部門名稱

洪江市安江鎮(zhèn)人民政府

年度預(yù)算申請
（萬元）

資金總額：                    3567

按收入性質(zhì)分：

按支出性質(zhì)分：

其中：  一般公共預(yù)算：3567

其中： 基本支出：2774.33

       政府性基金撥款：

       項目支出：792.67

納入專戶管理的非稅收入撥款：

             其他資金：

部門職能

職責(zé)概述

組織制定全鎮(zhèn)發(fā)展規(guī)劃和年度計劃，規(guī)劃好本級財政收入和地方稅征收；負(fù)責(zé)全鎮(zhèn)民政、教育等社會綜合性工作；堅持以經(jīng)濟建設(shè)為中心，大力發(fā)展農(nóng)業(yè)、工業(yè)等鄉(xiāng)域經(jīng)濟；抓好精神文明建設(shè)和民主法治建設(shè)；完成上級交辦事項等。

整體績效目標(biāo)

目標(biāo)1：完成鄉(xiāng)村振興項目，增加村集體經(jīng)濟收入。

目標(biāo)2：按黨建工作要求開展相關(guān)工作。

目標(biāo)3：社會治安綜合治理工作，綜治辦民調(diào)滿意率達(dá)到95%。

目標(biāo)4：安全生產(chǎn)工作中，明確安全生產(chǎn)責(zé)任和監(jiān)管責(zé)任，強化隱患排除工作，確保全年無安全事故發(fā)生，無群體性上訪事件發(fā)生。

目標(biāo)5：保障村級組織正常運轉(zhuǎn)、保障計生工作在基層正常開展。

部門整體支出

年度績效指標(biāo)

一級指標(biāo)

二級指標(biāo)

三級指標(biāo)

指標(biāo)值及單位

產(chǎn)出指標(biāo)

數(shù)量指標(biāo)

安全生產(chǎn)巡檢次數(shù)

10次

招商引資宣傳次數(shù)

8次

法治教育宣傳次數(shù)

10次

就業(yè)咨詢服務(wù)

10次

矛盾糾紛調(diào)解次數(shù)

8次

質(zhì)量指標(biāo)

各項工作綜合完成達(dá)標(biāo)率

100%

成本指標(biāo)

各項工作綜合成本節(jié)約率

＞0%

時效指標(biāo)

各項工作綜合完成及時率

100%

效益指標(biāo)

社會效益指標(biāo)

社會服務(wù)質(zhì)量

顯著提升

可持續(xù)影響指標(biāo)

提高人民群眾獲得感

顯著提升

社會公眾或服務(wù)對象的滿意度

人民群眾滿意度

＞95%

項目支出名稱

2024年村級運轉(zhuǎn)經(jīng)費

預(yù)算部門

洪江市安江鎮(zhèn)人民政府

年度本級

預(yù)算金額

83

該項目支出上級資金

項目支出實施期

2024年12月31日前

實施期績效目標(biāo)

按時支付2024年村級運轉(zhuǎn)經(jīng)費，保障村集體組織基本運轉(zhuǎn)，提高村干部干事創(chuàng)業(yè)的積極性和基層黨組織服務(wù)能力，提高村民的幸福感和滿意度。

本年度績效目標(biāo)

按時支付2024年村級運轉(zhuǎn)經(jīng)費，保障村集體組織基本運轉(zhuǎn)，提高村干部干事創(chuàng)業(yè)的積極性和基層黨組織服務(wù)能力，提高村民的幸福感和滿意度。

本年度

績效指標(biāo)

一級指標(biāo)

二級指標(biāo)

三級指標(biāo)

指標(biāo)值及單位

績效標(biāo)準(zhǔn)

產(chǎn)出指標(biāo)

數(shù)量指標(biāo)

管理小組處理的行政事務(wù)數(shù)量

85個

85個

服務(wù)群眾人數(shù)

10800人

10800人

質(zhì)量指標(biāo)

村級行政管理服務(wù)質(zhì)量達(dá)標(biāo)率

＞95%

＞95%

時效指標(biāo)

工作完成及時率

100%

100%

成本指標(biāo)

成本控制率

≤100%

≤100%

效益指標(biāo)

社會效益指標(biāo)

調(diào)解群眾矛盾

效果明顯

效果明顯

可持續(xù)影響指標(biāo)

提高人民群眾認(rèn)可度

效果顯著

效果顯著

社會公眾或服務(wù)對象滿意度指標(biāo)

服務(wù)對象滿意率

＞90%

＞90%

項目支出名稱

2024年社區(qū)運轉(zhuǎn)經(jīng)費

預(yù)算部門

洪江市安江鎮(zhèn)人民政府

年度本級

預(yù)算金額

145

該項目支出上級資金

項目支出實施期

2024年12月31日前

實施期績效目標(biāo)

