{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":4,"sheets":["部门整体支出绩效目标表","项目绩效评价指标","项目绩效评价指标 (2)","项目绩效评价指标体系（模板）"],"not_rendered":{"comments":3},"read":"whole","date_system":"1900"}

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["2023年部门整体支出绩效目标表"]
["填报单位：（盖章）"]
["*部门（单位）名称","洪江市旅游发展事务中心"]
["*年度履职目标","1、做好旅游重点旅游项目建设工作，完成1个景区提升工作。2、开发乡村振兴旅游项目建设，完成1个及以上乡村的开发建设。"]
["*年度主要任务","*任务名称",{"$nulls":5},"*主要内容"]
[null,"旅游重点旅游项目建设",{"$nulls":5},"做好旅游重点旅游项目建设工作，完成1个景区提升工作"]
[null,"开发乡村振兴旅游项目建设",{"$nulls":5},"开发乡村振兴旅游项目建设，完成1个及以上乡村的开发建设"]
[null,"开展旅游路线、旅游推介会、旅游宣传品制作",{"$nulls":5},"开展品牌推广工作，完成地接旅游路线产品、旅游推介会、旅游宣传品制作"]
[null,"举办旅游节会活动",{"$nulls":5},"举办旅游节会活动，完成2个旅游节会活动。"]
["*年度预算申请情况","*部门预算总额（万元）",{"$nulls":5},249.39]
[null,"              1、资金来源：（1）财政性资金",{"$nulls":5},249.39]
[null,"                           （2）其他资金"]
[null,"              2、资金结构：（1）基本支出",{"$nulls":5},173.28]
[null,"                           （2）项目支出",{"$nulls":5},76.11]
["*一级指标","*二级指标","*三级指标",null,"*指标值类型","*指标值","*评/扣分标准",null,"*指标值说明",null,"备注"]
["投入管理指标（50分）","工作目标管理 （10分）","年度履职目标相关性",null,"定性","相关","1.年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关，计1分；2.确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关，计1分；3.工作任务和项目预算安排是否合理，计1分。否则，酌情扣分。",null,"1.年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划，与国家、省宏观政策、行业政策一致；2.年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；3.确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；4.工作任务和项目预算安排是否合理。"]
[null,null,"工作任务科学性",null,"定性","科学","1.工作任务有明确的绩效目标，绩效目标与部门年度履职目标一致，能体现工作任务的产出和效果，计1.5分；2.工作任务对应的预算项目有明确的绩效目标，绩效目标与部门职责目标、工作任务目标一致，能体现预算项目的产出和效果；计1.5分。否则，酌情扣分。",null,"1.工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2.工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果"]
[null,null,"绩效指标合理性",null,"定性","合理","1.工作任务、预算项目绩效指标设置能够准确反映部门绩效完成情况，计1分；2.工作任务、预算项目绩效指标清晰、细化、可评价、可衡量，计1分；3.工作任务、预算项目绩效指标的评价标准清晰、可衡量，计1分；4.绩效指标与部门年度的任务数或计划数相对应，计1分。否则，酌情扣分。",null,"1.工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2.工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评 价、可衡量；3.工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4.是否与部门年度的任务数或计划数相对应。"]
[null,"预算和财务管理（26分）","预算编制完整性",null,"定性","完整","1.部门所有收入全部纳入部门预算，计1分；2.部门支出预算统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理，计1分。否则，酌情扣分。",null,"1.部门所有收入是否全部纳入部门预算；2.部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。"]
[null,null,"专项资金细化率",null,"≥",100,"该指标达到100%得满分，共计2分，每降低百分之一扣权重分的1%。",null,"专项资金细化率=（已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数）×100%。",null,"区间值：90%-100%"]
[null,null,"预算执行率",null,"≥",100,"该指标达到100%得满分，共计2分，每降低百分之一扣权重分的1%。",null,"预算执行率=（预算完成数/预算数）×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。",null,"区间值：90%-100%"]
[null,null,"预算调整率",null,"≤",10,"部门预算总额调整幅度在±10%以内，得2分，每增减1%扣0.1分，扣完为止。",null,"预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数×100%。\n预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。",null,"区间值：0%-30%"]
[null,null,"结转结余率",null,"≤",10,"结转结余率控制在10%以内，得2分；每增加10%的结余率扣1分，扣完为止",null,"结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。",null,"区间值：0%-20%"]
