目錄

 

第一部分 洪江市安江鎮(zhèn)人民政府概況

一、部門職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成

第二部分 部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

第三部分 部門決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

二、收入決算情況說(shuō)明

三、支出決算情況說(shuō)明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

七、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

九、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明

十、一般性支出情況說(shuō)明

十一、關(guān)于政府采購(gòu)支出說(shuō)明

十二、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

十三、關(guān)于2024年度預(yù)算績(jī)效管理情況的說(shuō)明

第四部分 名詞解釋

第五部分 附件

第一部分

洪江市安江鎮(zhèn)人民政府

概況

 

一、部門職責(zé)

（一）執(zhí)行本級(jí)人民代表大會(huì)的決議和上級(jí)國(guó)家行政機(jī)關(guān)的決定和命令，發(fā)布決定和命令。執(zhí)行本行政區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃，加強(qiáng)公共設(shè)施的建設(shè)和管理，發(fā)展各項(xiàng)服務(wù)事業(yè)。負(fù)責(zé)行政區(qū)域內(nèi)的民政、計(jì)劃生育、文化教育、體育、維護(hù)城市環(huán)境衛(wèi)生提供管理保障；負(fù)責(zé)城區(qū)馬路、干道、公廁的清掃和保潔及日常生活垃圾的清除；對(duì)安江城區(qū)管理行政執(zhí)法工作綜合協(xié)調(diào)和監(jiān)督檢查、行使安江城區(qū)臨時(shí)占用東路兩側(cè)和公共場(chǎng)地行政許可；負(fù)責(zé)安江城區(qū)等城市管理綜合執(zhí)法、社會(huì)公益事業(yè)的綜合性工作，維護(hù)一切經(jīng)濟(jì)單位和個(gè)人的正當(dāng)經(jīng)濟(jì)權(quán)益，取締非法經(jīng)濟(jì)活動(dòng)，調(diào)解和處理民事糾紛，打擊刑事犯罪維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定；成立安江鎮(zhèn)人民武裝部，依法履行國(guó)防動(dòng)員、民兵訓(xùn)練、預(yù)備役管理等職能；按計(jì)劃組織本級(jí)財(cái)政收入和地方稅的征收，完成國(guó)家財(cái)政計(jì)劃；抓好精神文明建設(shè)，豐富群眾文化活動(dòng)，樹立社會(huì)主義新風(fēng)尚。

（二）全鎮(zhèn)共有公職人員210人，與2023年度相比增加3人，其中2024年度新進(jìn)人員8人，調(diào)入8人，調(diào)離8人，退休3人。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成

（一）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。安江鎮(zhèn)人民政府單位內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：行政機(jī)關(guān)、財(cái)政所、人口與計(jì)劃生育服務(wù)站、綜治維穩(wěn)站、農(nóng)業(yè)服務(wù)站、社會(huì)事業(yè)服務(wù)站，規(guī)劃建設(shè)國(guó)土環(huán)保服務(wù)站、螺電辦等。

（二）決算單位構(gòu)成。洪江市安江鎮(zhèn)人民政府2024年部門決算匯總公開單位構(gòu)成包括：洪江市安江鎮(zhèn)人民政府本級(jí)，沒有其他二級(jí)決算單位。

 

第二部分  

 部門決算表

（見附件）

第三部分

2024年度部門決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

2024年度收、支總計(jì)13541.41萬(wàn)元。與上年相比，增加4858.94萬(wàn)元，增長(zhǎng)55.96%，主要是因?yàn)榛A(chǔ)設(shè)施建設(shè)投入增加、2024年旅發(fā)大會(huì)項(xiàng)目及市級(jí)部門下沉安江等原因，項(xiàng)目支出增加。

二、收入決算情況說(shuō)明

2024年度收入合計(jì)13541.41萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入13541.41萬(wàn)元，占100%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，占0%；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占0%；附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，占0%；其他收入0萬(wàn)元，占0%。

