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發(fā)布時間：2023-07-17 18:50 信息來源：洪江市沅河鎮(zhèn)政府
| 2023年沅河鎮(zhèn)部門（單位）整體績效目標申報表 | |||||||
| 填報單位：（蓋章） | |||||||
| *部門（單位）名稱： | 洪江市沅河鎮(zhèn)人民政府本級 | ||||||
| *年度履職目標 | 落實黨和政府各項路線方針政策，促進經(jīng)濟發(fā)展、增加農(nóng)民收入，強化公共服務(wù)、著力改善民生，加強社會管理、維護農(nóng)村穩(wěn)定，推進基層民主、促進農(nóng)村和諧的重大任務(wù)，承辦市委、市政府及其他工作部門交辦的其他事項 | ||||||
| 年度主要任務(wù) | *任務(wù)名稱 | *主要內(nèi)容 | |||||
| 維持鎮(zhèn)經(jīng)濟持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展 | 增收節(jié)支，確保收支平衡，本鎮(zhèn)經(jīng)濟持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展。 | ||||||
| 全面推進鄉(xiāng)村振興 | 全面推進鄉(xiāng)村振興，鞏固提升脫貧功效，加快產(chǎn)業(yè)改革升級，鞏固鄉(xiāng)村振興發(fā)展。 | ||||||
| 推動基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) | 改善民生，推動基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，提高人民幸福指數(shù)。 | ||||||
| 預(yù)算情況 | 部門預(yù)算總額（萬元） | 849.98 | |||||
| 1、資金來源：（1）財政性資金 | 849.98 | ||||||
| （2）其他資金 | 0 | ||||||
| 2、資金結(jié)構(gòu)：（1）基本支出 | 634.37 | ||||||
| （2）項目支出 | 215.61 | ||||||
| 一級指標 | 二級指標 | *三級指標 | *指標值類型 | *指標值 | *評/扣分標準 | *指標值說明 | 備注 |
| 投入管理指標（50分） | 工作目標管理 （10分） | 年度履職目標相關(guān)性 | 定性 | 相關(guān) | 1.年度履職目標是否與部門職責、工作規(guī)劃和重點工作相關(guān)，計1分；2.確定的預(yù)算項目是否合理，是否與工作目標密切相關(guān)，計1分；3.工作任務(wù)和項目預(yù)算安排是否合理，計1分。否則，酌情扣分。 | 1.年度履職目標是否符合國家、省委、省政府戰(zhàn)略部署和發(fā)展規(guī)劃，與國家、省宏觀政策、行業(yè)政策一致；2.年度履職目標是否與部門職責、工作規(guī)劃和重點工作相關(guān)；3.確定的預(yù)算項目是否合理，是否與工作目標密切相關(guān)；4.工作任務(wù)和項目預(yù)算安排是否合理。 | |
| 工作任務(wù)科學性 | 定性 | 科學 | 1.工作任務(wù)有明確的績效目標，績效目標與部門年度履職目標一致，能體現(xiàn)工作任務(wù)的產(chǎn)出和效果，計1.5分；2.工作任務(wù)對應(yīng)的預(yù)算項目有明確的績效目標，績效目標與部門職責目標、工作任務(wù)目標一致，能體現(xiàn)預(yù)算項目的產(chǎn)出和效果；計1.5分。否則，酌情扣分。 | 1.工作任務(wù)是否有明確的績效目標，績效目標是否與部門年度履職目標一致，是否能體現(xiàn)工作任務(wù)的產(chǎn)出和效果；2.工作任務(wù)對應(yīng)的預(yù)算項目是否有明確的績效目標，績效目標是否與部門職責目標、工作任務(wù)目標一致，是否能體現(xiàn)預(yù)算項目的產(chǎn)出和效果 | |||