[null,null,"“三公经费”控制率",null,"≤",100,"“三公经费”控制率≤100%，得2分；每增加1%的“三公经费”扣0.2分，扣完为止。",null,"“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%",null,"区间值：0%-100%"]
[null,null,"政府采购执行率",null,"≥",100,"政府采购执行率在90%-100%，得2分；每超过（降低）10%的波动，扣0.5分，扣完为止。",null,"政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%。政府采购预算：采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。",null,"区间值：80%-100%"]
[null,null,"决算真实性",null,"定性","真实","决算编制数据与账表一致，决算报表数据与会计账簿数据一致，计2分。每发现1项错误，扣0.5分，扣完为止。",null,"反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。"]
[null,null,"资金使用合规性",null,"定性","合规","资金使用完全合规，得6分；其它按照以上8个要点，有1点未达到扣1分，扣完为止。",null,"部门（单位）是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门(单位）预算资金的规范运行情况。1.是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；2.资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3.项目的重大开支是否经过评估论证；4.是否符合部门预算批复的用途；5.是否存在截留支出情况；6.是否存在挤占支出情况；7.是否存在挪用支出情况；8.是否存在虚列支出情况。"]
[null,null,"管理制度健全性",null,"定性","健全","具备或建立健全的预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度，计4分。制度有缺失或制度存在明显缺陷每项目扣0.5分，扣完为止；无制度，该指标为0分。",null,"部门（单位）为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1.是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；2.相关管理制度是否得到有效执行。"]
[null,"预算和财务管理（6分）","预决算信息公开性",null,"定性","公开","1.按规定内容公开预决算信息，计1分；2.按规定时限公开预决算信息，计1分。否则，酌情扣分。",null,"部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。1.是否按规定内容公开预决算信息；2.是否按规定时限公开预决算信息。"]
[null,null,"资产管理规范性",null,"定性","规范","1.资产及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据相符，资产实物与财务账、资产账相符，计1分；2.新增资产符合规定程序和规定标准，新增资产考虑闲置存量资产，计1分；3.资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项按规定报批，计1分；4.资产收益及时足额上交财政，计1分。否则，酌情扣分。",null,"部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。1.资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2.新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资 产；3.资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4.资产收益是否及时足额上交财政。"]
[null,"绩效管理（8分）","绩效监控完成率",null,"=",100,"该指标达到100%得满分，共计2分，每降低百分之一扣权重分的1%。",null,"部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%"]
[null,null,"绩效自评完成率",null,"=",100,"该指标达到100%得满分，共计2分，每降低百分之一扣权重分的1%。",null,"部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%"]
[null,null,"部门绩效评价完成率",null,"=",100,"该指标达到100%得满分，共计2分，每降低百分之一扣权重分的1%。",null,"部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%"]
[null,null,"评价结果应用率",null,"=",100,"该指标达到100%得满分，共计2分，每降低百分之一扣权重分的1%。",null,"绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%"]
["产出指标(29分)","成本指标","成本节约率",null,"定性",0,"整体成本控制在总成本范围内得10分，每超出1%扣0.5分，扣完为止。",null,"根据2023年单位工作履职成本情况进行考核"]
[null,"时效指标","完成时间",null,"定性","2023年1-12月","整体绩效目标达成率100%内得15分，每下降1%扣0.5分，扣完为止。",null,"根据2023年单位工作履职实现情况进行考核"]
[null,"数量指标","旅游重点工作全年完成情况",null,"定性",249.39,"在2023内按计划完成得10分，否则酌情扣分",null,"根据2023年单位工作履时效情况进行考核"]
[null,"质量指标","整体目标达成率",null,"定性",100,"成本控制在总成本范围内得15分，每下降1%扣0.5分，扣完为止。",null,"根据2023年单位工作履成本情况进行考核"]
["效益指标（21分）","服务对象满意度指标","社会公众满意度",null,"定性",90,"整体资金使用率得到有效发挥得10分，否则酌情扣分。",null,"根据2023年单位工作履职效益实现情况进行考核"]
[null,"经济效益指标","充分发挥整体资金效率",null,"定性","效果明显","效果明显得10分，效果一般得5分，否则不得分。",null,"根据2023年单位工作履职效益实现情况进行考核"]
[null,"可持续影响指标","可持续影响情况",null,"定性","效果明显","效果明显得10分，效果一般得5分，否则不得分。",null,"根据2023年单位工作履职效益实现情况进行考核"]