三、支出決算情況說(shuō)明

2024年度支出合計(jì)13541.41萬(wàn)元，其中：基本支出6542.86萬(wàn)元，占48.32%；項(xiàng)目支出6998.55萬(wàn)元，占51.68%；上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元，占0%。

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2024年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)13541.41萬(wàn)元，與上年相比，增加4858.94萬(wàn)元，增長(zhǎng)55.96%，主要是因?yàn)榛A(chǔ)設(shè)施建設(shè)投入增加、2024年旅發(fā)大會(huì)項(xiàng)目及市級(jí)部門下沉安江等原因，項(xiàng)目支出增加。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

2024年度財(cái)政撥款支出8479.92萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的62.62%，與上年相比，財(cái)政撥款支出減少202.55萬(wàn)元，減少2.33%。主要是因?yàn)閰栃泄?jié)儉，減少行政開支。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2024年度財(cái)政撥款支出8479.92萬(wàn)元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出2607.73萬(wàn)元，占30.75%；教育（類）支出35.84萬(wàn)元，占0.42%；科學(xué)技術(shù)支出4萬(wàn)元，占0.05%；社會(huì)保障和就業(yè)支出958.06萬(wàn)元，占11.3%；衛(wèi)生健康支出255.02萬(wàn)元，占3%；節(jié)能環(huán)保支出42.19萬(wàn)元，占0.4%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出1657.88萬(wàn)元，占20.72%；農(nóng)林水支出1769.39萬(wàn)元，占20.87%；商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出101.54萬(wàn)元，占0.12%；自然資源、海洋氣象等支出370.12萬(wàn)元，占4.36%；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出281.68萬(wàn)元，占3.33%；文化旅游體育與傳媒支出396.47萬(wàn)元，占4.68%。

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

2024年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為3567萬(wàn)元，支出決算數(shù)為8479.92萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，其中：

1、一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為1272.32萬(wàn)元，支出決算為2012.13萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：工資普調(diào)，績(jī)效獎(jiǎng)金增加。

2、一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為404.93萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：該資金未納入年初預(yù)算。

3、一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為111.89萬(wàn)元，支出決算為100.76萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的90.05%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：相關(guān)支出減少。

4、一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事務(wù)（款）財(cái)政委托業(yè)務(wù)支出（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為33.9萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：該資金未納入年初預(yù)算。

5、一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事務(wù)（款）其他財(cái)政事務(wù)支出（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為6.01萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：該資金未納入年初預(yù)算。

6、一般公共服務(wù)（類）組織事務(wù)（款）其他組織事務(wù)支出（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為10萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：該資金未納入年初預(yù)算。

7、一般公共服務(wù)（類）其他一般公共服務(wù)支出（款）其他一般公共服務(wù)支出（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算40萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：該資金未納入年初預(yù)算。

8、教育支出（類）廣播電視教育（款）其他廣播電視教育支出（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算40萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：該資金未納入年初預(yù)算。

9、科學(xué)技術(shù)支出（類）科學(xué)技術(shù)普及（款）其他科學(xué)技術(shù)普及支出（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為4萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：該資金未納入年初預(yù)算。

10、文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為385.84萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：該資金未納入年初預(yù)算。

11、文化旅游體育與傳媒支出（類）體育（款）其他體育支出（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為4.63萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：該資金未納入年初預(yù)算。

12、文化旅游體育與傳媒支出（類）其他文化旅游體育與傳媒支出（款）其他文化旅游體育與傳媒支出（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為6萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：該資金未納入年初預(yù)算。

13、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為278.91萬(wàn)元，支出決算為328.55萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：人數(shù)增多、工資普調(diào)、支出增加。

14、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）民政管理事務(wù)（款）基層政權(quán)建設(shè)和社區(qū)治理（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為145萬(wàn)元，支出決算為162.33萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：村（社區(qū)）干部人數(shù)增加，追加了該項(xiàng)資金。

15、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為254.6萬(wàn)元，支出決算為261.43萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：工資普調(diào)，績(jī)效獎(jiǎng)金增加，養(yǎng)老保險(xiǎn)系數(shù)提高。

