目錄

第一部分 洪江市扶貧開發(fā)辦公室單位概況

一、部門職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分 2019年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

第三部分 2019年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預(yù)算財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

九、預(yù)算績效情況說明

十、其他重要事項情況說明

第四部分名詞解釋

第五部分附件

第一部分 洪江市扶貧開發(fā)辦公室概況

一、 部門職責(zé)

貫徹執(zhí)行黨和國家扶貧開發(fā)方針、政策，擬定全市扶貧開規(guī)劃，負(fù)責(zé)全市農(nóng)村貧困狀況監(jiān)測調(diào)查，負(fù)責(zé)扶貧開發(fā)項目申報并驗收。管理、指導(dǎo)和檢查扶貧資金使用，負(fù)責(zé)扶貧科技培訓(xùn)工作，協(xié)調(diào)管理有關(guān)扶貧捐贈資金和物資。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成

（一）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。洪江市扶貧開發(fā)辦公室內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：綜合股、規(guī)劃財務(wù)和項目股、行業(yè)協(xié)調(diào)和社會股、貧困監(jiān)測和督查股、法規(guī)和信訪股、扶貧開發(fā)服務(wù)中心。

（二）決算單位構(gòu)成。洪江市扶貧開發(fā)辦公室單位2019年部門決算匯總公開單位構(gòu)成包括：洪江市扶貧開發(fā)辦公室本級沒有其他二級預(yù)算單位

第二部分 部門決算表

（見附件）

第三部分2019年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2019 年度收入1133.77萬元、支出1133.77萬元。與2018年相比，減少2075.23萬元，減少183%，主要是因為扶貧項目專項資金的減少。

二、收入決算情況說明

本年收入合計1133.77萬元，其中：財政撥款收入1133.77萬元，占100%；上級補(bǔ)助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。

三、支出決算情況說明

本年支出合計1133.77萬元，其中：基本支出379.04萬元，占33%；項目支出754.73萬元，占67%；上繳上級支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占0%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2019年度財政撥款收入合計1133.77萬元、支出合計1133.77萬元，與2018年相比，減少2075.23萬元,減少183%，主要是因為扶貧項目專項資金的減少。

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）財政撥款支出決算總體情況

2019年度財政撥款支出1133.77萬元，占本年支出合計的100%，與2018年相比，財政撥款支出減少2075.23萬元，減少183%，主要是因為扶貧項目專項資金的減少。

（二）財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2019年度財政撥款支出1133.77萬元，主要用于以下方面：基本支出379.04萬元，占33%；項目支出754.73萬元，占67%；上繳上級支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占0%。

（三）財政撥款支出決算具體情況

2019年度財政撥款數(shù)為1133.77萬元，支出決算數(shù)為1133.77萬元，完成年初預(yù)算的448%，其中：

2019年年初預(yù)算為252.8萬元，2019年支出決算數(shù)為1133.77萬元，完成年初預(yù)算的448%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：扶貧項目專項資金的支出數(shù)增加，其中:農(nóng)林水支出1115.28萬元，住房保障支出18.49萬元。主要包括行政運行157.59萬元，機(jī)關(guān)服務(wù)202.96萬元，生產(chǎn)發(fā)展67.94萬元，社會發(fā)展365.6萬元，扶貧貸款獎補(bǔ)貼息292.19萬元，其他扶貧支出29萬元，住房公積金支出18.49萬元。

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2019年度財政撥款基本支出379.04萬元，其中：人員經(jīng)費243.94萬元，占基本支出的64%,主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、伙食補(bǔ)助費等；公用經(jīng)費135.1萬元，占基本支出的36%，主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費等。

七、一般公共預(yù)算財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明

“三公”經(jīng)費財政撥款支出預(yù)算為8萬元，支出決算為4.57萬元，完成預(yù)算的57%，其中：

因公出國（境）費支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%，決算數(shù)大于（小于）年初預(yù)算數(shù)的主要原因是沒有因公出國（境）的，與上年相比減少（增加）0萬元，減少（增長）0%,減少（增長）的主要原因是沒有因公出國（境）的。

