部門名稱

沅河鎮(zhèn)人民政府　

年度預(yù)算申請
（萬元）

資金總額：698.43

按收入性質(zhì)分：

按支出性質(zhì)分：

其中：  一般公共預(yù)算：698.43

其中： 基本支出：583.24

       政府性基金撥款：

       項目支出：115.19

納入專戶管理的非稅收入撥款：

             其他資金：

部門

職能

職責(zé)

概述

（1）制定和組織行政區(qū)域內(nèi)實施經(jīng)濟、科技和社會發(fā)展計劃、制定資源開發(fā)技術(shù)改造和產(chǎn)業(yè)機構(gòu)調(diào)整方案；

（2）負責(zé)行政區(qū)域內(nèi)的民政、文化教育、體育、衛(wèi)生等社會公益事業(yè)的綜合性工作。對沅河鎮(zhèn)管理行政執(zhí)法工作綜合協(xié)調(diào)和監(jiān)督檢查；

（3）維護一切經(jīng)濟單位和個人的正當(dāng)經(jīng)濟權(quán)益，取締非法經(jīng)濟活動，調(diào)解和處理民事糾紛，打擊刑事犯罪維護社會穩(wěn)定；

（4）按計劃組織本級財政收入和地方稅的征收，完成國家財政計劃；

（5）抓好精神文明建設(shè)，豐富群眾文化活動，樹立社會主義新風(fēng)尚。

整體績效目標(biāo)

1、鄉(xiāng)村振興工作整體績效目標(biāo)：完成鄉(xiāng)村振興項目，增加村集體經(jīng)濟收入。

2、安全生產(chǎn)工作整體績效目標(biāo)：將生產(chǎn)經(jīng)營性安全事故的發(fā)生數(shù)控制為零。

3、社會綜合治理工作整體績效目標(biāo)：社會治安綜合治理工作，綜治辦民調(diào)滿意率達到95%。

4、黨建工作整體績效目標(biāo)：按黨建工作要求開展相關(guān)工作。

部門整體支出

年度績效指標(biāo)

一級指標(biāo)

二級指標(biāo)

三級指標(biāo)

指標(biāo)值及單位

產(chǎn)出指標(biāo)

數(shù)量指標(biāo)

安全生產(chǎn)工作檢查次數(shù)

9次

村集體經(jīng)濟增長個數(shù)

8個

完成戶廁改造戶數(shù)

100個

就業(yè)服務(wù)宣傳次數(shù)

7次

矛盾糾紛調(diào)解巡查次數(shù)

10次

質(zhì)量指標(biāo)

各項工作達標(biāo)率

100%

成本指標(biāo)

各項工作綜合成本節(jié)約率

>0%

時效指標(biāo)

按時完成各項工作

100%

效益指標(biāo)

經(jīng)濟效益指標(biāo)

各村社區(qū)集體經(jīng)濟增收率

≥100%

社會效益指標(biāo)

生產(chǎn)經(jīng)營性安全事故發(fā)生次數(shù)

0次

社會公眾或服務(wù)對象滿意度指標(biāo)

保障范圍內(nèi)居民滿意程度

≥90%

填報單位：沅河鎮(zhèn)人民政府                                                  單位：萬元

項目支出名稱

村級運轉(zhuǎn)經(jīng)費　

預(yù)算部門

沅河鎮(zhèn)人民政府 　

年度本級

預(yù)算金額

34

該項目支出上級資金

項目支出實施期

2024年1月-12月

實施期績效目標(biāo)

按時支付2024年村級運轉(zhuǎn)經(jīng)費，保障村集體組織基本運轉(zhuǎn)，提升服務(wù)質(zhì)量，改善民生生活

本年度績效目標(biāo)

按時支付2024年村級運轉(zhuǎn)經(jīng)費，保障村集體組織基本運轉(zhuǎn)，提升服務(wù)質(zhì)量，改善民生生活

本年度

績效指標(biāo)

一級指標(biāo)

二級指標(biāo)

三級指標(biāo)

指標(biāo)值及單位

績效標(biāo)準(zhǔn)

產(chǎn)出指標(biāo)

數(shù)量指標(biāo)

管理小組行政事務(wù)個數(shù)

78個

78個

服務(wù)群眾人數(shù)

10300人

10300人

質(zhì)量指標(biāo)

村級行政管理服務(wù)質(zhì)量達標(biāo)率

≥95%

≥95%

時效指標(biāo)

工作完成的及時性

100%

100%

成本指標(biāo)

成本控制率

≤100%

≤100%

效益指標(biāo)