16、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）死亡撫恤（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為159.67萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：該資金未納入年初預(yù)算。

17、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）其他優(yōu)撫支出（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為13.57萬(wàn)元，支出決算為13.85萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：人數(shù)增加，相應(yīng)支出增加。

18、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為32.22萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：該資金未納入年初預(yù)算。

19、衛(wèi)生健康支出（類）計(jì)劃生育事務(wù)（款）計(jì)劃生育機(jī)構(gòu)（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為98.43萬(wàn)元，支出決算102.98萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：二孩政策放開，響應(yīng)政策。

20、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為18.19萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：工資普調(diào)，醫(yī)療保險(xiǎn)系數(shù)提高。

21、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算133.85萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：工資普調(diào)，醫(yī)療保險(xiǎn)系數(shù)提高。

22、節(jié)能環(huán)保支出（類）污染防治（款）水體（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算133.85萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：工資普調(diào)，醫(yī)療保險(xiǎn)系數(shù)提高。

23、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為20萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：增加了該方面的支出。

24、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理（款）城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為87.13萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：增加了該方面的支出。

25、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施（款）小城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為169萬(wàn)元，支出決算為1376.78萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：該項(xiàng)資金未納入年初預(yù)算，加大了城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施的完善力度。

26、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為30萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：該項(xiàng)資金未納入年初預(yù)算。

27、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（款）城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為5萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：該項(xiàng)資金未納入年初預(yù)算。

28、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為138.96萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：該項(xiàng)資金未納入年初預(yù)算。

29、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為285.5萬(wàn)元，支出決算為281.26萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：鄉(xiāng)村振興項(xiàng)目增多。

30、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）鄉(xiāng)村道路建設(shè)（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為60萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：鄉(xiāng)村振興項(xiàng)目增多。

31、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）對(duì)高校畢業(yè)生到基層任職補(bǔ)助（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為26.47萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：鄉(xiāng)村振興項(xiàng)目增多。

32、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為52.4萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：鄉(xiāng)村振興項(xiàng)目增多。

33、農(nóng)林水支出（類）水利（款）其他水利支出（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為10萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：鄉(xiāng)村振興項(xiàng)目增多。

34、農(nóng)林水支出（類）鞏固脫貧攻堅(jiān)成果銜接鄉(xiāng)村振興（款）農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為482.16萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：鄉(xiāng)村振興項(xiàng)目增多。

35、農(nóng)林水支出（類）鞏固脫貧攻堅(jiān)成果銜接鄉(xiāng)村振興（款）生產(chǎn)發(fā)展（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為439.97萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：鄉(xiāng)村振興工作增加，相關(guān)支出增加。

36、農(nóng)林水支出（類）鞏固脫貧攻堅(jiān)成果銜接鄉(xiāng)村振興（款）其他鞏固脫貧攻堅(jiān)成果銜接鄉(xiāng)村振興支出（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算46.21萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：鄉(xiāng)村振興工作增加，相關(guān)支出增加。

37、農(nóng)林水支出（類）鞏固脫貧攻堅(jiān)成果銜接鄉(xiāng)村振興（款）其他鞏固脫貧攻堅(jiān)成果銜接鄉(xiāng)村振興支出（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算46.21萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：鄉(xiāng)村振興工作增加，相關(guān)支出增加。

38、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)村綜合改革（款）對(duì)村民委員會(huì)和村黨支部的補(bǔ)助（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為167.96萬(wàn)元，支出決算為370.9萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：干部人數(shù)增加，導(dǎo)致支出增加。

39、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出（類）商業(yè)流通事務(wù)（款）其他商業(yè)流通事務(wù)支出（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為101.54萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：該項(xiàng)資金未納入年初預(yù)算。

40、自然資源海洋氣象等支出（類）自然資源事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為67.2萬(wàn)元，支出決算為370.11萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：增加了該方面支出。