公務(wù)接待費支出預(yù)算為8萬元，支出決算為4.57萬元，完成預(yù)算的57%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是嚴(yán)格控制接待標(biāo)準(zhǔn)，與上年相比增加0.24萬元，增長0.05%,增長的主要原因是接待的批次多于去年。

公務(wù)用車購置費及運行維護(hù)費支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%。

（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明

2019年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，公務(wù)接待費支出決算4.57萬元，占57%,因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%,公務(wù)用車購置費及運行維護(hù)費支出決算0萬元，占0%。其中：

1、因公出國（境）費支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團(tuán)組0個，累計0人次,開支內(nèi)容包括：

2、公務(wù)接待費支出決算為4.57萬元，全年共接待來訪團(tuán)組115個、來賓914人次，主要是鄉(xiāng)鎮(zhèn)及兄弟縣市（區(qū)）扶貧工作發(fā)生的接待支出。

3、公務(wù)用車購置費及運行維護(hù)費支出決算為0萬元，其中：公務(wù)用車購置費0萬元，截至2019年12月31日，我單位開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

2019年度政府性基金預(yù)算財政撥款收入0萬元；年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元；支出0萬元，其中基本支出0萬元，項目支出0萬元；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。本單位無政府性基金收支。

九、關(guān)于2019年度預(yù)算績效情況說明

按照我市預(yù)算績效管理工作的總體要求，2019年我單位整體支出1133.77萬元，全部實行整體支出績效目標(biāo)管理，編報績效目標(biāo)的項目2個，涉及項目支出754萬元，全部實行項目支出績效目標(biāo)管理。

十、其他重要事項情況說明

（一）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出情況。本部門2019 年度機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出135.6萬元，比年初預(yù)算數(shù)減少20.68萬元，降低15.25%。主要原因是：在職人員減少。

（二）一般性支出情況。2019年本部門開支會議費3.86萬元，用于召開脫貧攻堅會議，人數(shù)10000人，內(nèi)容為脫貧攻堅任務(wù)布置；開支培訓(xùn)費3萬元，用于開展脫貧攻堅業(yè)務(wù)培訓(xùn)，人數(shù)5000人，內(nèi)容為脫貧攻堅成效及鞏固提升等。

（三）政府采購支出情況。本部門2019年度政府采購支出總額35萬元，其中：政府采購貨物支出20萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出15萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

（四）國有資產(chǎn)占用情況。截至2019年12月31日，本單位共有車輛0輛，其中，領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

第四部分 名詞解釋 

一、財政撥款收入：指單位本年度從市級財政部門取得的財政撥款。

二、上級補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補(bǔ)助收入。

三、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的收入，事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

四、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

五、附屬單位繳款：指事業(yè)單位附屬獨立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

六、其他收入：指單位取得的除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的各項收入。

七、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位用事業(yè)基金彌補(bǔ)當(dāng)年收支差額的數(shù)額。

八、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營結(jié)余。

九、一般公共服務(wù)（類）人大事務(wù)（款）行政運行（項）：指人大常委會辦公廳用于保障機(jī)構(gòu)正常運行、開展日常工作的基本支出。

十、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定對非財政補(bǔ)助結(jié)余資金提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及減少單位按規(guī)定應(yīng)繳回的基本建設(shè)竣工項目結(jié)余資金。

十一、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

十二、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

十三、項目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十四、上繳上級支出：指事業(yè)單位按照財政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。

十五、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

十六、對附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位用財政補(bǔ)助收入之外的收入對附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。

十七、“三公”經(jīng)費：指市級部門用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補(bǔ)助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費指單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十八、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公費、印刷費、差旅費、會議費、日常維修費、專用材料及辦公用房水電費、物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費等。在財政部有明確規(guī)定前，“機(jī)關(guān)運行經(jīng)費”暫指一般公共預(yù)算安排的基本支出中的“商品和服務(wù)支出”經(jīng)費。

第五部分 附件

洪江市扶貧開發(fā)辦公室2019年決算公開表格