洪江市發展和改革局工會委員會2021年度工會經費收支決算說明

一、工會基本情況及年度收支決算概述
我會2021年年底共有在職會員52人，含在職在編52人、合同工0人。本級工會有工會專兼職工作人員5人，工會專兼職財務人員2人。
2021年度決算總收入26.96萬，決算總支出29.79萬。本年結余-2.83萬（其中行政補助結余-2.83萬），加上上年結余3.11萬，累計結余0.28萬（其中行政補助結余0.28萬）。
二、各項收入、支出決算情況說明
按工會會計科目分項說明如下：
（一）收入部分:總收入26.96萬元
1、會費收入0.77萬（年初預算0.8萬，完成預算的97.01%），占總收入的2.89%。為工會會員按規定標準上交的會費。
2、撥繳經費收入3.34萬（年初預算3.34萬，完成預算的100.00%），占總收入的12.41%。為市總轉撥列入財政預算的全額撥款人員分成經費3.34萬，按照規定提取的其他人員等工會經費留成0萬。
3、上級補助收入0萬（年初預算5萬，完成預算的0%），占總收入的0%，為開展工會活動時經費不足依法取得的總補助。
4、行政補助收入22.83萬（年初預算24.52萬，完成預算的93.13%），占總收入的84.70%，為開展工會活動時經費不足依法取得的行政補助。
5、其他收入0萬（年初預算0萬，完成預算的0%），占總收入的0%, 為銀行利息。
（二）支出部分：總支出29.79萬元
1、職工活動支出安排29.37萬（年初預算34萬，完成預算的86.38%），占總支出的98.57%。其中：①職工教育費0萬（上年完成0萬）；②文體活動費18.72萬（上年完成14.81萬）,為馬拉松、跳繩、合唱等活動經費；③宣傳活動費0萬（上年完成0萬）；④其他活動支出10.65萬（上年完成11.81萬），用于會員為會員節日慰問物資8.25萬，生日慰問1.26萬，其他慰問 1.14萬。
2、維權支出安排0.4萬（年初預算0.4萬，完成預算的100%），占總支出的1.42%。其中：①勞動關系協調費0萬（上年完成0萬）；②勞動保護費0萬（年初預算0萬，完成預算的0%）；③困難職工幫扶費0萬（年初預算0萬，完成預算的0%），對實名制幫扶困難職工進行幫扶；④送溫暖費0萬（年初預算0萬，完成預算的0%）；⑤其他維權支出0.4萬（年初預算0.4萬，完成預算的100%），為職工醫療互助金。
3、業務支出安排0.02萬（年初預算0萬，完成預算的100%），占總支出的0.01%。其中：①培訓費0萬（年初預算0萬，完成預算的0%）;②會議費0萬（年初預算0萬，完成預算的0%）;③專項業務費0萬（年初預算0萬，完成預算的0%）;④其他業務支出0.02萬（年初預算0萬，完成預算的100%），用于銀行手續費0.02萬。
4、資本性支出安排0萬（年初預算0萬，完成預算的0%），占總支出的0%。其中：①辦公設備購置0萬；②信息網絡購建0萬，添置必要的設備。
（三）結余部分：本年結余-2.83萬元，上年結余3.11萬元，累計結余0.28萬元
三、經費收入、支出存在的問題及整改意見：無。