00萬元。    

（五）國有資產(chǎn)占用使用情況說明

1、截至2024年12月31日，本部門共有車輛3輛，其中，一般公務(wù)用車1輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車2輛。單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100 萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

2、2025年，本部門擬新增資產(chǎn)具體為：公務(wù)用車0輛，價(jià)值0萬元；單價(jià)50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）；單價(jià)100萬元以上的專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

（六）預(yù)算績效目標(biāo)說明

本部門整體支出和項(xiàng)目支出實(shí)行績效目標(biāo)管理，納入2025年部門整體支出績效目標(biāo)的金額為1316.35萬元，其中，基本支出988.48萬元，項(xiàng)目支出327.87萬元。按照我鄉(xiāng)預(yù)算績效管理工作的總體要求，2025年我單位整體支出1316.35萬元，全部實(shí)行整體支出績效目標(biāo)管理，編報(bào)績效目標(biāo)的項(xiàng)目12個(gè)，涉及項(xiàng)目支出327.87萬元，其中托口集鎮(zhèn)運(yùn)維經(jīng)費(fèi)50萬元，村級(jí)運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)60萬元，社區(qū)運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)15萬元，村（社區(qū)）干部績效33.6萬元，遺屬生活補(bǔ)助7.55萬元，鄉(xiāng)鎮(zhèn)工作補(bǔ)貼90.36萬元， 2025年大學(xué)生村務(wù)專干經(jīng)費(fèi)12.22萬元，2025年螺電辦安置人員公務(wù)交通補(bǔ)貼10.5萬元，2025年融媒體廣電網(wǎng)絡(luò)公司改革人員安置經(jīng)費(fèi)14萬元，2025年市場(chǎng)服務(wù)中心體制改革人員安置經(jīng)費(fèi)14萬元，洪江市2025年鄉(xiāng)村振興駐村幫扶第一書記工作經(jīng)費(fèi)6萬元，洪江市2025年鄉(xiāng)村振興駐村幫扶工作隊(duì)員駐村補(bǔ)貼14.64萬元，全部實(shí)行項(xiàng)目支出績效目標(biāo)管理。

七、名詞解釋

（一）機(jī)關(guān)（事業(yè)）單位運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指機(jī)關(guān)（事業(yè)）單位的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。

第二部分 2025年部門預(yù)算公開表

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