目  錄

第一部分   2022年部門預算說明

一、部門基本概況

（一）部門職責

（二）機構設置

二、部門預算單位構成

三、部門收支總體情況

（一）收入預算

（二）支出預算

四、一般公共預算財政撥款支出情況

（一）基本支出

（二）項目支出

五、政府性基金預算支出說明

六、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費

（二）“三公”經費預算

（三）一般性支出預算

（四）政府采購情況

（五）國有資產占用使用情況說明

（六）預算績效目標說明

七、名詞解釋

第一部分   2022年部門預算說明

一、部門基本概況

（一）部門職責

1、貫徹執行國家、省有關信訪工作的法律、法規和方針、政策；指導和監督檢查全市信訪工作。

2、代表處理人民群眾給市委、市政府的來信、接待群眾來訪；承辦上級機關和市委、市政府領導轉辦、交辦的信訪事項；向鄉鎮和市級機關單位轉辦或交辦信訪事項，并負責督促、檢查落實情況。

3、直接組織或參與協調處理涉及各個部門或跨縣（市、市）的信訪事項和重大、異常、突發性的集體上訪以及其他重要信訪事項，維護群眾到市委、市政府的上訪秩序。

4、調查、研究、分析信訪情況和社會不穩定因素，及時向市委、市政府領導提供信訪信息和解決問題的建議。

5、指導、檢查全市信訪工作，研究起草有關信訪工作的規范性文件、制度，總結、推廣信訪工作經驗，提出加強和改革信訪工作的意見和建議。

6、承辦上級機關和領導交辦的其他事項。

（二）機構設置

洪江市信訪局作為部門預算單位，內設機構有：復查復核辦公室、突出信訪問題集中處理中心。

二、部門預算單位構成

洪江市信訪局只有本級，沒有其他預算單位，因此本部門預算僅含本級預算。

三、部門收支總體情況

（一）收入預算： 2022年初預算數195.87萬元；其中經費撥款0.00萬元：

納入預算管理的非稅收入000萬元；政府性基金預算撥款收入0.00萬元；國有資本經營預算撥款收入0.00萬元，財政專戶管理的非稅收入0.00萬元；上級財政補助收入0.00萬元，其中一般公共預算補助0.00萬元，政府性基金補助0.00萬元；事業收入0.00萬元；事業單位經營服務收入0.00萬元；其他收入0.00萬元；上級補助收入0.00萬元；附屬單位上繳收入0.00萬元；上年結轉0.00萬元。

（二）支出預算：2022年年初預算數195.87萬元，其中：一般公共服務支出168.18萬元，公共安全支出0.00萬元，教育支出0.00萬元，科學技術支出0.00萬元，文化旅游體育與傳媒支出0.00萬元，社會保障和就業支出20.64萬元，社會保險基金支出萬元，衛生健康支出7.06萬元，節能環保支出0.00萬元，城鄉社區支出0.00萬元，農林水支出0.00萬元，交通運輸支出0.00萬元，資源勘探信息等支出0.00萬元，商業服務業等支出0.00萬元，金融支出0.00萬元，援助其他地區支出0.00萬元，自然資源海洋氣象等支出0.00萬元，住房保障支出0.00萬元，糧油物資儲備支出0.00萬元，災害防治及應急管理支出0.00萬元，預備費0.00萬元，其他支出0.00萬元，轉移性支出0.00萬元，債務還本支出0.00萬元，債務付息支出0.00萬元，債務發行費用支出0.00萬元。支出較去年預算減少0萬元，其中基本支出增加0萬元，項目支出減少0萬元。

 四、一般公共預算財政撥款支出預算

2022年一般公共預算撥款收入195.87萬元，具體安排情況如下：

(一)基本支出：2022年年初預算數為155.87萬元，是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。

(二)項目支出：2022年年初預算數為40.00萬元，是指單位為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括有關事業發展專項、專項業務費。

五、政府性基金預算支出說明

2022年本單位沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

六、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費

2022年本級的機關（事業）單位運行經費，當年一般公共預算撥款21.00萬元。

（二）“三公”經費預算

2022年“三公”經費預算數為1.00萬元，其中，公務接待費1.00萬元，公務用車購置及運行費0萬元（其中，公務用車購置費0.00萬元，公務用車運行費0.00萬元），因公出國(境)費0萬元，2022年“三公”經費預算較2021年減少0萬元，與上年持平。

(三)一般性支出預算

2022年我單位一般性支出預算56.20萬元，主要用于一般公共預算撥款安排的商品和服務支出中的辦公費、印刷費、咨詢費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、被裝購置費、勞務費、委托業務費、其他交通費用等。

(四)政府采購情況

2022年本單位政府采購貨物類預算0.00萬元，政府采購工程類預算0.00萬元，政府采購服務類預算0.00萬元。政府購買服務預算0.00萬元。

(五)國有資產占用使用情況說明：

截至2021年12月31日，單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值50萬元以上專用設備0臺。

(六)預算績效目標說明：本部門整體支出和項目支出實行績效目標管理，納入2022年部門整體支出績效目標的金額為195.87萬元，其中，基本支出155.87萬元，項目支出40萬元。

七、名詞解釋

(一)機關（事業）單位運行經費：是指機關（事業）單位的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

(二)“三公”經費：納入財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國(境)費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。