[null,"社会效益指标","部分旅游景区提升",null,"定性","效果明显","效果明显得10分，效果一般得5分，否则不得分。",null,"根据2023年单位工作履职可持续影响情况进行考核"]
[null,"生态效益指标","生态效益情况",null,"定性","效果明显","满意度达90%以上得10分，每下降1%扣0.5分，扣完为止。",null,"该指标主要考核部门整体工作开展情况"]

{"sheet":"项目绩效评价指标","index":1,"n_rows":15,"n_cols":9,"rows_kept":15,"merged":[[0,0,0,8],[1,1,1,2],[1,3,1,5],[1,6,1,7],[2,1,2,8],[3,0,3,8],[5,0,7,0],[5,8,7,8],[8,0,10,0],[8,8,10,8],[11,0,13,0],[11,8,13,8]]}
["项目绩效评价指标体系"]
["填报单位：","洪江市旅游发展事务中心",null,"项目名称：黔阳古城禁摩岗亭值守人员工资(保工资)",null,null,"预算金额（万元）：",null,26.11]
["绩效目标","黔阳古城旅游、交通安全等工作得到明显改善，景区交通秩序良好。"]
["分解指标"]
["一级指标","二级指标","* 三级指标","* 指标值","* 指标值内容","* 评（扣分标准）","* 度量单位","* 指标值类型","备注"]
["成本指标","经济成本指标",null,26.11,"景区岗亭值守人员10人，每月支出为2.72万元",null,"元",null,"合计20分"]
[null,"社会成本指标"]
[null,"生态环境成本指标"]
["产出指标","数量指标",null,{"v":365,"d":"365.00"},"全年全天限行",null,"定性",null,"合计40分"]
[null,"质量指标",null,"百分之百","古城景区旅游交通安全保障率和古城居民交通安全保障率",null,"定性"]
[null,"时效指标",null,"2023年1-12月","禁摩时间2023年1-12月，特殊临时通行每晚21点至次日早8点",null,"年"]
["效益指标","经济效益指标",{"$nulls":6},"合计20分"]
[null,"* 社会效益指标"]
[null,"生态效益指标"]
["满意度指标","服务对象满意度指标",null,"达百分之九十以上","公众满意度",null,"满意率",null,"合计10分"]

{"sheet":"项目绩效评价指标 (2)","index":2,"n_rows":15,"n_cols":9,"rows_kept":15,"merged":[[0,0,0,8],[1,1,1,2],[1,3,1,5],[1,6,1,7],[2,1,2,8],[3,0,3,8],[5,0,7,0],[5,8,7,8],[8,0,10,0],[8,8,10,8],[11,0,13,0],[11,8,13,8]]}
["项目绩效评价指标体系"]
["填报单位：","洪江市旅游发展事务中心",null,"项目名称：旅游发展资金",null,null,"预算金额（万元）：",null,{"v":50,"d":"50.00"}]
["绩效目标","加强市域旅游品牌推广、项目建设、宣传营销和市场开发利用工作，提升全市旅游人气，促进全市旅游发展。"]
["分解指标"]
["一级指标","二级指标","* 三级指标","* 指标值","* 指标值内容","* 评（扣分标准）","* 度量单位","* 指标值类型","备注"]
["成本指标","经济成本指标","经济成本",{"v":50,"d":"50.00"},"旅游资源普查与市场调研工作经费20万元，举办节会活动25万元，旅游宣传5万元",null,"元 ",null,"合计20分"]
[null,"社会成本指标"]
[null,"生态环境成本指标"]
["产出指标","数量指标","数量","一个或一次以上","开展旅游资源普查与市场调研工作，举办节会活动，制作旅游宣传品",null,"≥",null,"合计40分"]
[null,"质量指标","质量","达到预期效果","开展旅游资源普查与市场调研工作，举办节会活动，制作旅游宣传品",null,"定性"]
[null,"时效指标","时效","2023年1-12月","全年",null,"年"]
["效益指标","经济效益指标",{"$nulls":6},"合计20分"]
[null,"* 社会效益指标","社会效益","得到促进","全域旅游发展",null,"定性"]
[null,"生态效益指标"]
["满意度指标","服务对象满意度指标","满意度","达百分之九十五以上","游客满意度",null,"满意率",null,"合计10分"]

{"sheet":"项目绩效评价指标体系（模板）","index":3,"n_rows":16,"n_cols":9,"rows_kept":16,"hidden":true,"merged":[[0,0,0,8],[1,1,1,2],[1,4,1,6],[2,1,2,8],[3,0,3,8],[6,0,11,0],[6,1,7,1],[6,8,11,8],[8,1,9,1],[10,1,11,1],[12,0,14,0],[12,8,14,8]]}
["×××专项项目绩效评价指标体系（模板）"]
["填报单位：",null,null,"项目名称：",{"$nulls":3},"预算金额（万元）："]
["绩效目标"]
["分解指标"]
["一级指标","二级指标","* 三级指标","* 指标值","* 度量单位","* 指标值类型","* 指标值内容","* 评（扣分标准）","备注"]
["成本指标","经济成本指标",{"$nulls":4},"考察项目成本控制情况",null,"合计20分"]
["产出指标","数量指标",{"$nulls":4},"考察项目完成情况","完成100%计8分，每下降1%扣0.5分，扣完为止","合计40分"]
[{"$nulls":7},"完成100%计8分，每下降1%扣0.5分，扣完为止"]
[null,"质量指标",{"$nulls":4},"考察验收合格情况","完成100%计7分，每下降1%扣0.5分，扣完为止"]
[{"$nulls":7},"完成100%计7分，每下降1%扣0.5分，扣完为止"]
[null,"时效指标",{"$nulls":4},"考察项目时效性","完成100%计5分，每下降1%扣0.5分，扣完为止"]
[{"$nulls":7},"完成100%计5分，每下降1%扣0.5分，扣完为止"]
["效益指标","经济效益指标",{"$nulls":6},"合计20分"]
[null,"* 社会效益指标",{"$nulls":5},"完成100%计20分，每下降1%扣0.5分，扣完为止"]
[null,"生态效益指标"]
["满意度指标","服务对象满意度指标","各预算单位满意度",{"$nulls":3},"考察服务对象满意度","满意度98%以上计10分，90-98%计8分,80-90%计6分，80%以下计0分","合计10分"]