41、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（類）應(yīng)急管理事務(wù)（款）安全監(jiān)管（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為308.35萬(wàn)元，支出決算為265.48萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的86.1%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：減少了該方面支出。

42、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（類）自然災(zāi)害救災(zāi)及恢復(fù)重建支出（款）自然災(zāi)害救災(zāi)補(bǔ)助（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為1.2萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：該項(xiàng)資金未納入年初預(yù)算。

43、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（類）自然災(zāi)害救災(zāi)及恢復(fù)重建支出（款）其他自然災(zāi)害救災(zāi)及恢復(fù)重建支出（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為15萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：該項(xiàng)資金未納入年初預(yù)算。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出8479.92萬(wàn)元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)3861.78萬(wàn)元，占基本支出的45.54%,主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)等。

公用經(jīng)費(fèi)2197.93萬(wàn)元，占基本支出的25.92%，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、維修費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、“三公”經(jīng)費(fèi)等。

七、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明

2024年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為64.2萬(wàn)元，支出決算為26.92萬(wàn)元，完成預(yù)算的41.93%；與上年相比減少15.38萬(wàn)元，降低36.36%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)相關(guān)規(guī)定，嚴(yán)格控制公務(wù)接待次數(shù)。決算數(shù)小于上年數(shù)的主要原因是壓縮了招待費(fèi)用。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明

1.因公出國(guó)（境）費(fèi)支出預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元。 

2.公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為23.2萬(wàn)元，支出決算為16萬(wàn)元，完成預(yù)算的68.97%；與上年持平，其中：

公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為23.2萬(wàn)元，支出決算為16萬(wàn)元，完成預(yù)算的68.97%；與上年持平。決算數(shù)大小于預(yù)算數(shù)的主要原因是落實(shí)節(jié)儉政策，嚴(yán)格把控公車支出，決算數(shù)等于上年數(shù)的主要原因是車輛使用年限久，維修相關(guān)支出增加。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為41萬(wàn)元，支出決算為10.92萬(wàn)元，完成預(yù)算的26.63%；與上年相比減少15.38萬(wàn)元，降低58.48%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是嚴(yán)格把控公務(wù)接待次數(shù)和標(biāo)準(zhǔn)，降低相關(guān)支出，決算數(shù)小于上年數(shù)的主要原因是壓縮公務(wù)接待經(jīng)費(fèi)支出。2024年度共接待來(lái)訪團(tuán)組364個(gè)、來(lái)賓2921人次，主要是鄉(xiāng)村振興、旅發(fā)大會(huì)、耕地恢復(fù)、黨建工作等發(fā)生的接待支出。

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

2024年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入5061.49萬(wàn)元；年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元；支出5061.49萬(wàn)元，其中基本支出483.15萬(wàn)元，項(xiàng)目支出4578.34萬(wàn)元；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元。具體情況如下：

1、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出（款）征地和拆遷補(bǔ)償支出（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為780萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：該項(xiàng)資金未納入年初預(yù)算，搬遷和安置費(fèi)用增加。

2、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出（款）農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為65萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：該項(xiàng)資金未納入年初預(yù)算，加大了基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。

3、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出（款）農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為65萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：該項(xiàng)資金未納入年初預(yù)算，旅發(fā)大會(huì)籌辦以后加大了基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。

4、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出（款）農(nóng)業(yè)農(nóng)村生態(tài)環(huán)境支出（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為13.86萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：該項(xiàng)資金未納入年初預(yù)算，生態(tài)保護(hù)支出增加。

5、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出（款）其他國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為4003.7萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：該項(xiàng)資金未納入年初預(yù)算，項(xiàng)目下沉安江，拆遷安置支出增加。

6、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）污水處理費(fèi)安排的支出（款）污水處理設(shè)施建設(shè)和運(yùn)營(yíng)（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為198.93萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：該項(xiàng)資金未納入年初預(yù)算，導(dǎo)致污水處理成本增加。