| 績效指標合理性 | 定性 | 合理 | 1.工作任務(wù)、預(yù)算項目績效指標設(shè)置能夠準確反映部門績效完成情況，計1分；2.工作任務(wù)、預(yù)算項目績效指標清晰、細化、可評價、可衡量，計1分；3.工作任務(wù)、預(yù)算項目績效指標的評價標準清晰、可衡量，計1分；4.績效指標與部門年度的任務(wù)數(shù)或計劃數(shù)相對應(yīng)，計1分。否則，酌情扣分。 | 1.工作任務(wù)、預(yù)算項目績效指標設(shè)置是否準確反映部門績效完成情況；2.工作任務(wù)、預(yù)算項目績效指標是否清晰、細化、可評價、可衡量；3.工作任務(wù)、預(yù)算項目績效指標的評價標準是否清晰、可衡量；4.是否與部門年度的任務(wù)數(shù)或計劃數(shù)相對應(yīng)。 | |||
| 預(yù)算和財務(wù)管理（32分） | 預(yù)算編制完整性 | 定性 | 完整 | 1.部門所有收入全部納入部門預(yù)算，計1分；2.部門支出預(yù)算統(tǒng)籌各類資金來源，全部納入部門預(yù)算管理，計1分。否則，酌情扣分。 | 1.部門所有收入是否全部納入部門預(yù)算；2.部門支出預(yù)算是否統(tǒng)籌各類資金來源，全部納入部門預(yù)算管理。 | ||
| 專項資金細化率 | ≥ | 100 | 該指標達到100%得滿分，共計2分，每降低百分之一扣權(quán)重分的1%。 | 專項資金細化率=（已細化到具體市縣和承擔單位的資金數(shù)/部門參與分配資金總數(shù)）×100%。 | |||
| 預(yù)算執(zhí)行率 | ≥ | 100 | 該指標達到100%得滿分，共計2分，每降低百分之一扣權(quán)重分的1%。 | 預(yù)算執(zhí)行率=（預(yù)算完成數(shù)/預(yù)算數(shù)）×100%。預(yù)算完成數(shù)指部門實際執(zhí)行的預(yù)算數(shù)；預(yù)算數(shù)指財政部門批復(fù)的本年度部門的（調(diào)整）預(yù)算數(shù)。 | |||
| 預(yù)算調(diào)整率 | ≤ | 10 | 部門預(yù)算總額調(diào)整幅度在±10%以內(nèi)，得2分，每增減1%扣0.1分，扣完為止。 | 預(yù)算調(diào)整率=（預(yù)算調(diào)整數(shù)-年初預(yù)算數(shù)）/年初預(yù)算數(shù)×100%。預(yù)算調(diào)整數(shù)：部門在本年度內(nèi)涉及預(yù)算的追加、追減或結(jié)構(gòu)調(diào)整的資金總和（因落實國家政策、發(fā)生不可抗力、上級部門或本級黨委政府臨時交辦而產(chǎn)生的調(diào)整除外）。 | |||
| 結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余率 | ≤ | 10 | 結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余率控制在10%以內(nèi)，得2分；每增加10%的結(jié)余率扣1分，扣完為止 | 結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余率=結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余總額/預(yù)算數(shù)*100%。結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余總額是指部門本年度的結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金之和。預(yù)算數(shù)是指財政部門批復(fù)的本年度部門的（調(diào)整）預(yù)算數(shù)。 | |||
| “三公”經(jīng)費控制率 | ≤ | 100 | “三公”經(jīng)費控制率≤100%，得2分；每增加1%的“三公”經(jīng)費扣0.2分，扣完為止。 | “三公”經(jīng)費控制率=本年度“三公”經(jīng)費實際支出數(shù)/“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)*100% | |||
