一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

     部門：                                                                                                               公開05表

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一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

部門：                                                                                                                               公開07表

單位：萬元

注：本表反映部門本年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)決算情況。其中，預(yù)算數(shù)為“三公”經(jīng)費(fèi)全年預(yù)算數(shù)，反映按規(guī)定程序調(diào)整后的預(yù)算數(shù)；決算數(shù)是包括當(dāng)年一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度結(jié)轉(zhuǎn)資金安排的實際支出。

政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

部門：                                                                                                                       公開08表

單位：萬元

注：本表反映部門本年度政府性基金預(yù)算財政撥款收入、支出及結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況

(若本單位無政府性基金收支,請說明：XX單位沒有政府性基金收入，也沒有使用政府性基金安排的支出，故本表無數(shù)據(jù))。

第三部分 2021年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2021年度收入2416.84萬元，其中：一般公共預(yù)算財政撥款收入2333.17萬元、彩票公益金收入70.43萬元、年初結(jié)轉(zhuǎn)13.23萬元；總支出總計2416.84萬元。與上年相比，增加較上年增加了1781.56萬元，增長率為386.4%。原因為財政預(yù)算調(diào)整，人員經(jīng)費(fèi)正常調(diào)增及增加了項目等資金，其中項目資金1770.71萬元，為健康扶貧“一站式結(jié)算”政府兜底資金406.62萬元；醫(yī)療救助中央、省級財政醫(yī)療救助補(bǔ)助資金共計131.04萬元；醫(yī)療救助中央、省級補(bǔ)助資金共計1004.69萬元；農(nóng)村建檔立卡貧困人口醫(yī)療救助資金129.96萬元；洪江市醫(yī)療保險健康扶貧“一站式”結(jié)算業(yè)務(wù)項目48.4萬元；離退休老干部醫(yī)療費(fèi)50萬元。

二、收入決算情況說明

2021年度收入合計2403.6萬元，其中一般公共預(yù)算財政撥款收入2333.17萬元，占比97.1%；政府性基金預(yù)算財政撥款收入70.43萬元，占比2.9%。

三、支出決算情況說明

2021年度支出合計2416.84萬元，其中：其中基本支出562.46萬元，占比24.11%；項目支出1770.71萬元，占比75.89%。項目支出比重大主要是增加了項目資金且去年項目資金財政直接下到對口股室，今年直接下到本單位。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

    2021年度財政撥款收、支總計2416.84萬元，其中：一般公共預(yù)算財政撥款收入2333.17萬元、彩票公益金收入70.43萬元、年初結(jié)轉(zhuǎn)13.23萬元；總支出總計2416.84萬元。與上年相比，增加較上年增加了1781.56萬元，增長率為386.4%。原因為財政預(yù)算調(diào)整，人員經(jīng)費(fèi)正常調(diào)增及增加了項目等資金，其中項目資金1770.71萬元，為健康扶貧“一站式結(jié)算”政府兜底資金406.62萬元；醫(yī)療救助中央、省級財政醫(yī)療救助補(bǔ)助資金共計131.04萬元；醫(yī)療救助中央、省級補(bǔ)助資金共計1004.69萬元；農(nóng)村建檔立卡貧困人口醫(yī)療救助資金129.96萬元；洪江市醫(yī)療保險健康扶貧“一站式”結(jié)算業(yè)務(wù)項目48.4萬元；離退休老干部醫(yī)療費(fèi)50萬元。

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）財政撥款支出決算總體情況

2021年度財政撥款支出2333.17萬元，占本年支出合計的97.1%，與上年相比，財政撥款支出增加1781.56萬元，增長386.4%，主要是因為項目支出比重大主要是增加了項目資金且去年項目資金財政直接下到對口股室，今年直接下到本單位。

（二）財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2021年度財政撥款支出2416.84萬元，主要用于以下方面：社會保障和就業(yè)支出356.53萬元，占14.75%；衛(wèi)生健康支出1557.02萬元，占64.44%;農(nóng)林水支出406.62萬元，占16.82；住房保障支出26.24萬元，占1.08%；其他支出70.43萬元，占2.91%。

（三）財政撥款支出決算具體情況

2021年度財政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為3296.99萬元，支出決算數(shù)為2416.84萬元，完成年初預(yù)算的73.3%，其中：

1、一般公共服務(wù)支出社會保障和就業(yè)支出。

年初預(yù)算為535.99萬元，支出決算為356.53萬元，完成年初預(yù)算的66.5%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：人員減少，壓縮支出。

2、一般公共服務(wù)支出衛(wèi)生健康支出。

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為1557.02萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：項目支出比重大主要是增加了項目資金且去年項目資金財政直接下到對口股室，今年直接下到本單位，沒有可比性。

3、一般公共服務(wù)農(nóng)林水支出

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為406.62萬元，決算數(shù)大于（小于）年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：項目支出比重大主要是增加了項目資金且去年項目資金財政直接下到對口股室，今年直接下到本單位，沒有可比性。