九、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明

本部門2024年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出2197.93萬(wàn)元，比上年決算數(shù)減少1461.43 萬(wàn)元，降低39.94%。主要原因是：樹立過“緊日子” 思想，減少非必要開支。

十、一般性支出情況說(shuō)明

2024年本部門開支會(huì)議費(fèi)1.94萬(wàn)元，用于召開村兩級(jí)干部會(huì)議，人數(shù)365人，內(nèi)容為防汛、抗旱、鄉(xiāng)村振興等工作；開支培訓(xùn)費(fèi)0.45萬(wàn)元，用于干部在外參加培訓(xùn)的費(fèi)用報(bào)銷，人數(shù)12人，內(nèi)容為業(yè)務(wù)培訓(xùn)等。未舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事等活動(dòng)，開支0萬(wàn)元。

十一、關(guān)于政府采購(gòu)支出說(shuō)明

本部門2024年度政府采購(gòu)支出總額417.53萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出417.53萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額417.53萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額20萬(wàn)元，占授予中小企業(yè)合同金額的4.79%。貨物采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的100%，工程采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%，服務(wù)采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的0%。

十二、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

截至2024年12月31日，本單位共有車輛11輛，其中，副部（省）級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要負(fù)責(zé)人用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車1輛、特種專業(yè)技術(shù)用車6輛、離退休干部服務(wù)用車0輛、其他用車4輛，其他用車主要是公務(wù)用車；單位價(jià)值100萬(wàn)元以上設(shè)備（不含車輛）0臺(tái)（套）。

十三、關(guān)于2024年度預(yù)算績(jī)效情況的說(shuō)明

（一）績(jī)效評(píng)價(jià)工作開展情況。組織對(duì)2024年度本部門（單位）整體支出開展績(jī)效自評(píng)，涉及項(xiàng)目7個(gè)，共涉及資金792.68萬(wàn)元。其中，一般公共預(yù)算項(xiàng)目7個(gè)792.68萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算支出總額的100%；政府性基金預(yù)算項(xiàng)目0個(gè)0萬(wàn)元，占政府性基金預(yù)算支出總額的0%；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算項(xiàng)目0個(gè)0萬(wàn)元，占國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出總額的0%；社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算項(xiàng)目0個(gè)0萬(wàn)元，占社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算支出總額的0%。

（二）績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果。2024年度本部門（單位）整體支出全年預(yù)算數(shù)3567萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)8479.92萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%，績(jī)效自評(píng)得分96分，評(píng)價(jià)等級(jí)為“優(yōu)”。績(jī)效目標(biāo)完成情況如下：一是2024年村級(jí)運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算83萬(wàn)元，執(zhí)行83萬(wàn)元，執(zhí)行率100%；二是2024年社區(qū)運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算145萬(wàn)元，執(zhí)行145萬(wàn)元，執(zhí)行率100%；三是2024年村（社區(qū)）干部績(jī)效獎(jiǎng)勵(lì)年初預(yù)算84.96萬(wàn)元執(zhí)行84.96萬(wàn)元，執(zhí)行率100%；四是2024年安江鎮(zhèn)背街小巷管理和城市交通管理運(yùn)維經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算169萬(wàn)元，執(zhí)行169萬(wàn)元，執(zhí)行率100%；五是2024年遺屬生活補(bǔ)助年初預(yù)算13.57萬(wàn)元，執(zhí)行13.57萬(wàn)元，執(zhí)行率100%；六是2024年鄉(xiāng)鎮(zhèn)工作補(bǔ)貼年初預(yù)算241.14萬(wàn)元，執(zhí)行241.14萬(wàn)元，執(zhí)行率100%；2024年非稅收入年初預(yù)算56萬(wàn)元，執(zhí)行59.49萬(wàn)元，執(zhí)行率100%，整體上圓滿完成全鎮(zhèn)民政、教育等社會(huì)綜合性工作，大力發(fā)展了農(nóng)業(yè)、工業(yè)等鄉(xiāng)域經(jīng)濟(jì)。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：一是在預(yù)算執(zhí)行過程中，重視資金申請(qǐng)，忽視后續(xù)的績(jī)效跟蹤與管理，原因是項(xiàng)目結(jié)束后，成果難以維持，缺乏長(zhǎng)效運(yùn)行機(jī)制。二是，項(xiàng)目雖然完成，但政策效益不明顯，未能有效解決預(yù)期問題。下一步改進(jìn)措施：一是要進(jìn)一步細(xì)化量化績(jī)效目標(biāo)，設(shè)定清晰、可衡量、與任務(wù)緊密相關(guān)的績(jī)效目標(biāo)；二是在年中建立“雙監(jiān)控”機(jī)制。既監(jiān)控預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度，也監(jiān)控績(jī)效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)程度，及時(shí)預(yù)警、查找原因、督促整改。三是組織績(jī)效管理業(yè)務(wù)能力培訓(xùn)，推動(dòng)信息公開，倒逼績(jī)效提升。