| 政府采購執(zhí)行率 | ≥ | 100 | 政府采購執(zhí)行率在90%-100%，得2分；每超過（降低）10%的波動，扣0.5分，扣完為止。 | 政府采購執(zhí)行率=（實際政府采購金額/政府采購預(yù)算數(shù)）×100%。政府采購預(yù)算：采購機關(guān)根據(jù)事業(yè)發(fā)展計劃和行政任務(wù)編制的、并經(jīng)過規(guī)定程序批準的年度政府采購計劃。 | |||
| 決算真實性 | 定性 | 真實 | 決算編制數(shù)據(jù)與賬表一致，決算報表數(shù)據(jù)與會計賬簿數(shù)據(jù)一致，計2分。每發(fā)現(xiàn)1項錯誤，扣0.5分，扣完為止。 | 反映本部門決算工作情況。決算編制數(shù)據(jù)是否賬表一致，即決算報表數(shù)據(jù)與會計賬簿數(shù)據(jù)是否一致。 | |||
| 資金使用合規(guī)性 | 定性 | 合規(guī) | 資金使用完全合規(guī)，得6分；其它按照以上8個要點，有1點未達到扣1分，扣完為止。 | 部門（單位）是否按照相關(guān)法律法規(guī)以及資金管理辦法規(guī)定的用途使用預(yù)算資金，用以反映和考核部門(單位）預(yù)算資金的規(guī)范運行情況。1.是否符合國家財經(jīng)法規(guī)和財務(wù)管理制度規(guī)定以及有關(guān)專項資金管理辦法的規(guī)定；2.資金的撥付是否有完整的審批程序和手續(xù)；3.項目的重大開支是否經(jīng)過評估論證；4.是否符合部門預(yù)算批復(fù)的用途；5.是否存在截留支出情況；6.是否存在擠占支出情況；7.是否存在挪用支出情況；8.是否存在虛列支出情況。 | |||
| 管理制度健全性 | 定性 | 健全 | 具備或建立健全的預(yù)算資金管理辦法、內(nèi)部管理制度、會計核算制度、會計崗位制度等管理制度，計4分。制度有缺失或制度存在明顯缺陷每項目扣0.5分，扣完為止；無制度，該指標為0分。 | 部門（單位）為加強預(yù)算管理，規(guī)范財務(wù)行為而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部門（單位）預(yù)算管理制度為完成主要職責或促成事業(yè)發(fā)展的保障情況。1.是否已制定或具有預(yù)算資金管理辦法、內(nèi)部管理制度、會計核算制度、會計崗位制度等管理制度；2.相關(guān)管理制度是否得到有效執(zhí)行。 | |||
| 預(yù)決算信息公開性 | 定性 | 公開 | 1.按規(guī)定內(nèi)容公開預(yù)決算信息，計1分；2.按規(guī)定時限公開預(yù)決算信息，計1分。否則，酌情扣分。 | 部門（單位）是否按照政府信息公開有關(guān)規(guī)定公開部門預(yù)算、執(zhí)行、決算、監(jiān)督、績效等相關(guān)預(yù)決算信息，用以反映和考核部門（單位）預(yù)決算管理的公開透明情況。1.是否按規(guī)定內(nèi)容公開預(yù)決算信息；2.是否按規(guī)定時限公開預(yù)決算信息。 | |||
| 資產(chǎn)管理規(guī)范性 | 定性 | 規(guī)范 | 1.資產(chǎn)及時規(guī)范入賬，資產(chǎn)報表數(shù)據(jù)與會計賬簿數(shù)據(jù)相符，資產(chǎn)實物與財務(wù)賬、資產(chǎn)賬相符，計1分；2.新增資產(chǎn)符合規(guī)定程序和規(guī)定標準，新增資產(chǎn)考慮閑置存量資產(chǎn)，計1分；3.資產(chǎn)對外有償使用（出租出借等）、對外投資、擔保、資產(chǎn)處置等事項按規(guī)定報批，計1分；4.資產(chǎn)收益及時足額上繳財政，計1分。否則，酌情扣分。 | 部門（單位）的資產(chǎn)配置、使用是否合規(guī)，處置是否規(guī)范，收入是否及時足額上繳，用以反映和考核部門（單位）資產(chǎn)管理的規(guī)范程度。1.資產(chǎn)是否及時規(guī)范入賬，資產(chǎn)報表數(shù)據(jù)與會計賬簿數(shù)據(jù)是否相符，資產(chǎn)實物與財務(wù)賬、資產(chǎn)賬是否相符；2.新增資產(chǎn)是否符合規(guī)定程序和規(guī)定標準，新增資產(chǎn)是否考慮閑置存量資產(chǎn)；3.資產(chǎn)對外有償使用（出租出借等）、對外投資、擔保、資產(chǎn)處置等事項是否按規(guī)定報批；4.資產(chǎn)收益是否及時足額上繳財政。 | |||