社會效益指標(biāo)

調(diào)解群眾矛盾

效果明顯

效果明顯

可持續(xù)影響指標(biāo)

維持村級穩(wěn)定　

效果顯著

效果顯著

社會公眾或服務(wù)對象滿意度指標(biāo)

服務(wù)對象滿意率

≥90%

≥90%

填報單位：沅河鎮(zhèn)人民政府                                             單位：萬元

項目支出名稱

社區(qū)運轉(zhuǎn)經(jīng)費　

預(yù)算部門

沅河鎮(zhèn)人民政府 　

年度本級

預(yù)算金額

8

該項目支出上級資金

項目支出

實施期

2024年1月-12月

實施期

績效目標(biāo)

按時支付2024年社區(qū)運轉(zhuǎn)經(jīng)費，保障社區(qū)組織基本運轉(zhuǎn)，提升服務(wù)質(zhì)量，改善民生生活

本年度

績效目標(biāo)

按時支付2024年社區(qū)運轉(zhuǎn)經(jīng)費，保障社區(qū)組織基本運轉(zhuǎn)，提升服務(wù)質(zhì)量，改善民生生活　

本年度

績效指標(biāo)

一級指標(biāo)

二級指標(biāo)

三級指標(biāo)

指標(biāo)值及單位

績效標(biāo)準(zhǔn)

產(chǎn)出指標(biāo)

數(shù)量指標(biāo)

管理小組行政事務(wù)個數(shù)

13個

13個

服務(wù)群眾人數(shù)

1873個

1873個

質(zhì)量指標(biāo)

經(jīng)費使用的合法合規(guī)性

100%

100%

時效指標(biāo)

經(jīng)費支付的及時性

100%

100%

成本指標(biāo)

成本控制率

≤100%

≤100%

效益指標(biāo)

社會效益指標(biāo)

調(diào)解群眾矛盾

效果明顯

效果明顯

可持續(xù)影響指標(biāo)

維持村級穩(wěn)定

效果顯著

效果顯著

社會公眾或服務(wù)對象滿意度指標(biāo)

服務(wù)對象滿意率

≥90%

≥90%

填報單位：沅河鎮(zhèn)人民政府                                              單位：萬元

項目支出名稱

村（社區(qū)）干部績效　

預(yù)算部門

沅河鎮(zhèn)人民政府 　

年度本級

預(yù)算金額

20.16

該項目支出上級資金

項目支出

實施期

2024年1-12月

實施期

績效目標(biāo)

按時支付2024年村干部績效獎勵，實事求是的實施績效考核原則，進一步完善村干部獎勵保障機制，充分調(diào)動村支兩委的工作積極性、增強責(zé)任意識和服務(wù)意識

本年度

績效目標(biāo)

按時支付2024年村干部績效獎勵，實事求是的實施績效考核原則，進一步完善村干部獎勵保障機制，充分調(diào)動村支兩委的工作積極性、增強責(zé)任意識和服務(wù)意識

本年度

績效指標(biāo)

一級指標(biāo)

二級指標(biāo)

三級指標(biāo)

指標(biāo)值及單位

績效標(biāo)準(zhǔn)

產(chǎn)出指標(biāo)

數(shù)量指標(biāo)

管理小組行政事務(wù)個數(shù)

78個

78個

村績效考核優(yōu)秀人數(shù)

13個

13個

質(zhì)量指標(biāo)

績效發(fā)放的合法合規(guī)性

100%

100%

時效指標(biāo)

績效發(fā)放的及時性

100%

100%

成本指標(biāo)

成本控制率

≤100%

≤100%

效益指標(biāo)

可持續(xù)影響指標(biāo)

落實責(zé)任意識

效果明顯

效果明顯

提高職工工作積極性

效果明顯

效果明顯

社會公眾或服務(wù)對象滿意度指標(biāo)

村（社區(qū)）干部滿意率

≥90%

≥90%

填報單位：沅河鎮(zhèn)人民政府                                              單位：萬元

項目支出名稱

鄉(xiāng)鎮(zhèn)工作補貼　

預(yù)算部門

沅河鎮(zhèn)人民政府 　

年度本級

預(yù)算金額

50.7

該項目支出上級資金

項目支出實施期

2024年1-12月

實施期績效目標(biāo)

按時支付2024年鄉(xiāng)鎮(zhèn)工作補貼，進一步調(diào)動干部隊伍的積極性，增強鄉(xiāng)鎮(zhèn)干部干事責(zé)任意識，更好地促進沅河鎮(zhèn)各項工作的開展

本年度績效目標(biāo)