按時支付2024年社區(qū)運轉(zhuǎn)經(jīng)費，保障社區(qū)基本運轉(zhuǎn)，提高干部干事創(chuàng)業(yè)的積極性和基層黨組織服務(wù)能力，構(gòu)建良好的群眾關(guān)系。

本年度績效目標(biāo)

按時支付2024年社區(qū)運轉(zhuǎn)經(jīng)費，保障社區(qū)基本運轉(zhuǎn)，提高干部干事創(chuàng)業(yè)的積極性和基層黨組織服務(wù)能力，構(gòu)建良好的群眾關(guān)系。

本年度

績效指標(biāo)

一級指標(biāo)

二級指標(biāo)

三級指標(biāo)

指標(biāo)值及單位

績效標(biāo)準(zhǔn)

產(chǎn)出指標(biāo)

數(shù)量指標(biāo)

管理小組處理的行政事務(wù)數(shù)量

81個

81個

服務(wù)群眾人數(shù)

10800人

10800人

質(zhì)量指標(biāo)

社區(qū)行政管理服務(wù)質(zhì)量達(dá)標(biāo)率

＞95%

＞95%

時效指標(biāo)

工作完成及時率

100%

100%

成本指標(biāo)

成本控制率

≤100%

≤100%

效益指標(biāo)

社會效益指標(biāo)

調(diào)解群眾矛盾

效果明顯

效果明顯

可持續(xù)影響指標(biāo)

提高人民群眾的安全感

效果顯著

效果顯著

社會公眾或服務(wù)對象滿意度指標(biāo)

人民群眾滿意度

＞90%

＞90%

項目支出名稱

2024年村（社區(qū)）干部績效獎勵

預(yù)算部門

洪江市安江鎮(zhèn)人民政府

年度本級

預(yù)算金額

84.96

該項目支出上級資金

項目支出實施期

2024年12月31日前

實施期績效目標(biāo)

按時支付2024年村績效獎勵，進(jìn)一步完善村干部獎勵保障機制，加強村干部隊伍建設(shè)，激發(fā)干部干事創(chuàng)業(yè)熱情。

本年度績效目標(biāo)

按時支付2024年村績效獎勵，進(jìn)一步完善村干部獎勵保障機制，加強村干部隊伍建設(shè)，激發(fā)干部干事創(chuàng)業(yè)熱情。

本年度

績效指標(biāo)

一級指標(biāo)

二級指標(biāo)

三級指標(biāo)

指標(biāo)值及單位

績效標(biāo)準(zhǔn)

產(chǎn)出指標(biāo)

數(shù)量指標(biāo)

管理小組處理的行政事務(wù)數(shù)量

166個

166個

績效考核優(yōu)秀人數(shù)

93人

93人

質(zhì)量指標(biāo)

資金支付合規(guī)率

100%

100%

時效指標(biāo)

工作完成及時率

100%

100%

成本指標(biāo)

成本控制率

≤100%

≤100%

效益指標(biāo)

可持續(xù)影響指標(biāo)

提高人民群眾幸福感

效果明顯

效果明顯

落實責(zé)任意識

效果顯著

效果顯著

社會公眾或服務(wù)對象滿意度指標(biāo)

人民群眾滿意度

＞90%

＞90%

項目支出名稱

2024年安江鎮(zhèn)背街小巷管理和城市交通管理運維經(jīng)費

預(yù)算部門

洪江市安江鎮(zhèn)人民政府

年度本級

預(yù)算金額

169

該項目支出上級資金

項目支出實施期

2024年12月31日前

實施期績效目標(biāo)

按時支付經(jīng)費，為背街小巷管理和城市交通管理提供財政保障，改善人民生活環(huán)境質(zhì)量，促進(jìn)交通便利。

本年度績效目標(biāo)

按時支付經(jīng)費，為背街小巷管理和城市交通管理提供財政保障，改善人民生活質(zhì)量，促進(jìn)交通便利。

本年度

績效指標(biāo)

一級指標(biāo)

二級指標(biāo)

三級指標(biāo)

指標(biāo)值及單位

績效標(biāo)準(zhǔn)

產(chǎn)出指標(biāo)

數(shù)量指標(biāo)

背街小巷管理人數(shù)

48人

48人

交通整治次數(shù)

200次

200次

質(zhì)量指標(biāo)

管理服務(wù)質(zhì)量達(dá)標(biāo)率

＞95%

＞95%

時效指標(biāo)

工作完成及時率

100%

100%

成本指標(biāo)

成本控制率

≤100%

≤100%

效益指標(biāo)

社會效益指標(biāo)

維護(hù)社會穩(wěn)定

效果顯著

效果顯著

可持續(xù)影響指標(biāo)

提高人民群眾的安全感

效果顯著

效果顯著

社會公眾或服務(wù)對象滿意度指標(biāo)

人民群眾滿意度

＞90%

＞90%

項目支出名稱

2024年遺屬生活補助

預(yù)算部門

洪江市安江鎮(zhèn)人民政府

年度本級

預(yù)算金額

13.57

該項目支出上級資金

項目支出實施期

2024年12月31日前

實施期績效目標(biāo)