| 績效管理（8分） | 績效監(jiān)控完成率 | = | 100 | 該指標達到100%得滿分，共計2分，每降低百分之一扣權(quán)重分的1%。 | 部門（單位）按要求實施績效監(jiān)控的項目數(shù)量占應(yīng)實施績效監(jiān)控項目總數(shù)的比重。部門績效監(jiān)控完成率=已完成績效監(jiān)控項目數(shù)量/部門項目總數(shù)*100% | ||
| 績效自評完成率 | = | 100 | 該指標達到100%得滿分，共計2分，每降低百分之一扣權(quán)重分的1%。 | 部門（單位）按要求實施績效自評的項目數(shù)量占應(yīng)實施績效自評項目總數(shù)的比重。部門績效自評完成率=已完成評價項目數(shù)量/部門項目總數(shù)*100% | |||
| 部門績效評價完成率 | = | 100 | 該指標達到100%得滿分，共計2分，每降低百分之一扣權(quán)重分的1%。 | 部門重點績效評價項目評價完成情況。部門績效評價完成率=已完成評價項目數(shù)量/部門重點績效評價項目數(shù)*100% | |||
| 評價結(jié)果應(yīng)用率 | = | 100 | 該指標達到100%得滿分，共計2分，每降低百分之一扣權(quán)重分的1%。 | 績效監(jiān)控、單位自評、部門績效評價、財政重點績效評價結(jié)果應(yīng)用情況。評價結(jié)果應(yīng)用率=評價提出的意見建議采納數(shù)/提出的意見建議總數(shù)*100% | |||
| 產(chǎn)出指標（29分） | 重點工作任務(wù)完成（20分） | 維持鎮(zhèn)經(jīng)濟持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展 | 定性 | 完成 | 按計劃完成得7分，否則酌情扣分。 | 反映本部門負責的重點工作任務(wù)進展情況。 | |
| 全面推進鄉(xiāng)村振興 | 定性 | 完成 | 按計劃完成得7分，否則酌情扣分。 | 反映本部門負責的重點工作任務(wù)進展情況。 | |||
| 推動基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) | 定性 | 完成 | 按計劃完成得6分，否則酌情扣分。 | 反映本部門負責的重點工作任務(wù)進展情況。 | |||
| 履職目標實現(xiàn)（9分） | 整體績效考核 | ≥ | 90 | 按計劃完成得3分，每下降1%扣0.5分，扣完為止。 | 反映本部門制定的年度工作目標達成情況。 | ||
| 鄉(xiāng)鎮(zhèn)村居生態(tài)環(huán)保運行維護項目績效考核 | ≥ | 95 | 按計劃完成得3分，每下降1%扣0.5分，扣完為止。 | 反映本部門制定的年度工作目標達成情況。 | |||
| 村級運轉(zhuǎn)經(jīng)費支出項目績效考核 | ≥ | 95 | 按計劃完成得3分，每下降1%扣0.5分，扣完為止。 | 反映本部門制定的年度工作目標達成情況。 | |||
| 效益指標（21分） | 履職效益（15分） | 促進經(jīng)濟的發(fā)展 | 定性 | 效果明顯 | 促進經(jīng)濟的發(fā)展效果明顯得5分，一般得3分，否則不得分。 | 反映部門履職對經(jīng)濟社會發(fā)展等所帶來的直接或間接影響。 | |
| 縮小城鄉(xiāng)差別 | 定性 | 效果明顯 | 縮小城鄉(xiāng)差別效果明顯得5分，一般得3分，否則不得分。 | 反映部門履職對經(jīng)濟社會發(fā)展等所帶來的直接或間接影響。 | |||
| 構(gòu)建和諧社會 | 定性 | 效果明顯 | 構(gòu)建和諧社會效果明顯得5分，一般得3分，否則不得分。 | 反映部門履職對經(jīng)濟社會發(fā)展等所帶來的直接或間接影響。 | |||
| 滿意度（6分） | 城鄉(xiāng)居民滿意度 | ≥ | 95 | 滿意度達95%以上計6分，每下降5%扣1分，扣完為止。 | 該指標主要考察部門整體工作開展情況，城鄉(xiāng)居民滿意度是否達到年初目標 | ||
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