目  錄

第一部分   2022年部門預算編制說明

一、部門基本情況

（一）單位職能職責

（二）機構設置

二、部門預算單位構成

三、部門收支總體情況

（一）收入預算

（二）支出預算

四、一般公共預算撥款支出預算

（一）基本支出

（二）項目支出

五、政府性基金支出

六、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費

（二）“三公”經費預算

（三）一般性支出情況

（四）政府采購情況

（五）國有資產占用使用情況說明

（六）預算績效目標說明

七、名詞解釋

第二部分    2022年部門預算公開表

第一部分   2022年部門預算編制說明

一、部門基本概況

（一）部門職責

貫徹執行黨和國家鄉村振興工作方針、政策， 負責組織、協調、指導全市鄉村振興工作。負責組織開展鄉村振興體系建設，建立防返貧監測系統，指導防返貧監測系統統計和信息化建設工作，制定鄉村振興培訓計劃，組織指導鄉村振興工作有關培訓，負責鄉村振興有關的信息和宣傳工作，負責會同有關部門組織開展全市鄉村振興工作督查、考核工作，承擔鄉村振興風險防控、信訪和輿情處置工作，負責擬定全市鄉村振興年度計劃并組織實施，承擔全市防返貧監測的事務性工作和數據信息的比對、核查、匯總、分析等工作， 承辦市委、市政府交辦的工作任務。

（二）機構設置

根據《洪江市鄉村振興局職能配置、內設機構和人員編制規定》，洪江市鄉村振興是市人民政府工作部門，為正科級，設局長1名，副局長3名。2022年度，洪江市鄉村振興局現有工作人員24人，其中在編在崗工作的24人，臨聘人員2人。內設機構有：綜合股、規劃財務和項目股、行業協調和社會股、貧困監測和督查股、法規和信訪股、扶貧開發服務中心。

二、部門預算單位構成

我單位無二級預算單位，因此，納入2022年部門預算編制范圍的為本級。

三、部門收支總體情況

收入預算：2022年年初預算數268.49萬元，其中一般公共預算撥款收入268.49萬元，納入預算管理的非稅收入0萬元，政府性基金預算撥款0萬元，納入財政專戶管理的非稅收入0萬元，國有資本經營預算撥款0萬元，收入較去年增加48.56萬元，主要原因是在職人員增加，業務工作量加大，人均經費保障標準提高等。

（一）支出預算：2022年年初預算數268.49萬元，其中，主要是農林水支出 191.37萬元，社會保障和就業支出 47.77萬元，衛生健康支出 12.17萬元，住房保障支出17.18萬元。支出較去年增加48.56萬元。

四、一般公共預算撥款支出預算

    2022年一般公共預算撥款收入268.49萬元，具體安排情況如下：

（一）基本支出：2022年年初預算數為268.49萬元，是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。 其中黨組織活動經費1萬元。

（二）項目支出：2022年年初預算數為0萬元，是指單位為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出等。

五、政府性基金預算支出說明

2022年本單位無政府性基金安排支出。

六、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費

2022年本單位機關運行經費一般公共預算撥款36萬元，比2021年預算數增加6萬元，增加20%。

（二）“三公”經費

2022年本部門安排“三公”經費預算數為6.5萬元，其中，公務接待費6.5萬元，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費0萬元，因公出國（境）費0萬元。2022年“三公”經費預算較2021年預算數增加4.5萬元。

（三）一般性支出預算2022年我單位一般性支出預算36萬元，主要用于一般公共預算撥款安排的商品和服務支出中的辦公費、印刷費、咨詢費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、被裝購置費、勞務費、委托業務費、其他交通費用等。 

（四）政府采購情況

     2022年本單位政府采購貨物類預算0萬元，政府采購工程類預算0萬元,政府采購服務類預算0萬元。政府購買服務預算0萬元。

（五） 國有資產占用使用情況說明

截至2021年12月31日，本部門共有車輛0輛，其中，一般公務用車0輛、一般執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車0輛。單位價值50 萬元以上通用設備0臺（套），單價50萬元以上專用設備0臺（套）。

（六）預算績效目標說明

本部門整體支出和項目支出實行績效目標管理，納入2022年部門整體支出績效目標的金額為268.49萬元，其中，基本支出268.49萬元，項目支出0萬元。

七、名詞解釋

（一）機關（事業）單位運行經費：是指機關（事業）單位的公用經費，包括辦公印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（二）“三公”經費：納入財政預算管理的“三公”經費，是指用一般公共預撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

第二部分    2022年部門預算公開表

洪江市鄉村振興局2022年本級部門預算公開表