按時支付2024年遺屬生活補助，保障遺屬人員生活補助足額發(fā)放，基本生活需求得以滿足，提高生活品質(zhì)。

本年度績效目標(biāo)

按時支付2024年遺屬生活補助，保障遺屬人員生活補助足額發(fā)放，基本生活需求得以滿足，提高生活品質(zhì)。

本年度

績效指標(biāo)

一級指標(biāo)

二級指標(biāo)

三級指標(biāo)

指標(biāo)值及單位

績效標(biāo)準(zhǔn)

產(chǎn)出指標(biāo)

數(shù)量指標(biāo)

遺屬補助人數(shù)

17人

17人

質(zhì)量指標(biāo)

資金支付合規(guī)率

100%

100%

時效指標(biāo)

工作完成及時率

100%

100%

成本指標(biāo)

補助發(fā)放標(biāo)準(zhǔn)（按季度）

2070元/人

2070元/人

效益指標(biāo)

社會效益指標(biāo)

改善遺屬生活水平

效果顯著

效果顯著

可持續(xù)影響指標(biāo)

提高人民群眾幸福感

效果顯著

效果顯著

社會公眾或服務(wù)對象滿意度指標(biāo)

人民群眾滿意度

＞90%

＞90%

項目支出名稱

2024年鄉(xiāng)鎮(zhèn)工作補貼

預(yù)算部門

洪江市安江鎮(zhèn)人民政府

年度本級

預(yù)算金額

241.14

該項目支出上級資金

項目支出實施期

2024年12月31日前

實施期績效目標(biāo)

按時支付2024年鄉(xiāng)鎮(zhèn)工作補貼，提高工作積極性和工作效率，提高鄉(xiāng)鎮(zhèn)干部隊伍生活水平，增強凝聚力和向心力。

本年度績效目標(biāo)

按時支付2024年鄉(xiāng)鎮(zhèn)工作補貼，提高工作積極性和工作效率，提高鄉(xiāng)鎮(zhèn)干部隊伍生活水平，增強凝聚力和向心力。

本年度

績效指標(biāo)

一級指標(biāo)

二級指標(biāo)

三級指標(biāo)

指標(biāo)值及單位

績效標(biāo)準(zhǔn)

數(shù)量指標(biāo)

補貼發(fā)放人數(shù)

205人

205人

質(zhì)量指標(biāo)

鄉(xiāng)鎮(zhèn)工作補貼發(fā)放的合法性和合規(guī)性

100%

100%

時效指標(biāo)

工作完成及時率

100%

100%

成本指標(biāo)

補貼發(fā)放標(biāo)準(zhǔn)（按月）

800-1050元/人

800-1050元/人

效益指標(biāo)

社會效益指標(biāo)

提升人員穩(wěn)定性

效果顯著

效果顯著

可持續(xù)影響指標(biāo)

提高人民群眾獲得感

效果顯著

效果顯著

社會公眾或服務(wù)對象滿意度指標(biāo)

人民群眾滿意度

＞90%

＞90%

項目支出名稱

2024年非稅收入

預(yù)算部門

洪江市安江鎮(zhèn)人民政府

年度本級

預(yù)算金額

56

該項目支出上級資金

項目支出實施期

2024年12月31日前

實施期績效目標(biāo)

按時支付2024年非稅執(zhí)收成本，加強對非稅收入的執(zhí)收工作，及時對票據(jù)和非稅指標(biāo)進(jìn)行核對，制定非稅收入執(zhí)收考核方案，提高執(zhí)收效率。

本年度績效目標(biāo)

按時支付2024年非稅執(zhí)收成本，加強對非稅收入的執(zhí)收工作，及時對票據(jù)和非稅指標(biāo)進(jìn)行核對，制定非稅收入執(zhí)收考核方案，提高執(zhí)收效率。

本年度

績效指標(biāo)

一級指標(biāo)

二級指標(biāo)

三級指標(biāo)

指標(biāo)值及單位

績效標(biāo)準(zhǔn)

產(chǎn)出指標(biāo)

數(shù)量指標(biāo)

非稅收入繳納任務(wù)完成率

100%

100%

質(zhì)量指標(biāo)

資金支付合規(guī)率

100%

100%

非稅政策執(zhí)行率

100%

100%

時效指標(biāo)

工作完成及時率

100%

100%

成本指標(biāo)

成本控制率

≤100%

≤100%

效益指標(biāo)

可持續(xù)影響指標(biāo)

保障非稅收入順利收繳

效果顯著

效果顯著

促進(jìn)鎮(zhèn)域經(jīng)濟持續(xù)發(fā)展

效果顯著

效果顯著

社會公眾或服務(wù)對象滿意度指標(biāo)

人民群眾滿意度

＞90%

＞90%