第三部分

2023年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2023年度收入385.03萬元。與上年相比，增加48.4萬元，增加14.38%，支出總計(jì)385.03萬元.與上年相比，增加48.4萬元，增加14.38%，主要是因?yàn)槟瓿躅A(yù)算及項(xiàng)目資金增加。

二、收入決算情況說明

2023年度收入合計(jì)385.03萬元，其中：財(cái)政撥款收入385.03萬元，占100%；上級補(bǔ)助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。

三、支出決算情況說明

2023年度支出合計(jì)385.03萬元，其中：基本支出232.8萬元，占60.46%；項(xiàng)目支出152.23萬元，占39.54%；上繳上級支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占0%。

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

 2023 年度財(cái)政撥款收入385.03萬元。與上年相比，增加48.4萬元，增加14.38%，支出總計(jì)385.03萬元.與上年相比，增加48.4萬元，增加14.38%，主要是因?yàn)槟瓿躅A(yù)算及項(xiàng)目資金增加。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

2023年度財(cái)政撥款支出385.03萬元，占本年支出合計(jì)的100%，與上年相比，財(cái)政撥款支出增加48.4萬元，增加14.38%，主要是因?yàn)槟瓿躅A(yù)算及項(xiàng)目資金增加。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2023年度財(cái)政撥款支出385.03萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出341.49萬元，占88.69%；社會保障和就業(yè)支出（類）支出22.68萬元，占5.89%;農(nóng)林水支出（類）支出0.4萬元，占0.1%;住房保障支出（類）支出12.18萬元，占3.16%;衛(wèi)生健康支出（類）支出8.28萬元，占2.16%.

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

2023年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為235.28萬元，支出決算數(shù)385.03萬元，完成年初預(yù)算的163.64%，其中：

1、一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為萬186.9元，支出決算為341.49萬元，完成年初預(yù)算的182.71%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：增加項(xiàng)目支出112.23萬元，為辦理巡查交辦件，維穩(wěn)處突等工作開展，本年支出增加。

2、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為23.58萬元，支出決算為19.86萬元，完成年初預(yù)算的84.22%。決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：人員減少，支出減少。

3、社會保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）其他優(yōu)撫支出（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為1.99萬元，完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：預(yù)算未單獨(dú)列出。

4、社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0.96萬元，支出決算為0.82萬元，完成年初預(yù)算的85.42%。決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：人員減少，支出減少。

5、農(nóng)林水支出（類）鞏固脫貧攻堅(jiān)成果銜接鄉(xiāng)村振興（款）其他鞏固脫貧攻堅(jiān)成果銜接鄉(xiāng)村振興支出（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為0.4萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：預(yù)算未單獨(dú)列出。

6、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為12.79萬元，支出決算為12.18萬元，完成年初預(yù)算的95.23%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：人員減少，支出減少。

7、衛(wèi)生健康支出（類）其他衛(wèi)生健康支出（款）其他衛(wèi)生健康支出（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為9萬元，支出決算為8.27萬元，完成年初預(yù)算的91.88%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：人員減少，支出減少。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2023年度財(cái)政撥款基本支出232.8萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)203.61萬元，占基本支出的87.46%,主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、伙食補(bǔ)助費(fèi)等；公用經(jīng)費(fèi)29.19萬元，占基本支出的12.54%，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)等。

七、財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明

“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為1萬元，支出決算為0.76萬元，完成預(yù)算的76%，其中：

因公出國（境）費(fèi)支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元。

公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為1萬元，支出決算為0.76萬元，完成預(yù)算的76%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是厲行節(jié)約，與上年持平，原因是嚴(yán)格控制接待費(fèi)用。

公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明

2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，公務(wù)接待費(fèi)支出決算0.76萬元，占100%,因公出國（境）費(fèi)支出決算0萬元，占0%,公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0萬元，占0%。其中：

1、因公出國（境）費(fèi)支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.76萬元，全年共接待來訪團(tuán)組15個(gè)、來賓72人次，主要是聯(lián)系工作發(fā)生的接待支出。

3、公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為0萬元，其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，截止2023年12月31日，我單位開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

2023年本單位無政府性基金收支。

九、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明

本部門2023年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出29.19萬元，其中：辦公費(fèi),8.33萬元，水電費(fèi)1.53萬元，郵電費(fèi)3.48萬元，差旅費(fèi)6.68萬元，公務(wù)接待費(fèi)0.76萬元，勞務(wù)費(fèi)1.55，工會經(jīng)費(fèi)2.57萬元，福利費(fèi)2.59萬元，其他交通費(fèi)0.3，其它商品服務(wù)支出1.4萬元。比上年決算數(shù)減少0.02萬元，降低0.07%。主要原因是：嚴(yán)格控制支出，厲行節(jié)約。