（三）評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用情況。2024年，我單位通過加強(qiáng)預(yù)算收支管理，鎮(zhèn)內(nèi)法治環(huán)境逐步優(yōu)化，社會(huì)公眾的法治意識(shí)得到加強(qiáng)，社會(huì)的安定團(tuán)結(jié)得到保障，社會(huì)公眾的滿意度得到了提高，超過95%。組織對(duì)洪江市安江鎮(zhèn)人民政府單位開展整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)，涉及一般公共預(yù)算支出8479.92萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算支出5061.49萬(wàn)元。從評(píng)價(jià)情況來(lái)看，績(jī)效評(píng)價(jià)良好。但對(duì)于追加的項(xiàng)目支出、上年結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)的項(xiàng)目資金，沒有進(jìn)行預(yù)算分解，編制明細(xì)預(yù)算，因此涉及上年結(jié)轉(zhuǎn)和追加預(yù)算的項(xiàng)目支出的預(yù)算管理均僅從總額進(jìn)行控制，不便于對(duì)其進(jìn)行精細(xì)化的預(yù)算管理和分析評(píng)價(jià)，因此，我鎮(zhèn)在2025年初預(yù)算的編制會(huì)更為精細(xì)，按照費(fèi)用支出的使用范圍和內(nèi)容，進(jìn)行類、款、項(xiàng)三個(gè)層級(jí)的明細(xì)預(yù)算，進(jìn)行基本支出、項(xiàng)目支出的嚴(yán)格區(qū)分，同時(shí)在基本支出和項(xiàng)目支出中進(jìn)行更為明細(xì)的預(yù)算，并按照預(yù)算的最末級(jí)明細(xì)進(jìn)行預(yù)算支出管理，專款專用。

第四部分    

名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：指單位本年度從市級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款。

二、上級(jí)補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

三、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入，事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

四、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

五、附屬單位繳款：指事業(yè)單位附屬獨(dú)立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

六、其他收入：指單位取得的除上述“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的各項(xiàng)收入。

七、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位用事業(yè)基金彌補(bǔ)當(dāng)年收支差額的數(shù)額。

八、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余以及經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

九、一般公共服務(wù)（類）人大事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：指人大常委會(huì)辦公廳用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)行、開展日常工作的基本支出。

十、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定對(duì)非財(cái)政補(bǔ)助結(jié)余資金提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及減少單位按規(guī)定應(yīng)繳回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。

十一、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

十二、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

十三、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十四、上繳上級(jí)支出：指事業(yè)單位按照財(cái)政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級(jí)單位的支出。

十五、經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

十六、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位用財(cái)政補(bǔ)助收入之外的收入對(duì)附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。

十七、“三公”經(jīng)費(fèi)：指市級(jí)部門用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)指單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)是指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十八、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及辦公用房水電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等。在財(cái)政部有明確規(guī)定前，“機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)”暫指一般公共預(yù)算安排的基本支出中的“商品和服務(wù)支出”經(jīng)費(fèi)。

 

第五部分   

附件