目  錄

第一部分 2023年部門預算編制說明

一、部門基本情況

（一）單位職能職責

（二）機構設置

二、部門預算單位構成

三、部門收支總體情況

（一）收入預算

（二）支出預算

四、一般公共預算撥款支出情況

（一）基本支出

（二）項目支出

五、政府性基金支出

六、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費

（二）“三公”經費預算

（三）一般性支出情況

（四）政府采購情況

（五）國有資產占用使用情況說明

（六）預算績效目標說明

七、名詞解釋

第二部分 2023年部門預算公開表

第一部分   2023年部門預算編制說明

一、部門基本概況

（一）單位職能職責

負責組織、協調、指導全市鄉村振興工作，組織實施拓展脫貧攻堅成果同鄉村振興有效銜接、人居環境。負責組織開展鄉村振興信息體系建設，建立鄉村振興統計監測體系，指導鄉村振興系統統計和信息化建設工作。負責會同有關部門組織開展全市鄉村振興督查、考核工作。負責鄉村振興銜接資金項目計劃下達、項目指導和監管工作。承擔協調鄉村振興系統風險防控、涉及鄉村振興信訪和輿論處置工作。協調開展社會幫扶工作。完成市委實施鄉村振興戰略領導小組交辦的工作，承辦市委、市政府交辦的工作任務。

（二）機構設置

根據《洪江市鄉村振興局職能配置、內設機構和人員編制規定》，洪江市鄉村振興局是市人民政府工作部門，為正科級，設局長1名，副局長3名。2023年度，洪江市鄉村振興局現有工作人員27人，其中在編在崗工作的25人，臨聘人員2人。內設機構有：綜合股、規劃財務和項目股、行業協調和社會股、貧困監測和督查股、法規和信訪股、扶貧開發培訓中心。

二、部門預算單位構成

洪江市鄉村振興只有本級，沒有其他二級預算單位，因此，納入2023年部門預算編制范圍的只有洪江市鄉村振興局本級。

三、部門收支總體情況

（一）收入預算：2023年年初預算數402.38萬元，其中經費撥款402.38萬元，納入預算管理的非稅收入0萬元，政府性基金預算撥款0萬元，納入財政專戶管理的非稅收入0萬元，國有資本經營預算撥款0萬元，收入較去年增加133.89萬元，主要原因是在職人員增加，業務工作量加大，人均經費保障標準提高等。

（二）支出預算：2023年年初預算數402.38萬元，其中，主要是農林水支出314.62萬元，社會保障和就業支出48.11萬元，衛生健康支出16.44萬元，住房保障支出23.21萬元。支出較去年增加133.89萬元，主要原因是在職人員增加，業務工作量加大，人均經費保障標準提高等。

四、一般公共預算撥款支出預算

2023年一般公共預算撥款收入為402.38萬元，具體安排情況如下：

（一）基本支出：2023年年初預算數為402.38萬元，是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼、辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置費等日常公用經費， 其中黨組織活動經費1.875萬元。

（二）項目支出：2023年年初預算數為0萬元，是指單位為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出等。

五、政府性基金預算支出說明

2023年本單位無政府性基金安排支出。

六、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費

2023年本單位機關運行經費一般公共預算撥款37.5萬元，比2022年預算數增加1.5萬元，增加4.16%。

（二）“三公”經費預算

2023年本部門安排“三公”經費預算數為6.5萬元，其中，公務接待費6.5萬元，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費0萬元，因公出國（境）費0萬元。2023年“三公”經費預算和2022年預算數一致。

（三）一般性支出預算

2023年我單位一般性支出預算37.5萬元，主要用于一般公共預算撥款安排的商品和服務支出中的辦公費、印刷費、差旅費、會議費、培訓費、公務接待費、其他交通費、其他商品和服務支出等。 

（四）政府采購情況

2023 年本單位政府采購貨物類預算0萬元，政府采購工程類預算0萬元,政府采購服務類預算0萬元。政府購買服務預算0萬元。

（五） 國有資產占用使用情況說明

截至2022年12月31日，本部門共有車輛0輛，其中，一般公務用車0輛、一般執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車0輛。單位價值50 萬元以上通用設備0臺（套），單價50萬元以上專用設備0臺（套）。

（六）預算績效目標說明

本部門整體支出和項目支出實行績效目標管理，納入2023年部門整體支出績效目標的金額為402.38萬元，其中，基本支出402.38萬元，項目支出0萬元。

七、名詞解釋

（一）機關（事業）單位運行經費：是指機關（事業）單位的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（二）“三公”經費：納入財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

第二部分 2023年部門預算公開表

附件： 洪江市鄉村振興局本級部門預算公開表