十、一般性支出情況說明

2023年本部門開支會議費(fèi)0萬元，開支培訓(xùn)費(fèi)0萬元，比上年決算數(shù)減少0.24萬元，減少100%。主要原因是：沒有培訓(xùn)開支。

十一、關(guān)于政府采購支出說明

本部門2023年度政府采購支出總額0萬元。

十二、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2023年12月31日，本單位共有車輛0輛，單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套）；單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

十三、關(guān)于2023年度預(yù)算績效情況的說明

（一）績效管理工作開展情況

通過加強(qiáng)預(yù)算收支管理，不斷建立健全內(nèi)部管理制度，梳理內(nèi)部管理流程，部門整體支出管理情況得到提升。

本單位支出嚴(yán)格依照相關(guān)財(cái)務(wù)管理規(guī)定執(zhí)行，特別重視量財(cái)辦事、量力而行，嚴(yán)格控制標(biāo)準(zhǔn)、注重節(jié)約，少花錢辦好事。一來年，我局各項(xiàng)支出都在合理范圍內(nèi)，部分項(xiàng)目支出因加強(qiáng)管理與以前年度相比大幅度下降。

認(rèn)真貫徹落實(shí)黨的二十大和習(xí)近平總書記系列重要講話精神，牢固樹立“以民為本為民服務(wù)”的工作宗旨，按照“抓改革、創(chuàng)特色，抓重點(diǎn)、求突破，抓規(guī)范、上水平，抓隊(duì)伍、樹形象”的工作思路，大膽創(chuàng)新，主動作為，推動了全市信訪事業(yè)在新常態(tài)下的又好又快發(fā)展。

   信訪部門是黨和人民群眾血肉聯(lián)系的重要部門，通過財(cái)政部門的資金支撐，為解決各種重大疑難的信訪問題，充分發(fā)揮信訪工作的作用，對構(gòu)建和諧社會和維護(hù)社會穩(wěn)定是非常有效的。

整體支出既嚴(yán)格遵循了上級相關(guān)文件要求，又結(jié)合了我市的信訪工作實(shí)際，在資金安排使用上還是比較科學(xué)合理的，具有可持續(xù)性。全年績效管理工作完成較好。

（二）部門（單位）整體支出績效情況

本年度信訪事項(xiàng)辦理規(guī)范，受理率、辦結(jié)率達(dá)100%，資金使用效果顯著，有效穩(wěn)控信訪人，社會穩(wěn)定性得到明顯提升。信訪對象滿意率達(dá)90%以上，完成全市信訪維穩(wěn)安保工作，確保全市社會大局穩(wěn)定。

（三）存在的問題及原因分析

部門預(yù)算工作經(jīng)費(fèi)偏少。新形勢下，信訪部門工作任務(wù)日益繁重，年

初預(yù)算工作經(jīng)費(fèi)遠(yuǎn)遠(yuǎn)不足，難以滿足新形勢下信訪工作的要求，諸多經(jīng)費(fèi)靠追加導(dǎo)致預(yù)算控制率和公用經(jīng)費(fèi)控制率不達(dá)標(biāo)。建議市財(cái)政將我局工作經(jīng)費(fèi)足額列入當(dāng)年財(cái)政預(yù)算。

第四部分 

名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：指單位本年度從市級財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款。

二、上級補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

三、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的收入，事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

四、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。

五、附屬單位繳款：指事業(yè)單位附屬獨(dú)立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

六、其他收入：指單位取得的除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的各項(xiàng)收入。

七、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位用事業(yè)基金彌補(bǔ)當(dāng)年收支差額的數(shù)額。

八、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營結(jié)余。

九、一般公共服務(wù)（類）人大事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：指人大常委會辦公廳用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)行、開展日常工作的基本支出。

十、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定對非財(cái)政補(bǔ)助結(jié)余資金提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及減少單位按規(guī)定應(yīng)繳回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。

十一、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

十二、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

十三、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十四、上繳上級支出：指事業(yè)單位按照財(cái)政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。

十五、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

十六、對附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位用財(cái)政補(bǔ)助收入之外的收入對附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。

十七、“三公”經(jīng)費(fèi)：指市級部門用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)指單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十八、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及辦公用房水電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等。在財(cái)政部有明確規(guī)定前，“機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)”暫指一般公共預(yù)算安排的基本支出中的“商品和服務(wù)支出”經(jīng)費(fèi)。

第五部分

附件

洪江市信訪局2023年度部門決算公開表