4、一般其他支出

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為70.43萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：項目支出比重大主要是增加了項目資金且去年項目資金財政直接下到對口股室，今年直接下到本單位，沒有可比性。

 六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2021年度財政撥款基本支出356.53萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)286.30萬元，占基本支出的80.3%,主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、伙食補(bǔ)助費(fèi)；公用經(jīng)費(fèi)57萬元以及上年結(jié)余13.23萬元，占基本支出的19.7%，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)。

七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算總體情況說明

2021年度“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出預(yù)算為7.11萬元，支出決算為5.46萬元，完成預(yù)算的76.79%，其中：

因公出國（境）費(fèi)支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%。

公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為7.11萬元，支出決算為5.46萬元，完成預(yù)算的76.79%。

公務(wù)用車購置費(fèi)支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算具體情況說明

2021年度“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算中，公務(wù)接待費(fèi)支出決算5.46萬元，占100%,因公出國（境）費(fèi)支出決算0萬元，占0%,公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0萬元，占0%。其中：

1、因公出國（境）費(fèi)支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團(tuán)組0個，累計0人次。

2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為5.46萬元，全年共接待來訪團(tuán)組97個、來賓462人次，主要是醫(yī)保征繳、上級檢查和兄弟單位交流等發(fā)生的接待支出。較上年減增加2.5萬元。原因工作職能增加，業(yè)務(wù)內(nèi)容增加導(dǎo)致三公經(jīng)費(fèi)增長，但控制在年初預(yù)算范圍內(nèi)。

3、公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為0萬元，其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元0，截至2021年12月31日，我單位開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

     2021年度政府性基金預(yù)算財政撥款收入70.43萬元；年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元；支出70.43萬元，其中基本支出0萬元，項目支出70.43萬元；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。

1、城鄉(xiāng)醫(yī)療救助彩票公益金，年初預(yù)算為70.43萬元，支出決算為70,43萬元，完成年初預(yù)算的100%。

九、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明

本部門2021年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出57萬元，比年初預(yù)算數(shù)（或者上年決算數(shù)）增加7.5萬元，增長15%。主要原因是：人員增加。

十、一般性支出情況說明

2021年本部門開支會議費(fèi)0萬元。

十一、政府采購支出說明

本部門2021年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0 萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的0%；貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%，服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的0%。

十二、國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2021年12月31日，部門（單位）共有車輛0輛，其中，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

十三、2021年度預(yù)算績效情況說明

（1）績效管理評價工作開展情況。

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我部門組織對2021 年度一般公共預(yù)算項目支出全面開展績效自評，項目3個，共涉及資金104萬元。組織對1.醫(yī)療機(jī)構(gòu)稽查稽核；2.2022年醫(yī)保征繳工作；3.離休老干醫(yī)療費(fèi)。開展了部門評價，涉及一般公共預(yù)算支出104萬元。從評價情況來看，1.開展了洪江市打擊欺詐騙保套保挪用貪占醫(yī)保基金集中整治活動，向市紀(jì)委監(jiān)委移送問題線索9條，市媒體曝光9起，全年追回基金400.2萬元，行政處罰123.62萬元。2.2021年全市城鄉(xiāng)居民醫(yī)保參保率為108.92%。排懷化市第一名，完成了省政府下達(dá)的95%的目標(biāo)任務(wù)。3.根據(jù)文件精神對離休老干部住院費(fèi)用進(jìn)行補(bǔ)助50萬元。

（2）部門決算中項目績效自評結(jié)果（如有）。

1、積極推進(jìn)醫(yī)療保障制度改革，高質(zhì)量完成基本醫(yī)療保障全覆蓋、高血壓糖尿病門診用藥保障、強(qiáng)化醫(yī)保基金監(jiān)管、國家省級集中帶量采購等考核任務(wù)，獲得省政府真抓實干先進(jìn)。2、認(rèn)真貫徹落實省委、省政府關(guān)于實現(xiàn)鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接的決策部署，扎實推進(jìn)醫(yī)療保障鄉(xiāng)村振興工作，做好脫貧人口全面參保、大病保險、醫(yī)療救助等政策落實工作，取得較好成績，在2021年實施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略實績考核中表現(xiàn)突出，被評為省級先進(jìn)。3、醫(yī)保電子憑證激活工作啟動以來，我市激活率一直排省市區(qū)前列，懷化市縣市區(qū)第一。4、多次向懷化市局、省局主要領(lǐng)導(dǎo)匯報，爭取疫苗補(bǔ)助資金1200余萬元，醫(yī)療救助資金1000萬元。

5、實際承擔(dān)2022年度城鄉(xiāng)居民醫(yī)保征繳工作牽頭任務(wù)，此項工作為懷化市重點民生實事項目。

第四部分 名詞解釋 

（名詞解釋應(yīng)包含本部門專有名詞，如省財政廳應(yīng)有對“財政事務(wù)”科目的解釋）

 第五部分 附件

2021年度部門整體支出績效評價報告