目錄

第一部分   2023年部門預算編制說明

一、部門基本情況

（一）單位職能職責

（二）機構設置

二、部門預算單位構成

三、部門收支總體情況

（一）收入預算

（二）支出預算

四、一般公共預算撥款支出預算

（一）基本支出

（二）項目支出

五、政府性基金支出

六、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費

（二）“三公”經費預算

（三）一般性支出情況

（四）政府采購情況

（五）國有資產占用使用情況說明

（六）預算績效目標說明

七、名詞解釋

第二部分    2023年部門預算公開表

第一部分2023年部門預算編制說明

一、部門基本情況

（一）單位職能職責

退役軍人事務局系我市機構改革新組建的政府組成部門，履行擁軍優撫、軍休服務、移交安置、創業就業、褒揚紀念等行政職能。

（二）機構設置

洪江市退役軍人事務局作為部門預算單位，內設機構有：內設綜合室、就業創業移交安置股、擁軍優軍休管理股3個股室，下設光榮院、軍干所、退役軍人服務中心3個事業單位。

二、部門預算單位構成    

我單位無二級預算單位，因此，納入2023年部門預算編制范圍的為本級。

三、部門收支總體情況    

2023年部門預算包括洪江市退役軍人事務局的收入、支出及專項經費安排情況。收入既包括公共預算財政撥款和政府性基金撥款，又包括上級補助收入等；支出既包括保障局機關基本運行的經費，也包括我單位歸口管理、面向全市分配的社會保障類專項經費。

（一）收入預算：2023年年初預算數1107.54萬元，其中，一般公共預算撥款1107.54萬元，政府性基金預算撥款0萬元，納入財政專戶管理的非稅收入撥款0萬元，國有資本經營預算撥款0萬元。收入較去年減少17.11萬元，主要原因是本級安排的專項經費減少。

（二）支出預算：2023年年初預算數1107.54萬元，其中：一般公共服務支出0萬元，公共安全支出0萬元，教育支出0萬元，科學技術支出0萬元，文化旅游體育與傳媒支出0萬元，社會保障和就業支出1075.21萬元，社會保險基金支出0萬元，衛生健康支出13.41萬元，節能環保支出0萬元，城鄉社區支出0萬元，農林水支出0萬元，交通運輸支出0萬元，資源勘探信息等支出0萬元，商業服務業等支出0萬元，金融支出0萬元，援助其他地區支出0萬元，自然資源海洋氣象等支出0萬元，住房保障支出18.92萬元，糧油物資儲備支出0萬元，災害防治及應急管理支出0萬元，預備費0萬元，其他支出0萬元，轉移性支出0萬元，債務還本支出0萬元，債務付息支出0萬元，債務發行費用支出0萬元。支出較去年預算減少17.11萬元，其中基本支出增加72.79萬元，項目支出減少89.9萬元。支出較去年減少17.11萬元，主要原因是本級安排的專項經費減少。

四、一般公共預算撥款支出預算    

2023年一般公共預算撥款收入為1107.54萬元，具體安排情況如下：

（一）基本支出：2023年年初預算數為288.53萬元，是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼、辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置費等日常公用經費。

（二）項目支出：2023年年初預算數為819.01萬元，是指單位為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出等。其中：其中優撫對象八一、春節慰問專項資金80萬元，義務兵優待金265萬元，光榮院優撫老人生活護理保障經費50萬元，優撫對象撫恤資金160.6萬元，預備消防士家屬優待金19.5萬元，315團參戰待遇70.7萬元，符合政府安排工作退役士兵安置期間生活費40萬元，企業軍轉干部生活困難補助50萬元，軍轉干三節慰問及醫保等經費15萬元，殘疾軍人護理費8.21萬元，自主就業退役士兵一次性經濟補助60萬元。

五、政府性基金預算支出    

2023年政府性基金支出為0萬元，具體安排為0支出0萬元。

六、其他重要事項的情況說明    

（一）機關運行經費    

2023年機關運行經費一般公共預算撥款31.5萬元，比去年預算數增加4.5萬元，提高16.7%，主要因為我單位工作人員增加。

（二）“三公”經費預算    

2023年我單位一般公共預算撥款安排“三公”經費預算數為0.9萬元，其中，公務接待費0.9萬元，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費0萬元，因公出國（境）費0萬元。2023年“三公”經費預算較2022年預算數減少0.04萬元，下降4.25%，主要因為厲行節約，縮減三公經費開支。

（三）一般性支出預算

2023年我單位一般性支出預算37.92萬元，主要用于一般公共預算撥款安排的商品和服務支出中的辦公費、印刷費、咨詢費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、被裝購置費、勞務費、委托業務費、其他交通費用等。   

   （四）政府采購情況    

2023年我單位部門政府采購預算總額23萬元，其中，政府采購貨物預算15萬元、政府采購工程預算5萬元、政府采購服務預算3萬元。

   （五）國有資產占用使用情況說明:

1、截至2022年12月31日，本部門共有車輛0輛，其中，一般公務用車0輛、一般執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車0輛。單位價值50 萬元以上通用設備0臺（套），單價100 萬元以上專用設備0臺（套）。

2、2023年，本部門擬新增資產具體為：公務用車0輛，價值0萬元；單價50萬元以上通用設備0臺（套）；單價100萬元以上的專用設備0臺（套）。

（六）預算績效目標說明：按照我市預算績效管理工作的總體要求，2023年我單位整體支出1107.54萬元，全部實行整體支出績效目標管理，編報績效目標的項目11個，涉及項目支出819.01萬元，其中工作經費0萬元，社會保障類專項經費819.01萬元，全部實行項目支出績效目標管理。

七、名詞解釋

（一）機關（事業）單位運行經費：是指機關（事業）單位的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（二）“三公”經費：納入財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

第二部分2023年部門預算公開表

洪江市退役軍人事務局本級部門預算公開表