按時支付2024年鄉(xiāng)鎮(zhèn)工作補貼，進一步調(diào)動干部隊伍的積極性，增強鄉(xiāng)鎮(zhèn)干部干事責(zé)任意識，更好地促進沅河鎮(zhèn)各項工作的開展

本年度

績效指標(biāo)

一級指標(biāo)

二級指標(biāo)

三級指標(biāo)

指標(biāo)值及單位

績效標(biāo)準(zhǔn)

產(chǎn)出指標(biāo)

數(shù)量指標(biāo)

補貼發(fā)放覆蓋率

100%

100%

補貼發(fā)放標(biāo)準(zhǔn)（按月）

900元/人

900元/人

質(zhì)量指標(biāo)

補貼發(fā)放的合法

合規(guī)性

100%

100%

時效指標(biāo)

補貼發(fā)放的及時性

100%

100%

成本指標(biāo)

成本控制率

≤100%

≤100%

效益指標(biāo)

可持續(xù)影響指標(biāo)

提高人員穩(wěn)定性

效果明顯

效果明顯

社會公眾或服務(wù)對象滿意度指標(biāo)

干部滿意率

≥90%

≥90%

填報單位：沅河鎮(zhèn)人民政府                                            單位：萬元

項目支出名稱

遺屬生活補貼　

預(yù)算部門

沅河鎮(zhèn)人民政府 　

年度本級

預(yù)算金額

0.83

該項目支出上級資金

項目支出實施期

2024年1-12月

實施期績效目標(biāo)

按時支付2024年遺囑生活補助，保障遺囑人員生活補助足額發(fā)放，基本生活需求得以保障，減輕生活壓力　

本年度績效目標(biāo)

按時支付2024年遺囑生活補助，保障遺囑人員生活補助足額發(fā)放，基本生活需求得以保障，減輕生活壓力

本年度

績效指標(biāo)

一級指標(biāo)

二級指標(biāo)

三級指標(biāo)

指標(biāo)值及單位

績效標(biāo)準(zhǔn)

產(chǎn)出指標(biāo)

數(shù)量指標(biāo)

發(fā)放完成率

100%

100%

質(zhì)量指標(biāo)

補貼發(fā)放的合法合規(guī)性

100%

100%

時效指標(biāo)

補貼發(fā)放的及時性

100%

100%

成本指標(biāo)

成本控制率

≤100%

≤100%

補助發(fā)放標(biāo)準(zhǔn)（按季度）

2070元/人

2070元/人

效益指標(biāo)

社會效益指標(biāo)

改善遺屬生活水平

效果顯著

效果顯著

可持續(xù)影響指標(biāo)

穩(wěn)定干部職工隊伍

效果顯著

效果顯著

社會公眾或服務(wù)對象滿意度指標(biāo)

服務(wù)對象滿意度

≥90%

≥90%

填報單位：沅河鎮(zhèn)人民政府                                             單位：萬元

項目支出名稱

非稅執(zhí)收成本　

預(yù)算部門

沅河鎮(zhèn)人民政府 　

年度本級

預(yù)算金額

1.5

該項目支出上級資金

項目支出實施期

2024年1-12月

實施期績效目標(biāo)

按時支付2024年非稅執(zhí)收成本，加強對非稅收入的執(zhí)收工作，制定非稅收入執(zhí)收考核方案，提高執(zhí)收效率和質(zhì)量

本年度績效目標(biāo)

按時支付2024年非稅執(zhí)收成本，加強對非稅收入的執(zhí)收工作，制定非稅收入執(zhí)收考核方案，提高執(zhí)收效率和質(zhì)量

本年度

績效指標(biāo)

一級指標(biāo)

二級指標(biāo)

三級指標(biāo)

指標(biāo)值及單位

績效標(biāo)準(zhǔn)

產(chǎn)出指標(biāo)

數(shù)量指標(biāo)

非稅執(zhí)收工作實際完成率

100%

100%

質(zhì)量指標(biāo)

非稅執(zhí)收的合法合規(guī)性

100%

100%

資金支付合規(guī)率

100%

100%

時效指標(biāo)

執(zhí)收成本支付及時性

100%

100%

成本指標(biāo)

成本控制率

≤100%

≤100%

效益指標(biāo)

可持續(xù)影響指標(biāo)

保障非稅收入順利收繳

效果明顯

效果明顯

促進鎮(zhèn)域經(jīng)濟持續(xù)發(fā)展

效果明顯

效果明顯

社會公眾或服務(wù)對象滿意度指標(biāo)

服務(wù)對象滿意度

≥90%

≥90%